南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門整體支出績效評價報告
根據(jù)南財績函〔2022〕6號《關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》精神，為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，我局根據(jù)財政的相關(guān)要求，結(jié)合我局的具體情況，認真組織開展了2021年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局2021年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
（一）部門職能
我局受縣衛(wèi)健局委托依法監(jiān)督管理生活飲用水及涉水產(chǎn)品安全、醫(yī)療執(zhí)業(yè)、傳染病防治、母嬰保健、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生和托幼機構(gòu)衛(wèi)生；承擔(dān)全縣大型會議和大型活動的衛(wèi)生安全保障工作；承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
（二）人員和編制情況
我局于2016年3月成立，屬副科級公益一類事業(yè)單位，核定編制30人。在職在編27人，退休人員5名。借調(diào)和臨時聘用人員共12人，其中全額事業(yè)編制5人，差額事業(yè)編制2人，自收自支1人，臨時聘用人員4名，共計人員44人。
（三）機構(gòu)設(shè)置
全局共設(shè)有辦公室（信息室）、人事政工科（綜治辦）、黨建辦、稽查科（衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦公室）、政務(wù)服務(wù)科、醫(yī)療執(zhí)業(yè)與傳染病防治監(jiān)督科、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科、生活飲用水與消毒產(chǎn)品監(jiān)督科、職業(yè)病防治與學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督科共計9個科室。
縣衛(wèi)健局在全縣12個建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦公室，作為衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法力量的補充，為我局直接業(yè)務(wù)管理單位，配合我局共同完成衛(wèi)生健康法定工作職責(zé)。
（四）部門整體支出概況。
2021年南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門決算總收入為419.74萬元；部門決算總支出為419.74萬元，其中：基本支出為349.74萬元，占總支出的83.32%，項目支出為70萬元，占總支出的16.68%，年初預(yù)算完成率為100%。
（五）部門整體支出績效目標(biāo)。
1、部門總目標(biāo)：細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算編制；加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核；抓好“三公經(jīng)費”控制管理,確保各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
2、預(yù)決算公開：2021年按照縣級財政部門的統(tǒng)一要求，我局在本級政府門戶網(wǎng)站上進行了預(yù)決算公開。
3、資產(chǎn)管理情況：單位進行固定資產(chǎn)登記、入賬、配置和核銷制度進行管理，對單位國有資產(chǎn)建立資產(chǎn)卡片和實物資產(chǎn)明細賬，按財務(wù)制度對各類資產(chǎn)計價方式的相關(guān)規(guī)定，及時進行賬務(wù)處理，確保賬實相符。如需新購置資產(chǎn)，必須嚴格按照政府采購程序報批。
（六）部門整體支出分析。
從整體情況來看，我局嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
通過整體績效評價了解南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局全年資金使用情況，使資金統(tǒng)一管理，節(jié)約成本，為及時發(fā)現(xiàn)日常管理工作中存在的問題提供重要依據(jù)。
（二）績效評價工作過程。
1、根據(jù)績效評價工作要求，成立了自評工作小組。
2、根據(jù)項目制定評分細則。
3、根據(jù)評價指標(biāo)對項目的實施結(jié)果進行測評，監(jiān)督資金的落實情況。
4、分析評價資金使用是否科學(xué)、合理和有效，費用是否堅持節(jié)約的原則。
三、主要績效及評價結(jié)論
（一）經(jīng)濟性分析。
2021年我局經(jīng)費開支嚴格按預(yù)算執(zhí)行，管理制度健全，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定。按要求執(zhí)行政府采購，嚴控支出，開源節(jié)流。資產(chǎn)管理安全，固定資產(chǎn)利用率、重點工作完成率等均達到年初計劃數(shù)，取得了較好的社會效益。并且積極貫徹“過緊日子”的思想，達到勤儉節(jié)約、不奢侈浪費的要求，同時為了確保每一分錢都能落到實處，項目基本在預(yù)定時間內(nèi)實施完成，質(zhì)量達標(biāo)率達到預(yù)期，項目實施成本控制較好。
（二）效率性分析。
全縣共計被監(jiān)督單位1374戶。其中公共場所衛(wèi)生422戶，醫(yī)療衛(wèi)生468戶，傳染病防治單位222戶，放射診療單位24戶，學(xué)校衛(wèi)生110戶，生活飲用水衛(wèi)生69戶，餐（飲）消毒1戶、職業(yè)健康45戶，婦幼健康13戶，衛(wèi)生監(jiān)督覆蓋率達100%。全年下達雙隨機抽查任務(wù)154家，實際完成154家，雙隨機監(jiān)督完成率和完結(jié)率均是100%，任務(wù)完成情況在當(dāng)?shù)卣W(wǎng)上進行了公示。2021年共立案188起，結(jié)案171起，繼2020年立案今年結(jié)案4起；今年已結(jié)案簡易程序17起，一般程序154起，所有案子都證據(jù)充分，程序合法，審核到位，歸檔規(guī)范，未出現(xiàn)有申請行政復(fù)議和行政訴訟案件。
（三）效益性分析。
1、規(guī)范公共場所經(jīng)營秩序，衛(wèi)生許可辦證率達98%以上，日常監(jiān)管率達100%。
2、大力整頓醫(yī)療市場，嚴厲打擊非法行醫(yī)行為，規(guī)范我縣醫(yī)療市場秩序，日常監(jiān)管率達100%。
3、保障全縣人民生活飲用水飲用安全，強化了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急機制，傳染病防治、生活飲用水、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督率達100%。
4、監(jiān)管對象的經(jīng)營管理更加規(guī)范，經(jīng)營場所衛(wèi)生條件有所提高。
四、存在的問題
1、預(yù)算計劃與預(yù)算執(zhí)行存在一定的偏差。
2、績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細化和量化
五、有關(guān)建議
1、進一步完善單位財務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門共同參與、協(xié)調(diào)配合的績效評價工作機制。
2、開展多種形式的講座和培訓(xùn)，強化預(yù)算績效管理意
識，提高基層單位績效評價工作水平。
六、其他需要說明的問題
無
南縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門整體支出績效自評指標(biāo)計分表.docx
