南縣應(yīng)急管理局2021年度部門整體支出績效評價報告
根據(jù)南財績函〔2022〕6號《關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》精神，結(jié)合具體情況，南縣應(yīng)急管理局黨委對此進(jìn)行了認(rèn)真的研究和部署，并以政工室牽頭組織開展預(yù)算資金績效自評工作，現(xiàn)將2021年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
（一）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況
南縣應(yīng)急管理局（加掛南縣安全生產(chǎn)委員會辦公室牌和防汛抗旱指揮部牌），為縣人民政府主管安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的工作部門。局機(jī)關(guān)現(xiàn)設(shè)有辦公室、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山和工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、預(yù)案管理和物質(zhì)保障股、綜合防災(zāi)管理股、法規(guī)股（行政審批改革股）、防汛抗旱股、政工室（黨建工作辦公室），局屬二級單位2個，均為股級公益一類事業(yè)單位：縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)和縣應(yīng)急救援指揮大隊(duì)。
局機(jī)關(guān)定行政編制10名，全額撥款事業(yè)編制19名，實(shí)有在崗人數(shù)27名,退休人員7名。
（二）主要工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織協(xié)調(diào)全縣應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)管理和工礦商貿(mào)及危險化學(xué)品行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；
2、貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；
3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度。
4、推進(jìn)全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)；
5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急數(shù)援，承擔(dān)應(yīng)對較大災(zāi)害指揮的相關(guān)工作；
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作等。
（三）部門整體支出概況
2021年總收入1702.54萬元，其中財政撥款收入1562.11萬元，其他收入 137萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.43萬元。
2021年總支出1699.79萬元，其中基本支出259.28萬元，項(xiàng)目支出1440.51萬元。項(xiàng)目支出中本級項(xiàng)目資金共91萬元，其中防災(zāi)減災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，森林防火指揮部辦公室工作經(jīng)費(fèi)5萬元，安全生產(chǎn)隱患治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元，自然災(zāi)害救助經(jīng)費(fèi)（工作經(jīng)費(fèi)）20萬元，防汛抗旱專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬元，立項(xiàng)爭資工作經(jīng)費(fèi)8萬元。
收支平衡結(jié)余情況：收入1702.53萬元，支出1699.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.43萬元，本年結(jié)余2.74萬元。
（四）部門整體支出績效目標(biāo)情況
1、績效完成情況
（1）認(rèn)真履職盡責(zé)，堅守安全生產(chǎn)紅線。
全面加強(qiáng)安全監(jiān)管。持續(xù)強(qiáng)化安全生產(chǎn)常態(tài)化、全方位監(jiān)管，狠抓煙花爆竹、危險化學(xué)品和工貿(mào)行業(yè)領(lǐng)域的安全監(jiān)管和綜合治理，有效消除了一大批安全生產(chǎn)隱患。
危險化學(xué)品領(lǐng)域：一是針對我縣危化企業(yè)規(guī)模小，儲存零售企業(yè)多的特點(diǎn)，以政府購買技術(shù)服務(wù)的形式，聘請湖南金泰安全評價公司對我縣危險化學(xué)品企業(yè)開展隱患排查和技術(shù)服務(wù)。同時，鼓勵規(guī)模較小的儲存零售企業(yè)開展標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建。二是全面開展“大排查大整治”和“隱患排查治理”行動，在兩會、“兩節(jié)”、節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)等重點(diǎn)時期，全面推進(jìn)“兩個責(zé)任”的落實(shí)，對危險化學(xué)品企業(yè)進(jìn)行了“全覆蓋、無死角”的大排查。今年以來，共檢查危化企業(yè)100余次，下達(dá)現(xiàn)場檢查記錄90余份，整改指令38份，現(xiàn)場措施決定書2份，處罰3萬元。
煙花爆竹領(lǐng)域：對全縣煙花爆竹5家儲存企業(yè)進(jìn)行了全面排查和不定時抽查，重點(diǎn)整治經(jīng)營超標(biāo)違禁非法成品、超許可范圍經(jīng)營及向零售店銷售專業(yè)燃放類產(chǎn)品、在倉庫存放不屬于煙花爆竹的爆炸物等危險物品，存儲超量和堆放超高以及通道堵塞、購買和銷售未張貼流向登記標(biāo)簽的產(chǎn)品行為，高壓打擊非法儲存經(jīng)營行為。今年以來，共檢查企業(yè)15次，下達(dá)現(xiàn)場檢查記錄15份，整改指令10份，現(xiàn)場措施決定書2份，整改復(fù)查意見書14份，立案6起，處罰2.51萬元（另有一案件未結(jié)案）。
工貿(mào)行業(yè)領(lǐng)域：一是開展工貿(mào)行業(yè)企業(yè)基礎(chǔ)信息調(diào)查摸底工作。我局對全縣冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等企業(yè)開展了一次全面的調(diào)查摸底，摸排出工貿(mào)行業(yè)企業(yè)106家，從業(yè)人數(shù)11715人。二是規(guī)范工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)管理臺賬。針對工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)共性內(nèi)容及重點(diǎn)內(nèi)容，制作了各類臺賬，并發(fā)放給全縣工貿(mào)行業(yè)企業(yè)，有效規(guī)范了工貿(mào)行業(yè)企業(yè)的安全管理。三是指導(dǎo)推進(jìn)企業(yè)完成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。我局根據(jù)實(shí)際情況積極地推進(jìn)落實(shí)了企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，今年共有17家企業(yè)完成創(chuàng)建，并取得安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級證書。四是開展全縣工貿(mào)企業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域安全生產(chǎn)大排查大整治專項(xiàng)行動。今年以來，檢查企業(yè)87人次，制作現(xiàn)場檢查記錄29份、現(xiàn)場處理措施決定書32份、責(zé)令限期整改指令書29份、整改復(fù)查意見書41份、立案審批表8份、行政處罰決定書8份，處罰金額3.1萬元。
（2）提高安全防范意識，注重宣傳教育培訓(xùn)。
一是組織開展“5·12”防災(zāi)減災(zāi)日活動。今年5月12日是我國第13個全國防災(zāi)減災(zāi)日，我局以“防范化解災(zāi)害風(fēng)險，筑牢安全發(fā)展基礎(chǔ)”為主題，認(rèn)真扎實(shí)地開展了防災(zāi)減災(zāi)科普宣傳活動。懸掛橫幅、張貼宣傳標(biāo)語、編制發(fā)放《防災(zāi)減災(zāi)知識宣傳冊》2000多本，在人口密集的廣場、商場、公園和交通路口等地擺放全民安全防災(zāi)減災(zāi)掛圖12副；在縣城設(shè)立防災(zāi)減災(zāi)專題宣傳點(diǎn)，對群眾關(guān)于災(zāi)害發(fā)生時如何避險、自救、互救以及部門的減災(zāi)防災(zāi)職能職責(zé)等問題進(jìn)行解答。二是組織開展安全生產(chǎn)月活動。緊緊圍繞第20個“安全生產(chǎn)月”活動主題（落實(shí)安全責(zé)任，推動安全發(fā)展），扎實(shí)有效地開展了內(nèi)容豐富、形式多樣、注重實(shí)效的安全生產(chǎn)宣傳教育月活動。組織干部職工觀看《生命重于泰山—關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述》、《安全生產(chǎn)紅線不可逾越》警示教育片。通過LED電子顯示屏滾動播放、張貼安全生產(chǎn)宣傳標(biāo)語、懸掛橫幅、制作大型廣告牌、印發(fā)《安全生產(chǎn)“五進(jìn)”宣傳手冊》30000余份等形式宣傳。另外，6月16日，在赤沙廣場舉行了安全生產(chǎn)宣傳咨詢?nèi)栈顒樱哟罕?000余人。通過系列宣傳教育，增強(qiáng)全民安全意識和素質(zhì)，在全社會營造良好安全氛圍。
（3）多措并舉提升救災(zāi)能力。一是完善應(yīng)急物資儲備。
2021年年初，通過政府采購方式采購了帳篷、防潮墊、救生衣、棉被等專業(yè)救援設(shè)備和應(yīng)急物資儲備300萬元，補(bǔ)充防汛砂石75萬元。二是注重應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)演練。注重以演代練、以練為戰(zhàn)，開展應(yīng)急演練，全面提升應(yīng)急救援隊(duì)伍應(yīng)急處置能力。聯(lián)合縣消防救援大隊(duì)在城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)開展消防應(yīng)急演練5次；在安全生產(chǎn)月期間，我局牽頭，聯(lián)合湘運(yùn)、人社局、交警大隊(duì)、消防大隊(duì)等單位開展了安全生產(chǎn)應(yīng)急演練6次；特別是6月16日在中石化南縣興盛加油站開展了危化企業(yè)應(yīng)急演練，全縣共有120余人參加觀摩知演練，規(guī)模大、標(biāo)準(zhǔn)高、效果突出。三是聚焦科學(xué)高效救災(zāi)。今年，我縣先后遭受洪澇災(zāi)、雹風(fēng)災(zāi)兩種災(zāi)害，全縣共造成14761人次受災(zāi)，累計受災(zāi)面積2656公頃，一般損壞房屋1106間，造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)2713.5萬元。災(zāi)情發(fā)生后，我局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，組織工作人員及時下鄉(xiāng)核實(shí)災(zāi)情，并向上級部門爭取中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金50萬元，用于因自然災(zāi)害造成人員緊急轉(zhuǎn)移安置和需緊急生活救助、一般損壞房屋維修補(bǔ)助、因?yàn)?zāi)遇難人員家屬慰問等方面。目前，一般損壞房屋1106間已完成修復(fù)。
（4）提升自然災(zāi)害防治能力，聚焦三項(xiàng)重點(diǎn)工程建設(shè)。
一是實(shí)施自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工程。成立自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查辦，明確專人專班，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作，制定方案細(xì)則，保障工作經(jīng)費(fèi)，提供技術(shù)支撐。目前，應(yīng)急系統(tǒng)涉及全縣209所學(xué)校、39所醫(yī)院、20所敬老院等777條清查數(shù)據(jù)和2799條調(diào)查數(shù)據(jù)的填報、審核、質(zhì)檢、內(nèi)外業(yè)核查工作已完成，質(zhì)檢核查通過率排名全市前列。地震系統(tǒng)場地鉆孔勘察資料已收集上報完畢，住建、水利、交運(yùn)、氣象、林業(yè)、自然資源系統(tǒng)行業(yè)普查工作正穩(wěn)步推進(jìn)。
二是實(shí)施地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施加固工程。成立地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施加固工程協(xié)調(diào)工作組，編制了加固工程工作清單。目前，我縣首次地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施抗震設(shè)防信息采集工作已進(jìn)入收尾攻堅期，已完成了6處加固學(xué)校、1處加固危橋、3處加固電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施和25處新建電力網(wǎng)絡(luò)設(shè)施工程的信息采集上報；計劃與縣住建局聯(lián)合，收集約兩百棟新建、加固農(nóng)村民居項(xiàng)目的信息。同時，完成了武圣宮鎮(zhèn)初級中學(xué)和麻河口方谷學(xué)校2個應(yīng)急避難場所改造項(xiàng)目的前期摸排選址、立項(xiàng)申報、初步設(shè)計、財政評審和招標(biāo)掛網(wǎng)工作，兩個項(xiàng)目都已開工建設(shè)。
三是實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警信息化工程。為建立健全災(zāi)害風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，完善地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測站網(wǎng)建設(shè)，積極普及全省災(zāi)情管理系統(tǒng)，明確了15名一般管理員、12名鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急責(zé)任人和452名村級災(zāi)害信息員，實(shí)現(xiàn)了縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級全覆蓋和手機(jī)APP網(wǎng)絡(luò)化報災(zāi)，第一時間掌握災(zāi)害風(fēng)險隱患現(xiàn)場信息以輔助決策。
（5）加強(qiáng)值班值守，及時報送信息。我局嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部在崗帶班、24小時值班值守制度和安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害信息上報制度,落實(shí)專人負(fù)責(zé)收集、匯總、上報每日動態(tài)信息。
2.效益情況
各項(xiàng)指標(biāo)在縣委、縣政府的績效考核全部合格。
3.預(yù)算決算公開透明
整體預(yù)算決算在南縣人民政府網(wǎng)站公開。
4.嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出決算為2.19萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出2.19萬元，與上年持平。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。為了嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)落財政資金的管理，強(qiáng)化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，確保國有資產(chǎn)的安全有效地使用，資金合法合規(guī)的安全運(yùn)行，提高資金的使用效益，促進(jìn)應(yīng)急管理事業(yè)的發(fā)展。
（二）績效評價工作過程。根據(jù)績效評價的要求，我局首先成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和布暑，黨委成員、局屬各單位及機(jī)關(guān)各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。在自評過程中發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)，所有資金使用都能做到公開、公平、公正，隨時接受上級檢查驗(yàn)收和人民的監(jiān)督。
三、存在問題
1、預(yù)算編制還不夠完善和準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行的靈活度相對較大，預(yù)算管理的指導(dǎo)性和管理性作用不強(qiáng)。
2、會計核算還不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致項(xiàng)目支出和基本支出偶有混淆，未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，基本支出擠占項(xiàng)目支出的現(xiàn)象依然存在。
四、有關(guān)建議
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制，編制范圍盡可能的全面、不漏項(xiàng)；進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、加強(qiáng)績效評價管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的績效管理機(jī)制。
3、規(guī)范績效評價管理資料的收集整理，確保相關(guān)信息完善、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績效狀況。
五、其他需要說明的問題 ：無
2021年部門整體支出績效自評指標(biāo)計分表.docx
