湖南南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年部門項目支出績效自評報告
一、項目基本情況
（一）項目基本情況簡介
根據(jù)南縣財政局2021年部門預(yù)算單位經(jīng)費安排，我單位項目專項資金為產(chǎn)業(yè)扶持資金8835.9萬元，專項債券24900萬元。
（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況
2021年,我區(qū)工業(yè)經(jīng)濟保持了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，發(fā)展質(zhì)量逐步提升。全年實規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值122.26億元，增長17.83%；實現(xiàn)稅收2.63億元，增長12.39%；實現(xiàn)畝均稅收6.45萬元，增長12.39%；實現(xiàn)畝均生產(chǎn)總值71.55萬元，增長22.42%。
一年來，借力借勢縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的政策紅利，通過以商招商、平臺招商、專場推介等舉措，全年新簽約項目27個，合同引資15.1億元。其中，億元以上項目6個（華曙高科、湖南發(fā)展美康人生、海王醫(yī)藥、煜豐潤滑油、吉華醫(yī)療、寧波天益），三類500強項目1個（海王醫(yī)藥），引進省外境內(nèi)資金20.718億元。聚焦后疫情時代發(fā)展新機遇，全力攻堅醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)，今年引進項目13個，獲批二類醫(yī)療器械注冊證16張、消字號產(chǎn)品注冊證3張、生產(chǎn)許可證1張（超捷醫(yī)療）。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。
（二）項目資金
2021年財政局實際撥付產(chǎn)業(yè)扶持資金8741.66萬元，專項債券24900萬元。
（三）項目組織情況分析
（1）收集、整理2021年度園區(qū)工作資料、臺賬及相關(guān)文件依據(jù)。
（2）客觀分析，實事求是，形成2021年度專項經(jīng)費績效自評報告。
（3）報送縣財政局《南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年部門項目支出績效評價報告》。
（4）總結(jié)提高，配合財政部門開展績效評價工作并按要求公開績效自評情況。
（四）項目管理情況分析
嚴把項目經(jīng)費管理“四關(guān)”，確保經(jīng)費管理規(guī)范有序。把項目經(jīng)費的管理提上會，擺到位，站在講政治、守規(guī)矩的高度，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，規(guī)范支出管理，嚴把項目經(jīng)費開支事前請示報告關(guān)，事中跟蹤監(jiān)督關(guān)，事后審批報銷關(guān)，核銷資金支付關(guān)，使用效果績效關(guān)，全面提高經(jīng)費使用效益，保證了財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的落實。
三、項目績效情況
2021年借力借勢縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的政策紅利，通過以商招商、平臺招商、專場推介等舉措，全年新簽約項目27個，合同引資15.1億元。其中，億元以上項目6個（華曙高科、湖南發(fā)展美康人生、海王醫(yī)藥、煜豐潤滑油、吉華醫(yī)療、寧波天益），三類500強項目1個（海王醫(yī)藥），引進省外境內(nèi)資金20.718億元。聚焦后疫情時代發(fā)展新機遇，全力攻堅醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)，今年引進項目13個，獲批二類醫(yī)療器械注冊證16張、消字號產(chǎn)品注冊證3張、生產(chǎn)許可證1張（超捷醫(yī)療）。
今年，新冠疫情依然對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成了較大影響，部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營比較艱難，為了幫助企業(yè)健康發(fā)展，黨工委建立了“全員幫扶”工作機制，對企業(yè)實施“點對點”幫扶，主要做了以下幾方面工作：一是企業(yè)幫扶專員不定期下沉企業(yè)，宣傳惠企政策；二是開展全國科普日“百項成果進園區(qū)”活動，為園區(qū)工業(yè)企業(yè)提供培訓、展示、咨詢等服務(wù)；三是指導企業(yè)開展常態(tài)化疫情防控工作，企業(yè)職工疫苗接種率達到了99%以上；四是緩解企業(yè)融資難題，聯(lián)合市融資擔保公司及相關(guān)銀行推出“政銀擔”擔保產(chǎn)品，為園區(qū)優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供快捷融資通道，解決了部分企業(yè)的融資難問題。
2021年，黨工委深入推進重點項目“五包一”掛圖作戰(zhàn)專項行動。年內(nèi)新開工項目達18個，新投產(chǎn)項目15個。為保障華益食品、華曙高科、振興西路延伸段、振興變電站、楊陽楊食品、通盛南路等項目落地建設(shè)，年內(nèi)共拆遷拆除房屋79棟，征地騰地800余畝，批地259.4畝，供地576.6畝。竣工標準化廠房及配套用房面積達30萬平方米（其中，華益食品產(chǎn)業(yè)園一期8.52萬平方米、PPP項目一期一標14.8萬平方米、PPP項目一期二標6.68萬平方米），荷香路（通盛路-太陽山路段）和鳳棲湖路（通盛路-太陽山路段）已拉通，通盛南路延伸段完成了路基和管網(wǎng)工程，協(xié)助電力部門完成了振興變電站項目建設(shè)。
2021年是我區(qū)立項爭資工作成果最豐碩的一年，全年累計申報上級項目資金24706.1萬元，已到位資金12906.1萬元。其中，“135”工程升級版申報獎補資金2356.1萬元，已到位資金756.1萬元；申報專項債券資金22350萬元，已到位資金12150萬元。
一年來，黨工委堅持標本兼治，形成了高質(zhì)量發(fā)展的環(huán)境優(yōu)勢。一是大力推進園區(qū)賦權(quán)和幫辦代辦服務(wù)工作，力爭盡快實現(xiàn)“一次辦成”和“母親式”服務(wù)目標。二是認真落實社會綜合治理平安建設(shè)領(lǐng)導責任制和目標管理責任制，加強應(yīng)急值守和隱患排查，全年未發(fā)生一起群體性事件。三是打好防污治污攻堅戰(zhàn)。現(xiàn)已建成大氣環(huán)境監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)、危險廢物監(jiān)管體系、自動在線監(jiān)測裝置、污水處理廠和污水處理站；引入了環(huán)保管家治理機制，制定了《管網(wǎng)巡查維護制度》《污水集中處理設(shè)施日常巡查管理制度》、《園區(qū)突發(fā)環(huán)境事件及應(yīng)急預(yù)案》等制度，定期開展環(huán)境風險隱患排查，每天進行巡檢。四是筑牢安全防線。年內(nèi)共開展安全生產(chǎn)大檢查4次，推動12家企業(yè)完成安全生產(chǎn)三級標準化創(chuàng)建。我委堅持每周調(diào)度一次隱患整改情況，開展了年度計劃執(zhí)法檢查、交通頑瘴痼疾整治等專項行動，共排查隱患400多個。此外，我們還開展了“防災(zāi)減災(zāi)日”、“安全生產(chǎn)月”、“救護員培訓進企業(yè)”、消防演練等活動，進一步增強了應(yīng)急救援能力。
四、存在的問題
部分績效目標設(shè)定還需根據(jù)形勢、任務(wù)的變化做相應(yīng)調(diào)整和優(yōu)化。為保障下一年度預(yù)算經(jīng)費下達前投資促進工作的順利開展，做好完成年度招商引資目標任務(wù)的資金保障，需要在上年度留有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。建議對預(yù)算支出進度等績效指標進行調(diào)整。
五、主要經(jīng)驗做法、改進措施和有關(guān)建議
1、嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，做好年初預(yù)算，力求預(yù)算全面、真實、有效。
2、加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標如期完成。
3、加強財務(wù)核算工作，提高財務(wù)的精細化管理，確保財務(wù)核算的真實、及時、準確、完整。
4、做到事前預(yù)算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。
附件：
南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年部門項目支出績效自評指標計分表.docx
湖南南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
2022年3月15日
