南縣應(yīng)急管理局2021年度項目支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函[2022]6號）精神，為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，切實提高財政資金使用效率，南縣應(yīng)急管理局黨委對項目支出績效評價工作進行了認真的研究和部署，并以政工室牽頭組織進行預(yù)算資金績效自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、項目基本情況
（一）項目基本情況簡介
南縣應(yīng)急管理局2021年參與績效評價的項目共6個，項目支出91萬元。其中：
1、防汛抗旱專項經(jīng)費40萬元。主要用于防汛抗旱期間上級領(lǐng)導(dǎo)視察、督查接待，防汛期間工作人員值班值守、工作用餐和防汛抗旱易耗物質(zhì)的購置等。
2、安全生產(chǎn)隱患治理專項經(jīng)費8萬元。主要用于全縣安全生產(chǎn)隱患排查治理和隱患核查等。
3、防災(zāi)減災(zāi)專項經(jīng)費10萬元。主要用于在全縣范圍內(nèi)開展防災(zāi)減災(zāi)知識宣傳、災(zāi)情的勘察與救災(zāi)物資的準(zhǔn)備。
4、森林防火指揮部辦公室工作經(jīng)費5萬元。主要用于森林防火指揮部辦公室的日常工作和上級領(lǐng)導(dǎo)視察、督查的接待工作。
5、立項爭資工作經(jīng)費8萬元。主要用于單位立項爭資發(fā)生的各項費用。
6、自然災(zāi)害救助工作經(jīng)費20萬元。主要用于自然災(zāi)害的勘察、信息收集、救災(zāi)物資的準(zhǔn)備及上級領(lǐng)導(dǎo)視察、督查得接待工作。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
2021年度我局堅決履行職能職責(zé)，有效完成了本年度績效目標(biāo)。提高經(jīng)濟效益，節(jié)約成本，創(chuàng)造社會效益，全面推動全縣安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
通過績效評價全面分析該項目資金使用、管理和項目實施情況，進一步規(guī)范應(yīng)急管理專項經(jīng)費使用、管理制度，強化財政資金支出績效理念，切實提高財政資金使用效益。
（二）項目資金安排落實、總投入等情況分析，項目資金實際使用等情況分析
2021年縣本級預(yù)算安排應(yīng)急管理專項資金91萬元，由縣本級財政全額撥款。該項目實際使用資金91萬元，資金使用率為100%。資金由財政局一次下達項目預(yù)算指標(biāo)通知，我局再根據(jù)項目實施進度向縣財政申請撥付。2021年項目資金已全部下?lián)懿⑹褂茫聯(lián)苈屎褪褂寐?00%。
（三）項目組織情況分析
成立了績效評價小組，對有關(guān)文件進行了科學(xué)分析研究，制定了績效評價工作方案。評價小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進行考評。根據(jù)考評情況，對收集的資料進行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績效評價指標(biāo)體系進行了評分，形成綜合報告。
（四）項目管理情況分析
為進一步規(guī)范財政資金管理，強化財政資金支出績效理念，切實提高財政資金使用效益，要求專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”的原則，由單位財務(wù)統(tǒng)一核算，專人負責(zé)資金及管理經(jīng)費的支出審核與監(jiān)管，提高財政資金使用效益。
三、項目績效情況
（一）項目績效評價工作開展情況。我局項目績效評價選用的指標(biāo)主要包括預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)管理狀況以及社會效益等。采取單位績效評價自評方式、運用成本效益法進行項目績效評價。項目按照績效目標(biāo)的實施內(nèi)容及工作要求實施完畢，執(zhí)行情況較好，達到了預(yù)期績效目標(biāo)。根據(jù)項目自檢自評，結(jié)合2021年項目支出績效自評指標(biāo)計分表打分，總得分為88分，績效評價為“優(yōu)”。
（二）項目績效目標(biāo)完成情況。
（1）重點領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管工作扎實推進。
我縣秉持“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實效”要求，各級各部門按照“屬地管理”和“三個必須”的原則，組織人員開展隱患排查整治。全縣共排查隱患2870處（其中重大隱患40處），已整改2695處（其中重大隱患32處），檢查單位5123家，責(zé)令停產(chǎn)整頓29家，行政罰款473.683萬元，約談警示170家。特別是關(guān)停赤沙影城、V8酒吧，進行徹底改造。
嚴(yán)厲打擊安全生產(chǎn)非法違法行為，從根本上消除事故隱患，對情節(jié)惡劣、屢禁不止、可能導(dǎo)致較大事故的非法違法行為重拳出擊，鐵腕執(zhí)法，依法嚴(yán)懲，確保實現(xiàn)“三堅決兩確保”的年度總目標(biāo)。我縣“打非治違”立案調(diào)查215起，經(jīng)濟處罰188.2433萬元，責(zé)令停產(chǎn)整頓10起，取締關(guān)閉1處，行刑銜接移送司法2人。
（2）安全生產(chǎn)宣傳教育活動積極開展。
一是今年5月12日是我國第13個全國防災(zāi)減災(zāi)日，我局以“防范化解災(zāi)害風(fēng)險，筑牢安全發(fā)展基礎(chǔ)”為主題，認真扎實地開展了防災(zāi)減災(zāi)科普宣傳活動。二是緊緊圍繞第20個“安全生產(chǎn)月”活動主題（落實安全責(zé)任，推動安全發(fā)展），扎實有效地開展了內(nèi)容豐富、形式多樣、注重實效的安全生產(chǎn)宣傳教育月活動。
（3）堅持防救并重，全力防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)。
一是落實落細防災(zāi)減災(zāi)綜合治理。健全森林火災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害逐月報送和森林防滅火值班值守制度，完善災(zāi)害響應(yīng)機制和災(zāi)險預(yù)警制度，編制修訂森林防滅火專項應(yīng)急預(yù)案。二是排查隱患。結(jié)合災(zāi)害預(yù)警信息，聯(lián)合水利、林業(yè)、交運、自然資源等部門對重點防范的在建工程、交通干線、山塘水庫、臨坡建房進行巡查，做好隱患點涉險群眾的轉(zhuǎn)移避險。另外，重點節(jié)假日期間開展野外火源治理，從源頭上防范化解森林草原火災(zāi)重大風(fēng)險。三是完善應(yīng)急物資儲備。年初，通過政府采購方式采購了帳篷、防潮墊、救生衣、棉被等專業(yè)救援設(shè)備和應(yīng)急物資儲備300萬元，補充防汛砂石75萬元。
（4）提升自然災(zāi)害防治能力，聚焦三項重點工程建設(shè)。
一是實施自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工程。成立自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查辦，明確專人專班，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項工作，制定方案細則，保障工作經(jīng)費，提供技術(shù)支撐。二是實施地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施加固工程。成立地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施加固工程協(xié)調(diào)工作組，編制了加固工程工作清單。完成了武圣宮鎮(zhèn)初級中學(xué)和麻河口方谷學(xué)校2個應(yīng)急避難場所改造項目的前期摸排選址、立項申報、初步設(shè)計、財政評審和招標(biāo)掛網(wǎng)工作，兩個項目都已開工建設(shè)。三是實施地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警信息化工程。為建立健全災(zāi)害風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，完善地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測站網(wǎng)建設(shè)，積極普及全省災(zāi)情管理系統(tǒng)，明確了15名一般管理員、12名鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急責(zé)任人和452名村級災(zāi)害信息員，實現(xiàn)了縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級全覆蓋和手機APP網(wǎng)絡(luò)化報災(zāi)，第一時間掌握災(zāi)害風(fēng)險隱患現(xiàn)場信息以輔助決策。
（5）夯實基層基礎(chǔ)，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急能力建設(shè)。
一是對2020年已完成省、市驗收合格的3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行獎補，獎補資金51萬元已全部下?lián)艿轿弧６窃?個市安委會成員單位對口幫扶我縣2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，我縣確定60個縣直單位及駐南單位對應(yīng)急能力建設(shè)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行幫扶，幫扶資金及物資達50萬元。
四、存在的問題
我局2021年在項目決策上合理，實施過程中領(lǐng)導(dǎo)重視，管理較規(guī)范，較好的達到了預(yù)期的績效目標(biāo)，但有些方面仍有不足，主要是專項資金指標(biāo)下達時間和資金應(yīng)該撥付時間存在時間差，需要動用基本支出資金才能保證項目資金按時按量撥付，從而做不到專款專用。
五、相關(guān)建議
建議財政部門多組織項目資金績效評價的專業(yè)知識講座和培訓(xùn)，讓大家深入學(xué)習(xí)與績效評價相關(guān)知識。
