中共南縣信訪局黨組關于縣委第二巡察組反饋意見的整改報告
根據(jù)縣委巡察工作統(tǒng)一部署，2024年3月8日至2024年5月11日，縣委第二巡察組對縣信訪局黨組開展常規(guī)巡察，于2024年6月18日對我單位反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況報告如下：
一、組織整改落實情況
根據(jù)巡察查出的問題，我局制定了一系列有效的整改措施，并明確了責任人和整改時限。具體整改措施如下：
（一）加強組織領導，提高政治站位。收到巡察組反饋的意見后，我局高度重視，把抓好巡察整改作為重大政治任務，成立了由黨組書記、局長任組長，分管副局長任副組長的巡察整改落實工作領導小組，立即召開專題會議對反饋問題逐條研究，進一步明確整改要求，落實整改任務，提出“問題不解決不松手、整改不到位不罷休”的工作目標。
（二）強化責任擔當，穩(wěn)步推進整改。對照巡察反饋問題研究制定整改方案，按照“一題一策”思路，明確具體整改措施，并逐項明確責任領導、責任股室和責任人。通過建立整改臺賬、實行銷號管理等方式，確保每項整改措施都有人抓、有人管、有人負責，做到整改一個、銷號一個，確保問題整改工作落實落細、取得實效。
（三）深化成果運用，狠抓貫徹落實。以此次巡察問題整改工作為契機，堅持把“當下改”和“長久立”結合起來，嚴格執(zhí)行各項管理規(guī)章制度，查漏補缺、強化措施、完善機制，不斷鞏固整改成效，提升全局干部職工能力水平，深刻反思、認真剖析問題產生的深層次原因，研究杜絕類似問題發(fā)生。
截至2025年1月21日，巡察反饋的三個方面22個問題，已完成整改問題21個，正在整改問題1個。上繳資金2600元，整章建制6條，建立了《現(xiàn)金管理制度》《專項資金管理制度》《固定資產管理制度》等。
二、巡察反饋問題整改進展情況
1.履行全面從嚴治黨主體責任不力。縣信訪局黨組2021、2022年均未對全面從嚴治黨工作開展專題研究。
整改情況：已完成。一是局黨組扛牢全面從嚴治黨主體責任，研究制定落實全面從嚴治黨主體責任任務分工及責任清單，明確工作目標和重點任務。二是從2023年開始局黨組每年專題研究全面從嚴治黨工作2次以上。三是持續(xù)把巡察整改工作作為落實全面從嚴治黨主體責任的直接抓手，對已完成的整改任務，嚴格對照巡察要求適時組織“回頭看”，切實鞏固整改成果，堅決防止問題反彈。
2.收發(fā)文管理不到位。發(fā)文未編排文號。縣信訪局成立領導小組、通知、工作方案均是直接套紅頭，未編文號，2022年至2023年，共計59份。
整改情況：已完成。一是建立健全了《公文收發(fā)管理制度》，明確發(fā)文程序，并嚴格執(zhí)行，2024年來縣信訪聯(lián)席辦和信訪局共發(fā)文40余份，所發(fā)文件均編排了文號。二是加強了發(fā)文管理，所發(fā)文件須經班子成員審核后印發(fā)。
3.收發(fā)文登記混亂。縣信訪局2022年收發(fā)文臺賬登記未按時間順序排列（共計6次），且收文信息登記不全。
整改情況：已完成。一是建立健全了《公文收發(fā)管理制度》，明確收文程序，并嚴格執(zhí)行。二是嚴格按照收文時間收文，2024年收文均是按時間順序排列。三是補齊了2022年漏登的收文。四是每日對收文進行梳理核對，確保收文登記不遺漏。
4.財經紀律執(zhí)行不嚴格。縣信訪局存在差旅費報銷審核把關不嚴、無證明人簽字、無明細等問題。
整改情況：已完成。一是縣信訪局對近三年的支付憑證進行了清理清查，及時完善了相關憑證手續(xù)。二是建立健全了《財務管理制度》，明確財務的支出流程、權限和責任人員。三是嚴格落實了《財務管理制度》，所有的發(fā)票報銷單均實行了一經手兩證明，無證明人簽字、無明細一律不予報銷。四是10月18日局主要負責人和相關責任人員進行了談心談話，要求在今后工作中引以為戒，嚴格遵守相關財務管理制度。
5.2022年12月兩張公務接待函日期有涂改，共計2453元。
整改情況：已完成。一是建立了《公務接待管理制度》，嚴格規(guī)范公務接待活動，對來訪單位攜帶的公務接待函當面核對日期、人數(shù)，確保公務接待函無修改。二是10月25日組織全體干部職工對制度進行了認真學習，要求在工作中切實遵守《公務接待管理制度》各項規(guī)定。三是10月18日局主要負責人和相關責任人員進行了談心談話，要求在今后工作中引以為戒，嚴格遵守相關公務接待制度。
6.2020年12月報銷7月份公務接待費用時來函時間晚于接待時間，且存在一張空白日期接待函。
整改情況：已完成。一是建立了《公務接待管理制度》，嚴格規(guī)范公務接待活動，對來訪單位攜帶的公務接待函當面核對日期、人數(shù)，確保公務接待函無修改。同時加強審核把關，分管財務負責人對公務接待報銷憑證加強審核，確保報銷憑證無誤。二是10月25日縣信訪局組織全體干部職工對制度進行了認真學習，要求在工作中切實遵守《公務接待管理制度》各項規(guī)定。三是10月18日局主要負責人和相關責任人員進行了談心談話，要求在今后工作中引以為戒，嚴格遵守相關公務接待制度。
7.固定資產報廢程序不規(guī)范。縣信訪局在2021年1月報廢一批46.01萬元的固定資產，未按固定資產處置程序進行資產處置。
整改情況：正在整改中。一是已與財政局國資股對接，按照《行政單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第35號）等文件要求，履行處置審批手續(xù)，完善固定資產報廢程序。二是建立了《固定資產管理制度》，盡可能地做到流程清晰，責任可查。三是12月25日財務人員對固定資產清查盤點，及時發(fā)現(xiàn)和就地改正管理的欠缺，保證固定資產的安全和完整。
8.費用支出不規(guī)范。2020年6月至2023年12月，縣信訪局在報銷差旅費時以信息費的名目報銷。
整改情況：已完成。一是10月25日組織對財務人員開展相關業(yè)務知識的培訓，督促財務人員切實遵守有關規(guī)定，避免類似情況再次出現(xiàn)。二是建立了《專項資金管理使用辦法》制度，切實加強了對本單位專項資金的使用管理。三是建立《財務管理制度》，規(guī)范信訪工作費用報銷、支出等程序，明確信訪工作差旅費報銷等具體要求，保障基層信訪工作規(guī)范開展。四是10月18日局主要負責人和相關責任人員進行了談心談話，要求在今后工作中引以為戒，嚴格遵守相關財務管理制度，按相關規(guī)定報銷費用。
9.現(xiàn)金使用管理不規(guī)范。縣信訪局2020年以來大額取現(xiàn)付現(xiàn)，且無現(xiàn)金管理制度，直接將資金轉入出納個人賬戶使用。
整改情況：已完成。一是制定了本單位《現(xiàn)金管理制度》，實行“備用金制度”，除備用金外，當日庫存現(xiàn)金不得超過5000元。二是10月18日局主要負責人和相關責任人員進行了談心談話，要求在今后工作中引以為戒，嚴格遵守相關財務管理制度，規(guī)范現(xiàn)金使用。三是10月25日縣信訪局組織全體干部職工對《現(xiàn)金管理制度》進行了認真學習，要求在工作中切實遵守《現(xiàn)金管理制度》各項規(guī)定。
10.“三重一大”制度執(zhí)行不到位。2021年12月縣信訪局支付南洲非凡廣告經營部廣告宣傳費時未簽訂合同，且未經局黨組會議集體研究決策。
整改情況：已完成。一是建立了《黨組議事規(guī)則及決策程序》，嚴格按照議事規(guī)則和決策程序對“三重一大”事項進行研究決策。二是建立了《財務管理制度》，經費2000元以上的開支由局黨組集體審批，確保“三重一大”事項均通過民主決策程序落實。三是完善采購流程，建立了《采購管理制度》，黨組作出決策后由辦公室統(tǒng)一采購，憑采購合同按程序報銷費用。
11.未按規(guī)定扣除費用。縣信訪局2021年、2022年未按規(guī)定代扣大病互助醫(yī)療保險職工個人部分，共計2600元。
整改情況：已完成。一是已及時按規(guī)定補扣2021年、2022年大病互助醫(yī)療保險中職工個人部分。二是從2023年開始按規(guī)定代扣大病互助醫(yī)療保險職工個人部分。
12.縣信訪局個別黨組成員的黨史學習教育專題民主生活會對照檢查材料與2022年度民主生活會對照檢查材料一半以上雷同。
整改情況：已完成。一是從2023年開始，黨組加強對民主生活會相關文件要求的學習，對組織部下發(fā)的關于民主生活會的相關文件和措施仔細研讀，深入了解相關要求，抓好工作落實。二是從2023年開始，黨組成員對標對表抓好問題查擺，按照文件要求，把自己擺進去、把職責擺進去、把工作擺進去，認真進行對照檢查和黨性分析，提出整改舉措，抓好問題整改。三是加強審核把關，由黨組書記主持起草班子對照檢查材料，逐一審核班子成員個人發(fā)言提綱，杜絕出現(xiàn)民主生活會對照檢查材料雷同現(xiàn)象。
13.縣信訪局黨支部2021年至2024年四年的黨建工作計劃內容大多數(shù)雷同，2021年、2022年主題黨日活動全年工作計劃照搬照抄。
整改情況：已完成。一是我局重新制定了2024年支部年度黨建工作計劃。二是從2023年開始主題黨日全年工作計劃在年初時均結合黨支部工作實際按照當年度安排制定。三是加強檢查督促，支部書記從嚴把關，堅決防止出現(xiàn)黨建工作計劃和主題黨日活動工作計劃雷同現(xiàn)象。
14.縣信訪局個別干部2023年“一月一課一片一實踐”主題黨日活動微黨課講稿存在抄襲現(xiàn)象，重復率達93.2%。
整改情況：已完成。一是11月18日支部書記與涉及主題黨日活動微黨課講稿抄襲的黨員干部進行了談心談話，教育其深刻認識錯誤，并要求其積極改正。二是加強審核把關，黨支部書記、黨建專干在會前對黨課講稿等黨建資料進行審查，發(fā)現(xiàn)雷同、抄襲的責令重寫。
15.非黨員干部從事黨建工作。2024年1月起，縣信訪局非黨員干部何榮松從事黨建工作。
整改情況：已完成。一是嚴格按照組織部關于配備黨務工作者的要求配備黨建專干，安排黨員干部李凱從事黨建工作。二是12月26日，支部組織全局黨員學習《中國共產黨支部工作條例（試行）》等黨內法規(guī)，深入領會《條例》精神。
16.黨支部工作不規(guī)范。縣信訪局黨支部未召開黨員大會研究支部工作，黨支部工作均由局黨組會議研究決定。
整改情況：已完成。一是12月26日，支部組織全局黨員學習《中國共產黨支部工作條例（試行）》等黨內法規(guī)，提高黨建業(yè)務能力。二是建立健全《黨建工作制度》，支部每月召開1次以上會議研究支部工作，不斷提高黨支部的工作質量和水平。
17.2020年度、2021年度民主生活會在批評和自我批評環(huán)節(jié)中，以提意見代替批評。
整改情況：已完成。一是黨員領導干部加強對民主生活會有關文件的學習，提高對開好民主生活會的思想認識，熟悉相關工作要求。二是從2022年開始，我局民主生活會直面問題，黨員領導干部在會上把自己擺進去、把職責擺進去、把工作擺進去，對照檢視出來的問題進行黨性分析，認真開展批評和自我批評，把自身存在的突出問題說清楚、談透徹，相互批評開誠布公指出問題。
18.2020年度民主生活會會議記錄不規(guī)范，記錄內容簡單，無會議議程匯報、班子成員作個人對照檢查、黨組書記表態(tài)等內容的記錄。
整改情況：已完成。一是從2021年開始，加強對民主生活會記錄要求的學習，按照要求做好會議記錄。二是從2021年開始，我局民主生活會記錄人員詳細記錄民主生活會開展情況，包括會議議程和班子成員發(fā)言內容、黨組書記表態(tài)內容等。三是2025年1月21日組織學習了《關于開展“會議記錄不規(guī)范原始資料不完整”等問題專項整治的通知》，增強做好會議記錄意識。
19.2022年縣信訪局個別黨組成員的黨史學習教育專題民主生活會對照檢查材料未對上一年民主生活會整改情況作出說明。
整改情況：已完成。一是從2023年開始，班子成員加強關于開展民主生活會文件的學習，均按照民主生活會要求匯報上一年度民主生活會整改情況。二是由黨組書記對班子成員的民主生活會對照檢查材料進行審核把關，督促班子成員嚴格按照要求撰寫民主生活會對照檢查材料，如實匯報上年度民主生活會整改情況等內容。
20.組織生活會資料不規(guī)范。縣信訪局2023年度組織生活會會前談心談話記錄無談話人簽名，缺少時間、地點。民主評議黨員登記表填寫不規(guī)范，無評議意見、黨工委審批意見，缺少測評統(tǒng)計情況。“學黨史、悟思想、辦實事、開新局”專題組織生活會黨員承諾中無黨支部意見與落款時間。
整改情況：已完成。一是從2024年開始，支部嚴格按照《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》要求開展好組織生活會，會前開展談心談話，按照要求填寫好時間、地點和談話人。二是完善民主評議黨員登記表。支部按照民主評議黨員工作要求，填寫好測評情況，支部書記根據(jù)會議召開情況據(jù)實填寫評議意見，并報縣直機關工委審批備案。三是規(guī)范開展黨員承諾踐諾，2024年開展的黨員承諾踐諾活動，均按要求填寫了黨支部意見和落款時間。
21.會議記錄不規(guī)范。會議記錄粘頁、空頁。縣信訪局將復印的會議記錄粘貼到2020年、2021年、2022年黨組和支部的工作記錄本上，且均存在空頁。
整改情況：已完成。一是2025年1月21日組織學習了《關于開展“會議記錄不規(guī)范原始資料不完整”等問題專項整治的通知》，增強做好會議記錄意識。二是安排何榮松做好黨組會議記錄、安排黨建專干李凱做好支部會議記錄，嚴格按照相關會議記錄要求書寫會議記錄，客觀地記載會議情況，不再出現(xiàn)撕頁、插頁、空頁等情況。
22.會議記錄的實際撰寫人與記錄人不符。2023年1月至7月，縣信訪局黨組理論學習中心組學習記錄本中存在會議記錄的實際撰寫人與記錄人字跡不符。
整改情況：已完成。一是組織學習了《關于開展“會議記錄不規(guī)范原始資料不完整”等問題專項整治的通知》，增強做好會議記錄意識。二是明確王李帆負責黨組理論學習中心組會議記錄，嚴格按照要求做好黨組理論學習中心組會議記錄，杜絕實際撰寫人與記錄人字跡不符現(xiàn)象。
