南縣衛(wèi)健局2021年度一般公共預(yù)算資金整體績效自評(píng)報(bào)告
一、基本情況
南縣衛(wèi)生健康局現(xiàn)有人員162人，其中局機(jī)關(guān)在職80人，離休2人，退休80人。
我單位內(nèi)設(shè)股室15個(gè)，所屬事業(yè)單位33個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、規(guī)劃項(xiàng)目與信息化股、財(cái)務(wù)股、法規(guī)監(jiān)督股（職業(yè)健康股）、體制改革股（藥品器械管理股）、疾病預(yù)防控制股（衛(wèi)生應(yīng)急股）、醫(yī)政醫(yī)管股（中醫(yī)藥管理股）、基層衛(wèi)生健康股、宣傳科技教育股、婦幼健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股（老齡健康股）、血防股、行政審批改革股、愛國衛(wèi)生工作股。
所屬事業(yè)單位分別是：南縣衛(wèi)健系統(tǒng)財(cái)務(wù)集中核算管理中心、縣計(jì)劃生育藥具站、縣醫(yī)療急救指揮中心、縣疾病預(yù)防控制中心（縣衛(wèi)生健康教育所）、縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局、縣血吸蟲病專科醫(yī)院、縣南洲血吸蟲病預(yù)防控制站、縣武圣宮血吸蟲病預(yù)防控制站、縣茅草街血吸蟲病預(yù)防控制站、縣華閣血吸蟲病預(yù)防控制站、19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院；局所屬副科級(jí)公益二類事業(yè)單位4個(gè)：縣婦幼保健院（縣兒童醫(yī)院）、縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣精神病醫(yī)院（縣第三人民醫(yī)院） 。
二、項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介
（一）貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)，擬定全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
（三）制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的應(yīng)急救援。
（四）協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（五）貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
（六）負(fù)責(zé)組織開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。
（七）制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（八）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議。
（九）指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（十）負(fù)責(zé)全縣健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。
（十一）負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥工作。負(fù)責(zé)制定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
（十二）負(fù)責(zé)縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)重要來賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十三）負(fù)責(zé)擬定全縣血吸蟲病防治規(guī)劃并組織實(shí)施。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展血吸蟲病防治工作。
（十四）組織擬定并協(xié)商落實(shí)應(yīng)對(duì)老齡化的工作措施。組織擬定醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立和完善老年健康服務(wù)體系。開展重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測(cè)、專項(xiàng)調(diào)查、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和職業(yè)人群健康管理工作。協(xié)調(diào)開展職業(yè)病防治工作。
（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。縣衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康南縣戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
三、資金使用及管理情況
在資金實(shí)際使用上總支出為1954.69萬元，其中基本支出1323.69萬元和項(xiàng)目支出631萬元，及時(shí)保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展，保證了工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
1、南縣衛(wèi)生健康局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1954.69萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1954.69萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出578.65萬元、衛(wèi)生健康支出1314.75萬元（含項(xiàng)目631萬元）、住房保障支出61.29萬元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出578.65萬元主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出包含行政單位離退休費(fèi)439.14萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出83.16萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出41.58萬元；
3、衛(wèi)生健康支出1314.75萬元其中行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生給管理事務(wù)）627.9萬元保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生給管理事務(wù)）631萬元其中65萬元用于醫(yī)療急救指揮中心工作經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療糾紛辦20萬元工作經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)費(fèi)10萬元工作經(jīng)費(fèi)、計(jì)生協(xié)會(huì)73萬元工作經(jīng)費(fèi)、188.61萬元衛(wèi)健工作經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育關(guān)懷資金206.5萬元、計(jì)生后遺癥患者特殊經(jīng)費(fèi)40萬元、衛(wèi)健系統(tǒng)招聘招考經(jīng)費(fèi)27.89萬元均按原途徑使用正確使用完畢。
4、在三公經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)方面，我局采取由辦公室統(tǒng)一管理，根據(jù)中紀(jì)委的統(tǒng)一規(guī)定，來客采取用餐制度，規(guī)定用餐額度，通過一年來的情況，招待費(fèi)控制在7萬元之內(nèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元之內(nèi)。
四、主要績效及評(píng)價(jià)結(jié)論
結(jié)合單位職能，統(tǒng)籌設(shè)立部門整體績效目標(biāo)，并將績效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，充分考慮指標(biāo)的可量化性、數(shù)據(jù)的可采集性、方法的可操作性、目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性、績效的可考核性。確定的績效目標(biāo)，對(duì)績效目標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、資金支出進(jìn)度等情況進(jìn)行階段性跟蹤管理和督促檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取有效的措施糾正偏離績效目標(biāo)情況。
五、存在問題
預(yù)算編制有待優(yōu)化。預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異。
六、有關(guān)建議
一是進(jìn)一步強(qiáng)化績效考核意識(shí)，將績效考核工作納入全單位工作目標(biāo)；二是優(yōu)化預(yù)算編制，在資金使用上確保無挪用、無占用情況。
.附件：
南縣衛(wèi)生健康局2021年部門整體支出績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
南縣衛(wèi)健局
2022年3月11日
