南縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）部門(mén)整體支出概況。
全年收入合計(jì)475.61萬(wàn)元。其中：基本支出收入405.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出收入69.99萬(wàn)元。支出合計(jì)475.43萬(wàn)元，其中：基本支出405.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出69.99萬(wàn)元，全部為行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出。具體為：工資福利支出376.18萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出97.39萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.58萬(wàn)元， 資本性支出1.28萬(wàn)元。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
部門(mén)總目標(biāo)：細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核；持續(xù)抓好“三公經(jīng)費(fèi)”控制管理。確保不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。
1、預(yù)決算公開(kāi)情況：按要求將單位預(yù)決算在財(cái)政局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站預(yù)決算公開(kāi)統(tǒng)一平臺(tái)上進(jìn)行公開(kāi)。
2、資產(chǎn)管理情況：對(duì)公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并建立資產(chǎn)實(shí)物登記臺(tái)賬。對(duì)新購(gòu)固定資產(chǎn)制定相應(yīng)的采購(gòu)流程，達(dá)到政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)嚴(yán)格按照財(cái)政部門(mén)規(guī)定的政府采購(gòu)流程申購(gòu)，自主采購(gòu)的資產(chǎn)，嚴(yán)格按照單位內(nèi)部制定的流程進(jìn)行申報(bào)、審核、批準(zhǔn)、采購(gòu)。年底對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤(pán)底、核對(duì)、處理。對(duì)取得的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
3、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”：2021年“三公經(jīng)費(fèi)”0.39萬(wàn)元，支出均嚴(yán)格按照“三公經(jīng)費(fèi)”相關(guān)管理辦法進(jìn)行管理。
4、內(nèi)部管理制度建設(shè)：健全單位財(cái)務(wù)管理制度、“三公經(jīng)費(fèi)”管理制度、資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)對(duì)資金、物資的合理使用和管理；制定內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，持續(xù)做好窗口黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，強(qiáng)化內(nèi)部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。
5、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：承擔(dān)全縣范圍內(nèi)不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)工作，為全縣不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記提供服務(wù)保障。
（三）部門(mén)整體支出實(shí)施情況
1、資金到位情況
全年預(yù)算資金為426.05萬(wàn)元，縣財(cái)政及時(shí)審批并撥付資金426.05萬(wàn)元 ，資金到位率100%。
2、資金使用情況
全年預(yù)算資金為426.05萬(wàn)元，根據(jù)不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)開(kāi)展情況申請(qǐng)使用，實(shí)際使用475.43萬(wàn)元。超支部分為按年初計(jì)劃由主箮單位撥付的年終績(jī)效，費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。主要用于辦公、設(shè)施設(shè)備購(gòu)置、軟件維護(hù)、宣傳、檔案整理、權(quán)籍調(diào)查等綜合事務(wù)支出。
3、資金管理情況
積極主動(dòng)接受財(cái)政等業(yè)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴(yán)格按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)規(guī)定對(duì)資金進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)處理，確保資金使用合法合規(guī)。
4、項(xiàng)目組織和管理情況分析
——根據(jù)不動(dòng)產(chǎn)登記的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，2021年共設(shè)4個(gè)本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)非重點(diǎn)項(xiàng)目；
——建立了財(cái)務(wù)管理制度，所有資金實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付，項(xiàng)目資金實(shí)行單獨(dú)核算、單獨(dú)管理。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算、管理及實(shí)施效果中的薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)改進(jìn)、加強(qiáng)控制和管理。促使單位完善預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，提升績(jī)效管理質(zhì)量，提高財(cái)政資金使用效益，并為以后年度部門(mén)預(yù)算編制和安排提供重要參考。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)政部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的相關(guān)文件要求，成立了以單位負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)及其他股室負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員為成員的評(píng)價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)績(jī)效自評(píng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)
單位整體支出根據(jù)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算批復(fù)執(zhí)行：支出總額控制在預(yù)算總額以?xún)?nèi)；"三公”經(jīng)費(fèi)沒(méi)有超出預(yù)算；資產(chǎn)管理方面固定資產(chǎn)均如實(shí)登記入賬并輸入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，執(zhí)行較好。
（二）效率性評(píng)價(jià)
1、檔案整合前期工作基本完成，進(jìn)入試用改進(jìn)完善階段，期內(nèi)所有業(yè)務(wù)檔案歸檔整理工作全部完成。
2、完成首次登記權(quán)籍調(diào)查業(yè)務(wù)273宗、落宗業(yè)務(wù)50宗、轉(zhuǎn)移登記權(quán)籍調(diào)查業(yè)務(wù)1500宗；鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)調(diào)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展；外業(yè)調(diào)查1000余人次，所有權(quán)籍調(diào)查均在規(guī)定受理期限內(nèi)完成，全年無(wú)投訴；權(quán)籍調(diào)查成果準(zhǔn)確率高，全年未出現(xiàn)權(quán)屬糾紛。
3、網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全0事故；系統(tǒng)安全保障、網(wǎng)絡(luò)管理水平、數(shù)據(jù)處理能力、辦公效率及信息服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿(mǎn)意度達(dá)到100%。
4、各項(xiàng)日常工作正常有序開(kāi)展。 完成檔案查詢(xún)業(yè)務(wù)46322宗；及時(shí)辦結(jié)各類(lèi)不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)，共發(fā)放證書(shū)4564本，證明6520份；完全年成非稅收入82.4萬(wàn)元。
（三）效益性評(píng)價(jià)
2021年不動(dòng)產(chǎn)中心干職工勤奮工作，努力營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，業(yè)務(wù)工作得到辦事群眾的高度肯定，社會(huì)公眾對(duì)不動(dòng)產(chǎn)的工作滿(mǎn)意度持續(xù)提升。年底單位被縣評(píng)為先進(jìn)單位。
六、存在的主要問(wèn)題
1、在資金使用的合理性、效能化方面還存在進(jìn)一步提高的空間。
2、有待進(jìn)一步探索、推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記工作新模式，進(jìn)一步提高工作效率，提高社會(huì)公眾滿(mǎn)意度。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、科學(xué)編制預(yù)算，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行預(yù)算編制，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核預(yù)算指標(biāo)的下達(dá)，提高預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全財(cái)務(wù)管理制度。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核，列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3、持續(xù)抓好"三公”經(jīng)費(fèi)控制管理，嚴(yán)格控制"三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，合理壓縮"三公”經(jīng)費(fèi)支出，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為。
4、堅(jiān)持科學(xué)長(zhǎng)效管理，不斷提高不動(dòng)產(chǎn)登記管理水平和服務(wù)質(zhì)量。
