湖南南縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 2021年部門整體支出績效自評報(bào)告
根據(jù)南財(cái)績函〔2022〕6號《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》精神，結(jié)合具體情況，南縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)對此進(jìn)行了認(rèn)真的研究和部署，組織進(jìn)行預(yù)算資金績效自評工作，現(xiàn)將2021年度部門整體支出績效評價(jià)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)原名為南縣茅草街經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，成立于1994年；2006年由國家發(fā)改委正式批準(zhǔn)為省級工業(yè)園區(qū)，更名為南縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。我區(qū)依托獨(dú)特的資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，深入實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，農(nóng)副產(chǎn)品加工、輕工紡織等傳統(tǒng)行業(yè)加速改造升級，新興產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)正蓄勢待發(fā)，截止2021年年底，園區(qū)已入園企業(yè) 89個(gè)（不含已退出企業(yè)數(shù)量），其中，上一年度末已入園企業(yè)數(shù)量70個(gè)，本年度內(nèi)新入園企業(yè)數(shù)量24個(gè)，本年度清退企業(yè)數(shù)量5個(gè)（含自行退出）。主要重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)為食品加工和農(nóng)副產(chǎn)品深加工，兼顧服裝紡織、高新技術(shù)、現(xiàn)代物流等產(chǎn)業(yè)。
中共湖南南縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工作委員會(huì)、湖南南縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)分別為中共益陽市委、益陽市人民政府的派出機(jī)構(gòu)，副處級，委托中共南縣縣委、南縣人民政府管理，實(shí)行合署辦公，一套機(jī)構(gòu)。
1、主要職能包括：
（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于經(jīng)開區(qū)的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。
（2）負(fù)責(zé)研究擬訂和組織實(shí)施南縣經(jīng)開區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。
（3）按照南縣國土空間總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求及相關(guān)權(quán)限，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌建設(shè)發(fā)展空間布局。負(fù)責(zé)擬訂南縣經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)政策、項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等重要事項(xiàng)并組織實(shí)施。
（4）負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開區(qū)開放型經(jīng)濟(jì)、招商引資和對外工作，組織對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)、重大項(xiàng)目等建設(shè)相關(guān)工作。
（5）負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境工作，根據(jù)權(quán)限依法承擔(dān)有關(guān)行政審批工作，履行行政審批服務(wù)職責(zé)。負(fù)責(zé)構(gòu)建南縣經(jīng)開區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，協(xié)助企業(yè)做好人力資源、人才引進(jìn)和服務(wù)工作。
（6）負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的有關(guān)管理和服務(wù)工作。組織和指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)深化改革，建立現(xiàn)代化企業(yè)制度；指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)的科研、新產(chǎn)品開發(fā)，審核和申報(bào)高新技術(shù)產(chǎn)品和企業(yè)；辦理企業(yè)項(xiàng)目扶持資金；組織區(qū)內(nèi)科技計(jì)劃、科研項(xiàng)目、科研成果鑒定和申報(bào)管理。
（7）負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開區(qū)黨的建設(shè)和“兩新”組織黨建工作。
（8）承辦市委、市政府和縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、人員和編制情況
南縣經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會(huì)機(jī)關(guān)核編制52名（行政編制12名、事業(yè)編制40名）。其中副處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名；副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。2021年年底在編人員46人；退休1人。
3、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會(huì)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級，包含辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局（安全生產(chǎn)監(jiān)管局）、經(jīng)濟(jì)合作局、開發(fā)建設(shè)局與財(cái)政事務(wù)局。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）支出管理及使用情況
2021年我單位決算收入為34852.14萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8878.66萬元，政府性基金收入25253.6萬元，其他收入716.88萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.51萬元。
2021年我單位決算支出為34703.33萬元。其中：
基本支出1061.67萬元（其中人員經(jīng)費(fèi)支出878.57萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出183.1萬元）；項(xiàng)目支出33641.66萬元。
按照經(jīng)濟(jì)分類支出包括：工資福利支出854.06萬元，商品和服務(wù)支出203.08萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.51萬元，資本性支出24900萬元，對企業(yè)補(bǔ)助8699.81萬元,其他支出21.87萬元，年初預(yù)算完成率100%。
（二）項(xiàng)目支出管理和使用情況
單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，總金額為33641.66萬元，其中包括：產(chǎn)業(yè)扶持資金8741.66萬元，專項(xiàng)債券24900萬元。在資金使用管理方面我單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到專款專用，確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性，從而保證各項(xiàng)目順利實(shí)施。
（三）部門整體支出績效目標(biāo)情況：
1.績效完成情況
（1）主要指標(biāo)穩(wěn)中有升
全年實(shí)現(xiàn)規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值122.26億元，增長22.24%；實(shí)現(xiàn)規(guī)模工業(yè)增加值22.26億元，增長4.95%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)稅收2.63億元，增長43.72%。新進(jìn)規(guī)模工業(yè)企業(yè)10家，新增公共服務(wù)平臺(tái)2家，新增生產(chǎn)性服務(wù)機(jī)構(gòu)2家。
（2）招商引資勢頭不減
全年新簽約項(xiàng)目28個(gè)，合同引資15.3億元。其中，投資過億元的項(xiàng)目6個(gè)，引進(jìn)500強(qiáng)企業(yè)1家，引進(jìn)省外境內(nèi)資金22萬元，引起域外省內(nèi)資金1.8億元。
（3）項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)
截至2021年12月新簽約項(xiàng)目28個(gè)。其中醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目13個(gè)：吉華醫(yī)療器械生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)目、湖南發(fā)展美康人生醫(yī)療器械生產(chǎn)項(xiàng)目、海王醫(yī)藥生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)目、中創(chuàng)醫(yī)療器械公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、豐益醫(yī)療器械公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、宇豪醫(yī)藥營銷項(xiàng)目、康和生物醫(yī)療器械生產(chǎn)項(xiàng)目、德榮醫(yī)療項(xiàng)目、寧波天益醫(yī)用耗材生產(chǎn)項(xiàng)目、超捷消毒用品加工項(xiàng)目、百瑞達(dá)醫(yī)療防護(hù)用品生產(chǎn)加工項(xiàng)目、有魚醫(yī)療科技生產(chǎn)項(xiàng)目、醫(yī)杰醫(yī)療器械研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目；食品加工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目3個(gè)：桂花園食品加工項(xiàng)目、楊陽楊食品二期、小川貴休閑食品項(xiàng)目；新材料產(chǎn)業(yè)簽約1個(gè)：華曙高科配套高分子材料項(xiàng)目；紡織鞋業(yè)3個(gè)：標(biāo)美服飾內(nèi)衣生產(chǎn)項(xiàng)目，金鳳橋貼合材料加工項(xiàng)目，奇樂兔服飾生產(chǎn)項(xiàng)目（0.2）。
（4）承載能力有效提升
竣工標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套用房面積達(dá)30萬平方米（其中，華益食品產(chǎn)業(yè)園一期8.52萬平方米、PPP項(xiàng)目一期一標(biāo)14.8萬平方米、PPP項(xiàng)目一期二標(biāo)6.68萬平方米），荷香路（通盛路-太陽山路段）和鳳棲湖路（通盛路-太陽山路段）已拉通，通盛南路延伸段完成了路基和管網(wǎng)工程，協(xié)助電力部門完成了振興變電站項(xiàng)目建設(shè)。
（5）征拆批地全力攻堅(jiān)
2021年，黨工委深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目“五包一”掛圖作戰(zhàn)專項(xiàng)行動(dòng)。年內(nèi)新開工項(xiàng)目達(dá)18個(gè)，新投產(chǎn)項(xiàng)目15個(gè)。為保障華益食品、華曙高科、振興西路延伸段、振興變電站、楊陽楊食品、通盛南路等項(xiàng)目落地建設(shè)，年內(nèi)共拆遷拆除房屋79棟，征地騰地800余畝，批地259.4畝，供地576.6畝。
（6）科技創(chuàng)新初顯成效
我區(qū)進(jìn)一步加大了對高新技術(shù)的扶持和培育力度，現(xiàn)有高新技術(shù)企業(yè)19家。
2、效益情況
各項(xiàng)指標(biāo)在縣委、縣政府的績效考核全部合格。
3、預(yù)算決算公開透明
整體預(yù)算決算在南縣人民政府網(wǎng)站公開。
4、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算為20.95萬元。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出20.95萬元。
（四）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析：
根據(jù)年初項(xiàng)目績效目標(biāo)，參照財(cái)政部門的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行收支和管理，做到專款專用，投入到位，發(fā)揮效益。
為保證財(cái)政安排給我單位的項(xiàng)目能夠扎實(shí)有效實(shí)施，經(jīng)費(fèi)支出均按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格審批，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，項(xiàng)目支出完全符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度。
三、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的
通過績效評價(jià)，了解單位各局室工作情況及取得的效果，總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，為提高經(jīng)費(fèi)使用效益，加強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化管理，健全和完善支出項(xiàng)目和資金使用管理辦法，完善預(yù)算編制、加強(qiáng)績效目標(biāo)管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù)，以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等。
（二）績效評價(jià)工作過程
1、根據(jù)績效評價(jià)工作要求，成立了自評工作小組，由分管財(cái)務(wù)的班子成員、辦公室和財(cái)政事務(wù)局負(fù)責(zé)落實(shí)本單位自評工作。
2、為檢測項(xiàng)目進(jìn)展與實(shí)施效果，根據(jù)評價(jià)指標(biāo)對項(xiàng)目的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行測評，并對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的資金落實(shí)、支出、監(jiān)督、管理的跟蹤問效，了解該項(xiàng)目資金使用的過程、結(jié)果，判斷資金使用是否科學(xué)、合理和有效。
3、收集資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)《績效評價(jià)工作方案》，在指標(biāo)設(shè)置中通過定量和定性相結(jié)合、目標(biāo)與結(jié)果比較、投入與效果比較等方法設(shè)置指標(biāo)體系。通過設(shè)置指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)值、標(biāo)準(zhǔn)值、權(quán)值和權(quán)值的記分方法的體系來評價(jià)每個(gè)指標(biāo)的最終得分，以最終得分來綜合評價(jià)項(xiàng)目的績效，并形成績效評價(jià)報(bào)告。
4、征求意見，對履行職責(zé)情況的公眾滿意度征求了委機(jī)關(guān)各科室的評價(jià)。
5、評價(jià)組對各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析討論。
四、主要績效及評價(jià)結(jié)論
南縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)履行職責(zé)職能，嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
一是資金使用效益高。表現(xiàn)在：1.保障了日常各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，資金支付正常；2.資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，盡可能減少大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
二是資金使用社會(huì)效益好。保障了“安全生產(chǎn)監(jiān)督”及其他突發(fā)情況的經(jīng)費(fèi)開支。
五、存在問題
1、預(yù)算計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行存在一定的偏差。
2、績效目標(biāo)設(shè)立不方便量化。
六、有關(guān)建議
1、進(jìn)一步完善單位內(nèi)部部門之間協(xié)調(diào)配合的績效評價(jià)工作機(jī)制。
2、開展多種形式的講座和培訓(xùn)，強(qiáng)化預(yù)算績效管理意識，提高單位績效評價(jià)工作水平。
附件：
2021年經(jīng)開區(qū)部門整體支出績效自評指標(biāo)計(jì)分表.docx
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
2022年3月15日
