中共南縣縣委政法委員會(huì)關(guān)于落實(shí)沅江市委第一交叉巡察組巡察整改進(jìn)展情況的報(bào)告
根據(jù)縣委統(tǒng)一部署，2024年3月8日至2024年5月8日，中共沅江市委第一交叉巡察組對(duì)南縣縣委政法委近3年的工作進(jìn)行了巡察，于2024年6月26日對(duì)我單位反饋了巡察意見(jiàn)。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況報(bào)告如下：
一、組織整改落實(shí)情況
（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)整改責(zé)任。縣委政法委領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)決扛牢巡察整改政治責(zé)任和使命擔(dān)當(dāng)，切實(shí)履行巡察整改主體責(zé)任，成立了以縣委常委、政法委書(shū)記龔京榜為組長(zhǎng)，政法委班子成員為副組長(zhǎng)，各組室負(fù)責(zé)人為成員的縣委政法委巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)巡察反饋問(wèn)題進(jìn)行全面梳理和逐條剖析，制定了《中共南縣縣委政法委員會(huì)關(guān)于落實(shí)沅江市委第一交叉巡察組巡察反饋意見(jiàn)的整改方案》和整改任務(wù)清單，逐項(xiàng)明確整改措施、責(zé)任部門(mén)和完成時(shí)限。委領(lǐng)導(dǎo)班子成員按照職責(zé)分工，分別認(rèn)領(lǐng)牽頭整改問(wèn)題，各組室負(fù)責(zé)同志對(duì)照整改任務(wù)清單，細(xì)化分解任務(wù)，形成了領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與的整改工作格局。
（二）壓實(shí)主體責(zé)任，全程跟進(jìn)落實(shí)。委機(jī)關(guān)對(duì)整改工作高度重視，積極安排部署各項(xiàng)整改工作，建立整改工作臺(tái)賬，實(shí)行銷號(hào)管理，加強(qiáng)對(duì)整改工作進(jìn)行督促檢查，確保整改工作有效落實(shí)。2024年9月30日召開(kāi)巡察整改專題民主生活會(huì)，會(huì)前班子成員集中學(xué)習(xí)了黨的二十大、黨的二十屆三中全會(huì)精神、習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于巡視工作的重要論述等文件精神，深入開(kāi)展了談心談話，并邀請(qǐng)縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委組織部的同志到會(huì)指導(dǎo)和監(jiān)督，會(huì)上對(duì)巡察反饋意見(jiàn)逐條對(duì)照檢查，深刻剖析、舉一反三，班子成員充分開(kāi)展了批評(píng)和自我批評(píng)，有效地提出了切實(shí)可行的整改措施。
（三）強(qiáng)化建章立制，確保長(zhǎng)效常治。領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持“當(dāng)下改”和“長(zhǎng)久立”相結(jié)合，堅(jiān)持以點(diǎn)帶面、標(biāo)本兼治、務(wù)求實(shí)效，先后修訂了黨的建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、選人用人等制度規(guī)范，形成用制度管人、管事的良好局面，有力推動(dòng)政法工作高質(zhì)量發(fā)展。目前，整章建制2條，清退資金3202元，上繳資金3202元，巡察反饋的問(wèn)題四個(gè)方面36個(gè)具體問(wèn)題，已全部完成整改。
二、巡察反饋問(wèn)題整改進(jìn)展情況
（一）貫徹落實(shí)上級(jí)重大決策部署不夠到位，推進(jìn)政法工作現(xiàn)代化存在不足
1.履行黨對(duì)政法工作領(lǐng)導(dǎo)職能不充分，落實(shí)政法主體責(zé)任有差距
（1）防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不夠，矛盾糾紛化解工作仍有欠缺。貫徹落實(shí)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)新形勢(shì)下重大決策社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制建設(shè)的意見(jiàn)》不到位。
整改情況：已完成。一是縣委常委、政法委書(shū)記龔京榜在政法工作會(huì)議、信訪維穩(wěn)會(huì)議、政法委員會(huì)議上多次強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的重要性，并就風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作出重要指示；二是維穩(wěn)指導(dǎo)組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估開(kāi)展工作有欠缺的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)及時(shí)召開(kāi)會(huì)議專題會(huì)商，并制發(fā)涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)提示函30余份；三是扎實(shí)開(kāi)展重大決策事項(xiàng)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估備案登記19起，每月定期匯總梳理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估有關(guān)臺(tái)賬并及時(shí)向市委政法委進(jìn)行報(bào)備。
（2）基層社會(huì)治理有短板。
整改情況：已完成。截至目前，我縣性侵未成年違法犯罪現(xiàn)行案件發(fā)案數(shù)已實(shí)現(xiàn)大幅下降，未成年人保護(hù)格局進(jìn)一步得到完善。我縣十萬(wàn)人命案發(fā)案率為0.21（市考核指標(biāo)：十萬(wàn)人命案發(fā)案率達(dá)到0.6即扣0.1分），當(dāng)前情況穩(wěn)定可控。
（3）推進(jìn)信訪法治化有差距。
整改情況：已完成。結(jié)合矛盾糾紛月片會(huì)商機(jī)制，定期組織各有關(guān)單位到鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行座談，切實(shí)加大信訪積案化解力度，深入到問(wèn)題集中和矛盾突出的地方，主動(dòng)走訪重點(diǎn)信訪群體和信訪人員，調(diào)研會(huì)商信訪突出問(wèn)題，推動(dòng)疑難復(fù)雜信訪問(wèn)題的化解。在全縣部署開(kāi)展了化解矛盾風(fēng)險(xiǎn)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定治理工作專項(xiàng)行動(dòng)，切實(shí)開(kāi)展涉法涉訴信訪化解“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)，一是高效部署、提高認(rèn)識(shí)，召開(kāi)了行動(dòng)部署會(huì)，部署公檢法司和屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)組建領(lǐng)導(dǎo)小組，傳達(dá)上級(jí)精神，統(tǒng)一思想；二是全媾挪欏⒔⑻ㄕ耍櫓帕α浚醞暌岳吹男歐冒訃托屢挪槌隼吹拿芫婪捉腥媸嶗恚⒐ぷ魈ㄕ耍繁５資濉⑶榭雒鰨蝗欠擲嗍┎摺⒕薊猓隕嫠咝歐冒訃腥嬪蟛椋閃⒐ぷ髯ò唷⒀信謝夥槳浮⒅貧ㄎ瓤卮朧⒚魅繁ò噶斕跡圓煌陌訃扇〔煌墓ぷ魘侄危繁０訃率登宄⒅ぞ萑吩洹⑹視梅� 正確，依法作出處理決定。
（4）推廣應(yīng)用社會(huì)治安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警防控智能化平臺(tái)實(shí)戰(zhàn)化運(yùn)行不夠。
整改情況：已完成。一是督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過(guò)矛盾糾紛月片會(huì)商等機(jī)制發(fā)現(xiàn)的婚戀、經(jīng)濟(jì)等重要矛盾糾紛及時(shí)錄入“網(wǎng)小格”風(fēng)險(xiǎn)隱患模塊；二是督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)、公安、司法、村（社區(qū)） 等工作力量，持續(xù)加大對(duì)轄區(qū)風(fēng)險(xiǎn)隱患的摸排化解，利用半 年“專項(xiàng)治理”工作契機(jī)，抓實(shí)矛盾糾紛和風(fēng)險(xiǎn)隱患排查化解，并每個(gè)月定期通過(guò)“網(wǎng)小格”風(fēng)險(xiǎn)隱患模塊據(jù)實(shí)錄入，規(guī)范上報(bào)；三是將持續(xù)優(yōu)化轄區(qū)工單處置反饋內(nèi)容，加強(qiáng)對(duì) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工單處置的督促指導(dǎo)，進(jìn)一步提高工單處置水平。
2. 發(fā)揮統(tǒng)籌管理作用不充分，重點(diǎn)工作開(kāi)展有短板
重點(diǎn)人員“五包一”仍有欠缺。重點(diǎn)人員脫管失控情況仍然存在。
整改情況：已完成。一是會(huì)同信訪聯(lián)席辦制定重點(diǎn)信訪人員（群體）包案表，明確由黨政主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭包案，實(shí)行“ 一人一策一專班”，嚴(yán)格落實(shí)“五包一”責(zé)任制；二是對(duì)重點(diǎn)信訪人員按“紅、黃、藍(lán)”三色預(yù)警進(jìn)行分類管控；三是召開(kāi)專題會(huì)議部署在全縣集中開(kāi)展涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查化解工作，收集匯總了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各有關(guān)部門(mén)涉穩(wěn)重點(diǎn)問(wèn)題、重點(diǎn)群體、重點(diǎn)人員等涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)情況并形成工作臺(tái)賬，均按要求落實(shí)“五包一”穩(wěn)控責(zé)任。
3. 求真務(wù)實(shí)有差距，工作作風(fēng)不夠扎實(shí)
（1）黨組會(huì)議記錄不嚴(yán)肅不規(guī)范，不能完整準(zhǔn)確、客觀真實(shí)反映會(huì)議議事決策的過(guò)程。如：2020年10月16日的黨組會(huì)，未見(jiàn)有其他班子成員的發(fā)言記錄。2022年7月18日至2023年2月6日期間的會(huì)議記錄，都是條目式記錄會(huì)議。
整改情況：已完成。一是對(duì)2020年以來(lái)的班子會(huì)議記錄，逐一對(duì)照問(wèn)題清單在擺問(wèn)題，由于上一屆班子成員調(diào)整，針對(duì)2020—2022年班子成員有發(fā)言記錄的問(wèn)題，逐步規(guī)范自2023年2月后所有記錄都整改完畢。二是聯(lián)系工作實(shí)際健全委機(jī)關(guān)組織制度、學(xué)習(xí)制度和議事制度，確保班子會(huì)依規(guī)依程序進(jìn)行。三是舉一反三，確保議事決策制度執(zhí)行到位，堅(jiān)決杜絕此類情況的出現(xiàn)。
（2）民主氛圍不濃，人云亦云隨大流。經(jīng)查2020年至 2024年會(huì)議記錄，班子成員均表決“同意”“無(wú)異議”。
整改情況：已完成。一是重新對(duì)班子會(huì)記錄情況回頭看，針對(duì)提出的問(wèn)題逐步規(guī)范，對(duì)2023年后所有記錄復(fù)盤(pán)整改，確保不再出現(xiàn)類似情況。一是強(qiáng)化班子成員民主議事職責(zé)，按照“事前告知、充分討論、末位定議、如實(shí)記錄”的程序健全領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度，嚴(yán)格落實(shí)主要領(lǐng)導(dǎo)末位表態(tài)制，保證決策民主化、科學(xué)化。
（3）形成的重大決定決議沒(méi)有按要求編印會(huì)議紀(jì)要。經(jīng)查2020年至2023年發(fā)文登記，只有兩份紀(jì)要，南政紀(jì)發(fā)〔2022〕1號(hào)和南政紀(jì)發(fā)〔2022〕2號(hào)。
整改情況：已完成。完善“三重一大”事項(xiàng)決策程序和流程，對(duì)于重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排、大額資金的使用等，嚴(yán)格按要求提交班子成員會(huì)議研究決定，自2024年6月整改之日起，今后嚴(yán)格將重大決定決議編印成會(huì)議紀(jì)要、整理歸檔。
（4）請(qǐng)示報(bào)告制度落實(shí)不到位。依據(jù)益政法〔2022〕9 號(hào)，縣市區(qū)政法委員會(huì)應(yīng)當(dāng)向市委政法委請(qǐng)示的事項(xiàng)有9項(xiàng)、報(bào)告的事項(xiàng)有14項(xiàng)，2023年提交只有2類報(bào)告事項(xiàng)。
整改情況：已完成。堅(jiān)持貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨政法工作條例》，參照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范省直政法單位黨組 （黨委）和市州黨委政法委員會(huì)向省委政法委員會(huì)請(qǐng)示報(bào)告重大事項(xiàng)的通知》的規(guī)定，嚴(yán)格遵循“應(yīng)報(bào)盡報(bào)、準(zhǔn)確規(guī)范、及時(shí)高效、安全保密”原則，向市委政法委、向省委政法委 報(bào)送14項(xiàng)請(qǐng)示事項(xiàng)和26項(xiàng)報(bào)告事項(xiàng)，向縣委報(bào)告全面工作情況，遇有重要情況及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告。
（二）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任不夠嚴(yán)實(shí)，黨內(nèi)政治生活質(zhì)量不夠高
1. 黨建主體責(zé)任壓得不夠?qū)?/p>
（1）黨建工作研究部署不到位。2021年、2023年沒(méi)有對(duì)黨建進(jìn)行研究部署，2020年以來(lái)班子工作會(huì)未專題研究黨建工作，也未按要求每季度研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
整改情況：已完成。壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子黨建主體責(zé)任，制定了《2024年黨建工作計(jì)劃》，推動(dòng)黨建工作堅(jiān)持每季度研究部署黨建工作，把機(jī)關(guān)黨建工作列入重要議事日程，做到黨建與業(yè)務(wù)同謀劃、同部署、同落實(shí)，分別于6月3日、9月11日、11月18日、12月3日召開(kāi)班子成員會(huì)議，研究部署了今年的黨建重點(diǎn)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
（2）“三會(huì)一課”落實(shí)有差距。除主要領(lǐng)導(dǎo)和支部書(shū)記，其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部未上黨課。
整改情況：已完成。制定了《中共南縣縣委政法委員會(huì) 機(jī)關(guān)支部委員會(huì)“三會(huì)一課”實(shí)施方案》，班子成員結(jié)合分管工作和職責(zé)上好專題黨課。全年召開(kāi)支委會(huì)12次、主題黨日活動(dòng)12次、開(kāi)展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育研討4次，領(lǐng)導(dǎo)干部上黨課4次。通過(guò)“悅”學(xué)分享會(huì)、周會(huì)等制度，積極開(kāi)展機(jī)關(guān)支部黨員上黨課活動(dòng)22次。
（3）組織生活會(huì)流于形式。2020年度主要領(lǐng)導(dǎo)干部沒(méi)有參加所在支部組織生活會(huì)，有的未開(kāi)展相互批評(píng)。
整改情況：已完成。強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)，組織全體黨員在2024年10月主題黨日活動(dòng)上深入學(xué)習(xí)了組織生活會(huì)的相關(guān)要求，強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)干部要以普通黨員身份帶頭參加所在支部組織生活會(huì)，確保會(huì)上做好批評(píng)與自我批評(píng)，認(rèn)真點(diǎn)問(wèn)題、點(diǎn)真問(wèn)題，紅臉出汗、咬耳扯袖，堅(jiān)決杜絕以建議代替批評(píng)等問(wèn)題的發(fā)生。
（4）民主生活會(huì)開(kāi)展不規(guī)范。2022年度民主生活會(huì)對(duì)照檢查材料沒(méi)有涉及基層黨建、意識(shí)形態(tài)內(nèi)容。2021年度民主生活會(huì)未見(jiàn)班子整改清單。個(gè)別黨員領(lǐng)導(dǎo)干部2021、2022、 2023年度的民主生活會(huì)個(gè)人發(fā)言材料高度一致。
整改情況：已完成。班子成員在2024年12月3日的黨建專題班子會(huì)上認(rèn)真學(xué)習(xí)了《縣以上黨和國(guó)家機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)若干規(guī)定》文件精神，強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)對(duì)基層黨建、意識(shí)形態(tài)內(nèi)容的對(duì)照檢查，并嚴(yán)格貫徹落實(shí)。2024年9月30日召開(kāi)了政法委巡察整改專題民主生活會(huì)，會(huì)前單位主要領(lǐng)導(dǎo)逐一審核了班子成員的個(gè)人發(fā)言提綱，會(huì)上班子成員結(jié)合巡察整改問(wèn)題和自身工作實(shí)際開(kāi)展自我剖析，其中個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部針對(duì)2021、2022、2023年度民主生活會(huì)個(gè)人發(fā)言材料高度一致的問(wèn)題進(jìn)行了深刻的自我檢討，今后堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)照搬照抄等情況，會(huì)后針對(duì)查擺問(wèn)題制定針對(duì)性整改措施，形成了領(lǐng)導(dǎo)班子及成員的問(wèn)題整改清單。
2. 黨建工作開(kāi)展不嚴(yán)不實(shí)
（1）主題教育開(kāi)展不扎實(shí)，無(wú)黨性分析材料等資料。
整改情況：已完成。認(rèn)真開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育回頭看工作，對(duì)研討材料進(jìn)行全面自查并整理匯總，已責(zé)令黨員干部補(bǔ)充完善黨性分析材料，并結(jié)合理論學(xué)習(xí)中心組、主題黨日活動(dòng)，組織黨員干部學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神以及習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。
（2）部分支委會(huì)記錄過(guò)于簡(jiǎn)單，如2023年8月、10月支委會(huì)僅有一兩句記錄，2023年11月無(wú)支委會(huì)會(huì)議記錄。
整改情況：已完成。堅(jiān)持每月召開(kāi)支委會(huì)，對(duì)支委會(huì)研究部署的重點(diǎn)工作進(jìn)行了詳細(xì)記錄，加強(qiáng)了對(duì)縣委辦關(guān)于《開(kāi)展“會(huì)議記錄本不規(guī)范、原始資料不完整”等問(wèn)題專項(xiàng)整治的通知》文件的學(xué)習(xí)，并按照嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)把2023年11月支委會(huì)會(huì)議情況如實(shí)記錄還原，做到規(guī)范會(huì)議記錄，杜絕簡(jiǎn)單記、漏記、錯(cuò)記等情況。
（3）黨員日常管理不到位。組織生活會(huì)和主題黨日活 動(dòng)退休黨員沒(méi)有參加；2023年支部有24名黨員，但會(huì)議記錄上只有9人，2022年支部共有黨員22名，5月18日支部換屆選舉簽到的只有9人，但會(huì)議記錄上記錄了17人參會(huì)。
整改情況：已完成。加強(qiáng)對(duì)黨員的日常管理，在主題黨日活動(dòng)上明確黨員因故不能參加組織活動(dòng)的，必須履行請(qǐng)銷假手續(xù)并向政工室報(bào)備。加強(qiáng)對(duì)黨建專干的培訓(xùn)，嚴(yán)格落實(shí)參會(huì)人員末頁(yè)簽名，確保會(huì)議記錄內(nèi)容全面完整性和真實(shí)準(zhǔn)確性。2022年支部換屆選舉，支部共有黨員22名，換屆選舉前經(jīng)向中共南縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)請(qǐng)示后，有5名正式黨員不能出席大會(huì)，故不計(jì)算在應(yīng)到會(huì)人數(shù)之內(nèi)，實(shí)有17人參會(huì)，并實(shí)事求是完善了會(huì)議記錄的黨員簽到。
（4）黨員積分管理不規(guī)范。2021年至2023年考核登記表有加減分，但支委會(huì)未對(duì)加減分進(jìn)行研究，只是在黨員大會(huì)上有通報(bào)。
整改情況：已完成。常態(tài)化推進(jìn)黨員積分管理，做到抓在日常、嚴(yán)在經(jīng)常，每月支委會(huì)對(duì)上月黨員積分加減分情況進(jìn)行討論，并在每月主題黨日活動(dòng)中進(jìn)行通報(bào)和公示。
（5）黨費(fèi)收繳不規(guī)范。2022年退休黨員黨費(fèi)從慰問(wèn)金中代扣。
整改情況：已完成。加強(qiáng)黨費(fèi)收繳的規(guī)范管理，2024年12月20日正式成立中共南縣縣委政法委員會(huì)退休干部支部委員會(huì)，并安排專人每月負(fù)責(zé)退休黨員的黨費(fèi)收繳，對(duì)繳納有困難的退休黨員根據(jù)情況通過(guò)預(yù)交或補(bǔ)交的方式交納黨費(fèi)，杜絕從慰問(wèn)金中代扣的情況。
（三）財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行不到位，內(nèi)部監(jiān)管有短板
1. 財(cái)務(wù)資金管理有短板
（1）經(jīng)費(fèi)使用的績(jī)效意識(shí)淡薄。2020年11月20日、2021年6月25日、2021年7月、2022年4月18日、2023年1月5日、2023年12月25日班子會(huì)上研究大額資金分配，只關(guān)注經(jīng)費(fèi)分給誰(shuí)分多少，不研究如何跟蹤監(jiān)管，確保使用績(jī)效，唇⒔∪蠖鈄式鴟峙涓偌喙苤貧取�
整改情況：已完成。完善機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，界定大額資金與重大支出標(biāo)準(zhǔn)，明確大額資金與重大支出須通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并明確資金支配組室會(huì)同財(cái)務(wù)人員定期跟蹤資金使用情況，確保資金使用績(jī)效。
（2）挪用專項(xiàng)資金。
整改情況：已完成。 一是完善機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，明確堅(jiān)持專款專用，運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費(fèi)用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行支出，特定類經(jīng)費(fèi)用于各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)支出。二是合理規(guī)劃支出，基本支出與項(xiàng)目支出預(yù)算指標(biāo)不混用。
2. 財(cái)務(wù)制度遵守不嚴(yán)
（1）未履行電子賣場(chǎng)程序。2020年至2023年，大部分采購(gòu)業(yè)務(wù)未履行電子賣場(chǎng)程序。
整改情況：已完成。完善機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，明確單位采購(gòu)需通過(guò)電子賣場(chǎng)進(jìn)行交易，對(duì)未在平臺(tái)交易的報(bào)賬單，財(cái)務(wù)人員不受理。截至當(dāng)前，本單位商品及勞務(wù)采購(gòu)，均通過(guò)電子賣場(chǎng)進(jìn)行。同時(shí)，通過(guò)周會(huì)對(duì)本單位工作人員進(jìn)行政策宣傳。
（2）部分公務(wù)接待無(wú)公函。2020年至2023年，部分公務(wù)接待無(wú)公函。
整改情況：已完成。 一是完善機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，明確無(wú)公務(wù)接待函的來(lái)訪人員一律不予接待。二是嚴(yán)管公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)使用，按照《湖南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》 （湘辦發(fā)〔2014〕4號(hào)）、《關(guān)于進(jìn) 一 步規(guī)范縣直黨政機(jī)關(guān)公務(wù)活動(dòng)用餐管理的通知》（南財(cái)行〔2020〕206號(hào)）等文 件中明確的標(biāo)準(zhǔn)予以接待，并杜絕“一函多餐”的情況。同時(shí)，通過(guò)周會(huì)對(duì)本單位工作人員進(jìn)行政策宣傳。
（3）差旅費(fèi)報(bào)銷不規(guī)范且報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)不一，如：南縣益陽(yáng)往返每人實(shí)際報(bào)銷金額60元、130元、140元、160元不等，部分出差審批單無(wú)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。
整改情況：已完成。完善機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，按《南縣縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》（南財(cái)行〔2019〕177號(hào)）文件嚴(yán)格管理，進(jìn)一步規(guī)范縣外差旅費(fèi)報(bào)銷行為，利用周會(huì)對(duì)本單位工作人員進(jìn)行政策宣傳。當(dāng)前本單位報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)已統(tǒng)一。
（4）部分憑證明細(xì)附件不全。2023年10月列支見(jiàn)義勇 為救助金2.4萬(wàn)元，未附救助對(duì)象領(lǐng)款簽字單據(jù)。
整改情況：已完成。一是聯(lián)系領(lǐng)取2.4萬(wàn)元救助金的見(jiàn)義勇為對(duì)象，出具收款情況說(shuō)明，并簽字確認(rèn)。二是完善機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，明確撥付給救助對(duì)象的資金，要有收款對(duì)象本人簽字確認(rèn)資料。三是重視原始憑證的審核把關(guān)，進(jìn)一步完善報(bào)賬附件的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性。
3. 會(huì)議費(fèi)開(kāi)支不規(guī)范
（1）違反會(huì)期未超過(guò)半天安排就餐規(guī)定。如：2022年12月付12月1日下午工作會(huì)商會(huì)14人開(kāi)支1310元，9月23日下午五點(diǎn)重點(diǎn)人員訴求答復(fù)會(huì)議9人開(kāi)支868元，會(huì)期均未超過(guò)半天安排了就餐，違反了南財(cái)行〔2020〕204號(hào)文件會(huì)期只有半天的，不安排就餐的規(guī)定。
整改情況：已完成。一是完善機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行南財(cái)行〔2020〕204號(hào)文件精神，會(huì)期未超過(guò)半天的會(huì)議，不予安排會(huì)議餐；會(huì)期超過(guò)半天，或確因會(huì)議時(shí)間過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致誤餐的，由會(huì)務(wù)經(jīng)辦人員說(shuō)明情況，提出申請(qǐng)，經(jīng)會(huì)務(wù)經(jīng)辦人員分管領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，嚴(yán)格按支出標(biāo)準(zhǔn)予以安排會(huì)議餐。同時(shí)，利用周會(huì)對(duì)本單位工作人員進(jìn)行政策宣傳。二是9月19日向縣財(cái)政局退繳會(huì)議餐費(fèi)資金2178元。
（2）超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支。2022年12月付政法委擴(kuò)大會(huì)及黨的二十大宣講會(huì)簽到24人，開(kāi)支2940元。違反了南財(cái)行〔2020〕204號(hào)文件超過(guò)半天的按60元/人伙食費(fèi)的規(guī)定超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)餐。
整改情況：已完成。一是完善機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行南財(cái)行〔2020〕204號(hào)文件精神，對(duì)符合要求的會(huì)議餐按照60元/人伙食費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)安排，并要求會(huì)務(wù)經(jīng)辦人員提供會(huì)議通知（方案）、會(huì)議簽到表、會(huì)議餐費(fèi)發(fā)票及餐飲清單、需安排會(huì)議餐費(fèi)的情況說(shuō)明等報(bào)賬資料。同時(shí)，利用周會(huì)對(duì)本單位工作人員進(jìn)行政策宣傳。二是9月19日已將超標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議餐費(fèi)1024元退繳財(cái)政非稅。
中共南縣縣委政法委員會(huì)
2025年1月15日
