明山頭鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》我單位認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地展開2021年度部門整體支出績效自評工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府是南縣縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的鎮(zhèn)一級政權(quán)機(jī)構(gòu)。主要職能包括：（一）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的精準(zhǔn)扶貧、民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（四）按計劃組織本級財政收入，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（六）完成上級政府交辦的其它事項。
南縣明山頭鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員83人，離退休人員 67人，內(nèi)退人員：5人，分流人員34人，遺屬13人。根據(jù)黨和國家機(jī)構(gòu)改革“三定”方案：全鎮(zhèn)總編制為78個，其中行政編37個、工勤編1個、事業(yè)編40個。
明山頭鎮(zhèn)政府的組成部分包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、明山頭鎮(zhèn)財政所。設(shè)置5個事業(yè)單位：社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退伍軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。
納入 2021年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：
1、南縣明山頭鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府本級
2、南縣明山頭鎮(zhèn)鎮(zhèn)財政所
3、南縣明山頭鎮(zhèn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4、南縣明山頭鎮(zhèn)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心
5、南縣明山頭鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
6、南縣明山頭鎮(zhèn)鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站
7、南縣明山頭鎮(zhèn)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊
（一）部門整體支出概況。2021年部門決算收支完成情況，包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預(yù)算完成率、當(dāng)年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。
2021年部門決算部門總支出1611.33萬元，其中按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：一般公共服務(wù)支出474.64萬元、公共安全支出3萬元、社會保障和就業(yè)支出481.70萬元、醫(yī)療健康支出15.18萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.12萬元、農(nóng)林水支出587.35萬元、住房保障支出22.34萬元。整個2021年收支基本平衡，可持續(xù)發(fā)展，財政無結(jié)余。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)。主要包括市委市政府或上級主管部門績效考核的個性指標(biāo)、預(yù)決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況，項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會效益等。
根據(jù)上級要求，2021年度預(yù)決算我單位已在南縣公眾信息網(wǎng)上公開公示。資產(chǎn)管理安全性和準(zhǔn)確性逐步提高，統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺上錄入信息，編制了固定資產(chǎn)臺賬。2021年三公經(jīng)費2.10萬元（為公務(wù)接待費用，無境外公務(wù)費用），與上年度基本持平，主要原因是堅持中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；內(nèi)部管理制度得到了進(jìn)一步完善，建立并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算管理制度、預(yù)決算公開公示制度及機(jī)關(guān)財務(wù)制度、村賬鄉(xiāng)代理制度，基礎(chǔ)信息管理力度不斷加強(qiáng)。有關(guān)重點項目的實施進(jìn)展順利，達(dá)到了預(yù)期效果，群眾滿意，社會效益明顯。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。
建立健全鎮(zhèn)、村級財務(wù)制度，規(guī)范報賬流程。堅持保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點支出，保民生支出，保鎮(zhèn)村干部基本待遇穩(wěn)步增長的工作原則，按月按季及時落實，全力確保社會大局穩(wěn)定。財政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問題和基層村級部門傾斜，較大幅度提高了財政支出用于水利建設(shè)、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、社會保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊，及時完成村級財務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開工作，增強(qiáng)村級財務(wù)的透明度。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
為切實提高一般公共預(yù)算資金使用效益，為進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)，提高財政資金規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任。現(xiàn)根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20193]10號）等文件精神，對明山頭鎮(zhèn)人民政府資金使用效益進(jìn)行自評監(jiān)督。
（二）績效評價工作過程。主要包括前期準(zhǔn)備、組織實施和分析評價等內(nèi)容。
項目前期嚴(yán)格按照實際制定預(yù)算情況，設(shè)立專門監(jiān)督小組，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項目的日常監(jiān)督管理，全程跟進(jìn)預(yù)算資金的撥付進(jìn)程和使用情況。實現(xiàn)了責(zé)任細(xì)分，責(zé)任到人。
三、主要績效及評價結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析。主要包括成本（預(yù)算）控制情況和成本（預(yù)算）節(jié)約情況。
（二）效率性分析。主要包括實施進(jìn)度和完成質(zhì)量。
（三）效益性分析。主要包括預(yù)期目標(biāo)完成程度和對經(jīng)濟(jì)和社會的影響等。
關(guān)于績效情況的分析既可從以上三個方面進(jìn)行歸納，也可以把以上三個方面的內(nèi)容融入到實施取得的顯著成效中進(jìn)行說明。
在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，本單位2021年所有支出嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財務(wù)管理制度及專項資金管理辦法的規(guī)定，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，保證資金的合理使用。對資金實行全程監(jiān)管，做到專款專用，確保項目的順利開展，取得了如下績效：
1、保障機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。干部待遇嚴(yán)格按政策發(fā)放，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，量入為出，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運(yùn)行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生項目落實到位。社會保障和就業(yè)支出481.70萬元，加大了就業(yè)和技能培訓(xùn)和力度，提升了居民就業(yè)能力。農(nóng)林水利建設(shè)支出587.35萬元，我鎮(zhèn)在農(nóng)林水利中投入資金有利于推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，穩(wěn)定我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)；醫(yī)療健康支出15.18萬元，有力保證了我鎮(zhèn)醫(yī)療發(fā)展，一定程度上緩解了群眾看病貴看病難的問題。
四、存在的問題
一、工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于在平時工作中未加強(qiáng)績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。
二、單位各部門銜接不及時，無法及時監(jiān)控預(yù)算績效目標(biāo)實施情況。
三、政府和財務(wù)部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在實際工作中有資金延遲到位的情況。
五、有關(guān)建議
一、建議政府在平時工作中進(jìn)一步加強(qiáng)對績效目標(biāo)監(jiān)控的重視，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，使績效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財務(wù)工作掛鉤，做到及時監(jiān)控，及時控制，避免疏忽。
二、加強(qiáng)各部門銜接，使預(yù)算績效目標(biāo)實施進(jìn)度得到及時反饋，便于及時匯總監(jiān)控。
三、設(shè)置合理有效的績效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)工作的實際情況，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時協(xié)調(diào)上級爭取資金保證各預(yù)算績效指標(biāo)的順利實施。使績效評價更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì)，保障民生起到積極有效的作用。
六、其他需要說明的問題
無
