2021年南縣自然資源局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）、《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績(jī)函〔2022〕6號(hào)）等文件精神，我局根據(jù)財(cái)政的相關(guān)要求，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開(kāi)展了2021年度自然資源局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我局2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況：
（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介
根據(jù)批復(fù)的年初預(yù)算，2021年我局共安排了5個(gè)項(xiàng)目，資金總額329萬(wàn)元，具體如下：
1、基礎(chǔ)管理和建設(shè)工作專項(xiàng)支出80萬(wàn)元，項(xiàng)目主要包含土地日、測(cè)繪日、地球宣傳日的政策法規(guī)宣傳以及行政訴論、信息系統(tǒng)建設(shè)、機(jī)關(guān)維修等內(nèi)容。
2、空間規(guī)劃工作專項(xiàng)支出30萬(wàn)元，項(xiàng)目主要用于空間規(guī)劃專家咨詢、技術(shù)論證、調(diào)研考察、建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃管理及其他技術(shù)服務(wù)委托業(yè)務(wù)。
3、自然資源保護(hù)支出89萬(wàn)元，項(xiàng)目主要用于保護(hù)耕地和礦產(chǎn)資源，開(kāi)展動(dòng)態(tài)巡查，對(duì)全縣耕地保護(hù)信息員進(jìn)行培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)，安裝耕地保護(hù)標(biāo)牌，進(jìn)行地質(zhì)災(zāi)害防治等工作。
4、爭(zhēng)資立項(xiàng)30萬(wàn)元，項(xiàng)目主要用于爭(zhēng)取投資和旱改水指標(biāo)以及新增耕地指標(biāo)交易工作。
5、土地開(kāi)發(fā)利用管理工作專項(xiàng)支出100萬(wàn)元，項(xiàng)目包含用地報(bào)批、征地拆遷、土地儲(chǔ)備、土地供應(yīng)、地籍管理等多項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
1、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定
①基礎(chǔ)管理工作專項(xiàng)，特定日宣傳不少于1次，行政復(fù)議案件同比減少10%以上，結(jié)案率力爭(zhēng)100%。
②空間規(guī)劃專項(xiàng)，計(jì)劃完成30個(gè)村莊規(guī)劃編制。
③自然資源保護(hù)專項(xiàng)，嚴(yán)守耕地紅線，力爭(zhēng)永久基本農(nóng)田比上一輪有所增加；按要求完成耕地保護(hù)專項(xiàng)規(guī)劃編制；按要求繼續(xù)整改耕地違法問(wèn)題至少1個(gè)以上；完成省廳下發(fā)的閑置土地任務(wù)清單。
④爭(zhēng)資立項(xiàng)，計(jì)劃新增“旱改水”耕地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目3000畝，計(jì)劃完成指標(biāo)交易1.8億，
⑤土地開(kāi)發(fā)利用完成儲(chǔ)備土地頒證22宗，入庫(kù)儲(chǔ)備土地總面積846畝，供應(yīng)土地560.65畝；完成土地招拍掛出讓18宗，出讓建設(shè)用地560.65畝，國(guó)有土地出讓成交價(jià)款4.799億元；
2、指標(biāo)完成情況
2021年度基本完成了縣委縣政府及上級(jí)主管部門交辦的各項(xiàng)工作。主要圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目用地報(bào)批、土地掛牌出讓、土地儲(chǔ)備、土地綜合整治、耕地保護(hù)及提質(zhì)改造、深化行政事務(wù)審批改革、土地執(zhí)法、征地拆遷等開(kāi)展工作。具體完成指標(biāo)如下：
①基礎(chǔ)管理工作專項(xiàng)，完成了特定日政策、法規(guī)宣傳，全年處理各類信訪案件86起、130人次，其中政策咨詢35次、70人次；化解積案1件；全年行政復(fù)議案件4起，同比減少40%；行政應(yīng)訴14件，同比減少35%，結(jié)案11件，上述2件，結(jié)案率達(dá)100%。
②空間規(guī)劃編制完成了《南縣縣城總體規(guī)劃實(shí)施評(píng)估》、《南縣縣城土地規(guī)劃實(shí)施評(píng)估》、《南縣自然環(huán)境承載能力評(píng)價(jià)》、《國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)》、《南縣國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)現(xiàn)狀評(píng)估》、《生態(tài)保護(hù)紅線評(píng)估優(yōu)化調(diào)整》；推進(jìn)了《南縣城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界模擬劃定》《南縣耕地與基本農(nóng)田保護(hù)專題研究》《縣城控制性詳細(xì)規(guī)劃調(diào)整》《南縣國(guó)土空間規(guī)劃城市體檢評(píng)估》工作；“三線”初步劃定，生態(tài)保護(hù)紅線總面積95.82平方公里，占全縣國(guó)土總面積的8.99%，比原劃定面積多45.66平方公里，劃定2035年南縣城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界集中建設(shè)區(qū)為2797.79平方公里，永久基本農(nóng)田53042.23公頃，保護(hù)目標(biāo)基本落實(shí)； 完成了《南縣縣域村莊分類和布局規(guī)劃（2019-2025年）》，2021年計(jì)劃完成30個(gè)村莊規(guī)劃編制，實(shí)際完成33個(gè)。
③自然資源保護(hù)專項(xiàng)，根據(jù)三調(diào)數(shù)據(jù)我縣耕地保有量94萬(wàn)畝，比上一輪目標(biāo)83萬(wàn)畝增加11萬(wàn)畝，永久基本農(nóng)田76萬(wàn)畝比上一輪72.4萬(wàn)畝增加3.6萬(wàn)畝；按要求已落實(shí)耕地保護(hù)專項(xiàng)規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)和規(guī)劃指標(biāo)，耕地保護(hù)一張圖以基本完成，并有效對(duì)接國(guó)土空間規(guī)劃并完成規(guī)劃文本編制；完成省廳下發(fā)的閑置土地任務(wù)清單7宗。
④爭(zhēng)資立項(xiàng)，實(shí)施新增耕地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目3000畝，已開(kāi)始選址踏勘完成指標(biāo)交易1.893億，
⑤土地開(kāi)發(fā)利用已完成儲(chǔ)備土地頒證22宗，入庫(kù)儲(chǔ)備土地總面積846畝，供應(yīng)土地560.65畝；完成土地招拍掛出讓18宗，出讓建設(shè)用地560.65畝，國(guó)有土地出讓成交價(jià)款4.799億元；完成拆遷集體土地上房屋302棟，面積77500平方米，青苗登錄補(bǔ)償100多畝，遷移墳?zāi)?00多座，累計(jì)兌付各類補(bǔ)償款2.9億元；2021年拆除空心房381棟，復(fù)墾面積約100畝；
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作目的
通過(guò)開(kāi)展部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，全面了解分析本局項(xiàng)目支出目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行及項(xiàng)目產(chǎn)出的工作績(jī)效等情況，督促本局進(jìn)一步圍繞項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展工作，規(guī)范和加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算資金管理，強(qiáng)化項(xiàng)目支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。
（二）項(xiàng)目資金投入、使用情況
1、項(xiàng)目資金投入情況
本局2021年申報(bào)了5個(gè)項(xiàng)目，年初批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算總金額329萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行項(xiàng)目總金額1660.32萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)504.66%，系年中追加項(xiàng)目及資金造成。項(xiàng)目預(yù)算與執(zhí)行具體明細(xì)如下：
單位：萬(wàn)元
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序號(hào) |
項(xiàng)目 |
年初預(yù)算 |
預(yù)算執(zhí)行 |
差額（執(zhí)行-年初） |
備注 |
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1 |
空間規(guī)劃 |
30.00 |
29.6 |
-0.4 |
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2 |
農(nóng)村宅基地 |
0.00 |
230．01 |
230.01 |
年中新增項(xiàng)目 |
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3 |
自然資源保護(hù) |
89.00 |
799.21 |
710.21 |
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4 |
土地開(kāi)發(fā)利用 |
100.00 |
473.50 |
373.50 |
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5 |
基礎(chǔ)管理和建設(shè) |
80.00 |
128.00 |
48.00 |
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6 |
爭(zhēng)資立項(xiàng) |
30.00 |
0.00 |
-30.00 |
調(diào)入其他項(xiàng)目核算 |
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合計(jì) |
329.00 |
1660.32 |
1331.32 |
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2、項(xiàng)目資金使用情況
項(xiàng)目資金支出總金額1660.32萬(wàn)元，資金無(wú)結(jié)余。各項(xiàng)目具體使用情況如下：
單位：萬(wàn)元
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支出明細(xì) |
空間規(guī)劃 |
農(nóng)村宅基地 |
自然資源保護(hù) |
土地開(kāi)發(fā)利用 |
基礎(chǔ)管理和建設(shè) |
合計(jì) |
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辦公費(fèi) |
1.58 |
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|
1.58 |
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印刷費(fèi) |
20.75 |
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20.75 |
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差旅費(fèi) |
7.27 |
14.72 |
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21.99 |
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維修費(fèi) |
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20.58 |
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20.58 |
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租賃費(fèi) |
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0.3 |
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|
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0.3 |
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會(huì)議費(fèi) |
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0.28 |
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0.28 |
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培訓(xùn)費(fèi) |
|
3.65 |
|
|
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3.65 |
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公務(wù)接待費(fèi) |
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7.21 |
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7.21 |
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專用材料費(fèi) |
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435.50 |
117.00 |
552.50 |
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委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
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167.27 |
729.21 |
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896.48 |
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其他商品和服務(wù) |
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16.00 |
70.00 |
38.00 |
11.00 |
135.00 |
|
合計(jì) |
29.60 |
230.01 |
799.21 |
473.50 |
128.00 |
1660.32 |
（三）項(xiàng)目組織情況分析。
1、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作由相關(guān)股室根據(jù)各自負(fù)責(zé)的具體項(xiàng)目開(kāi)展相關(guān)調(diào)研、考察、論證，針對(duì)項(xiàng)目的可行性提出意見(jiàn)，在組織專業(yè)相關(guān)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行深入論證，最終形成初步結(jié)論上報(bào)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)立項(xiàng)。
2、項(xiàng)目在具體實(shí)施中，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，實(shí)施招投標(biāo)程序，簽訂合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)；根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，確需調(diào)整的，嚴(yán)格履行相關(guān)審批調(diào)整程序。
3、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收階段，積極組織建設(shè)方、實(shí)施方、監(jiān)理方及相關(guān)主管部門參與項(xiàng)目驗(yàn)收，針對(duì)達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的及時(shí)出具整改通知書(shū)，督促項(xiàng)目按質(zhì)按量的完成。
（四）項(xiàng)目管理情況分析。
1、健全相關(guān)制度，明確責(zé)任。明確了各股室工作職責(zé)，成立了項(xiàng)目實(shí)施部門，明確了部門負(fù)責(zé)人，并將責(zé)任細(xì)化到組到人。同時(shí)成立了由分管副局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、各股室相關(guān)人員為成員的項(xiàng)目監(jiān)管工作小組，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的日常監(jiān)督管理。
2、開(kāi)展項(xiàng)目申報(bào)，建立項(xiàng)目庫(kù)
各股室圍繞縣委縣政府下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，按照相關(guān)程序確定項(xiàng)目，建立項(xiàng)目庫(kù)，明確資金來(lái)源、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、實(shí)施主體、投資成本、績(jī)效目標(biāo)、等內(nèi)容。
3、加強(qiáng)資金管理，規(guī)范賬務(wù)核算。
在資金管理使用上，我局嚴(yán)格按照各項(xiàng)專項(xiàng)資金使用用途安排該專項(xiàng)資金的支出使用，嚴(yán)格遵守“專款專用”原則，嚴(yán)格落實(shí)專項(xiàng)資金的申撥、使用審批手續(xù)，充分發(fā)揮資金使用效益。在會(huì)計(jì)核算上，嚴(yán)格實(shí)行單獨(dú)核算，單獨(dú)設(shè)置會(huì)計(jì)科目進(jìn)行記賬管理，使專項(xiàng)資金來(lái)源、去向明了，避免與人員、公用等本級(jí)財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金混合使用。
4、開(kāi)展監(jiān)督檢查，通報(bào)檢查結(jié)果
我局根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，不定期的開(kāi)展日常監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題形成檢查通報(bào)，及時(shí)督促做出整改。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
2021年本局共實(shí)施了5個(gè)項(xiàng)目，通過(guò)與各股室了解項(xiàng)目情況及收集的項(xiàng)目資料，綜合匯總得出自評(píng)結(jié)論。2021年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)總分值100分，自評(píng)95分，等級(jí)“優(yōu)”（詳見(jiàn)附件1.2021年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表）。主要績(jī)效分析如下：
（一）經(jīng)濟(jì)性分析
根據(jù)縣財(cái)政部門的預(yù)算批復(fù)，項(xiàng)目預(yù)算資金329萬(wàn)元 ，實(shí)際到位資金329萬(wàn)元。資金實(shí)際使用1660.32萬(wàn)元。超支1331.32萬(wàn)元，原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算時(shí)本級(jí)專項(xiàng)較上年大幅壓縮，預(yù)算金額無(wú)法保證專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展，年中根據(jù)實(shí)際情況，上級(jí)部門新增項(xiàng)目，新增資金1331.32萬(wàn)元。
（二）效率性分析
項(xiàng)目總投入財(cái)政資金1660.32萬(wàn)元，項(xiàng)目于2021年01月01日開(kāi)始，至2021年12月31日結(jié)束，本級(jí)專項(xiàng)工作全部實(shí)施完成。
項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施進(jìn)行，項(xiàng)目基本按照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成。
（三）有效性產(chǎn)出
1、建設(shè)用地保障有力。2021年上報(bào)13個(gè)項(xiàng)目，面積合計(jì)1050畝，領(lǐng)回用地批文共計(jì)770畝。完成儲(chǔ)備土地頒證22宗，入庫(kù)儲(chǔ)備土地總面積846畝，供應(yīng)土地560.65畝。
2、立項(xiàng)爭(zhēng)資卓有成效。全年“旱改水”指標(biāo)交易實(shí)現(xiàn)財(cái)政收益1.893億元；土地出讓成交價(jià)款4.7998億元,合計(jì)金額6.6928億元。
3、持續(xù)推進(jìn)土地違法整改。2020年武漢督察局下達(dá)整改任務(wù)93個(gè)，已整改到位81個(gè)，持續(xù)整改12個(gè)； 2020年省級(jí)自然資源例行督察交辦違法用地19個(gè)，已整改到位13個(gè)，階段性整改到位4個(gè)，持續(xù)整改2個(gè)； 2020年國(guó)家例行督察反饋違法用地問(wèn)題4個(gè)，已整改到位1個(gè)，持續(xù)整改3個(gè)。
4、科學(xué)合理實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃編制。按省廳要求完成了《南縣縣域村莊分類和布局規(guī)劃（2019-2025年）》，2021年計(jì)劃完成30個(gè)村莊規(guī)劃編制，實(shí)際完成33個(gè)。
（四）可持續(xù)性分析
項(xiàng)目為常年性項(xiàng)目，財(cái)政每年都會(huì)提供相應(yīng)的資金支持，項(xiàng)目人員也基本保持原有的崗位人員，并且單位每年都會(huì)組織項(xiàng)目人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)知識(shí)的培訓(xùn)，項(xiàng)目持續(xù)可行。
四、 存在的問(wèn)題
1、專項(xiàng)資金指標(biāo)下達(dá)時(shí)間和使用時(shí)間存在時(shí)差，部分專項(xiàng)費(fèi)用需動(dòng)用基本支出資金。
2、自身監(jiān)督管理制度還有待健全，個(gè)別方面制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格。
3、項(xiàng)目的跟蹤檢查管理工作還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
五、 其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
（一）基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法
1、領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項(xiàng)資金預(yù)算下發(fā)后，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行布置安排，制訂了工作計(jì)劃，明確了時(shí)限要求，落實(shí)了責(zé)任分工，確保了各項(xiàng)專項(xiàng)工作順利進(jìn)行和整治成效。
2、加強(qiáng)制度建設(shè)，完善各項(xiàng)內(nèi)控制度。2021年本局根據(jù)實(shí)際工作情況及時(shí)完善《專項(xiàng)資金管理辦法》、《南縣自然資源局機(jī)關(guān)管理制度》，機(jī)關(guān)管理制度涵蓋了差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定、公務(wù)車輛管理規(guī)定、機(jī)關(guān)公務(wù)接待制度、政務(wù)公開(kāi)制度、合同管理制度、檔案管理制度以及黨風(fēng)廉政建設(shè)制度等一系列的規(guī)章制度和辦法。
3、強(qiáng)化項(xiàng)目管理，重大項(xiàng)目實(shí)行第三方投資評(píng)審。本局針對(duì)重大項(xiàng)目的支出，均通過(guò)專門機(jī)構(gòu)投資評(píng)審，簽訂合同，并經(jīng)律師咨詢審核后方可簽訂合同，再實(shí)施項(xiàng)目。引入第三方對(duì)重大項(xiàng)目進(jìn)行投資評(píng)審，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)把控，杜絕無(wú)效項(xiàng)目投資。
（二）存在的問(wèn)題及原因分析
1、土地報(bào)批難度增大。耕地占比要求過(guò)大，圈內(nèi)項(xiàng)目（批次用地）耕地占比不能超過(guò)百分之五十，圈外項(xiàng)目（單獨(dú)選址）耕地占比不能超過(guò)百分之二十；批次項(xiàng)目必須實(shí)行多規(guī)合一，要求批供一致，必須符合土地用途管制，不符合的不允許上報(bào)，也不允許承諾。
2、耕地保護(hù)難度大、執(zhí)法難。基礎(chǔ)設(shè)施、民生工程項(xiàng)目需求量大，耕地保護(hù)土地違法案件辦案周期長(zhǎng)，違法主體不配合導(dǎo)致辦案程序難以進(jìn)行；省級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目報(bào)批時(shí)間跨度長(zhǎng)、土地報(bào)批滯后，存在邊報(bào)邊用、未批先用等違法用地情況；農(nóng)村依法用地意識(shí)不強(qiáng)，造成亂占耕地建房問(wèn)題突出。
3、年初預(yù)算金額與實(shí)際執(zhí)行金額相差較多。
五、有關(guān)建議
（一）充分利用存量土地，盤(pán)活閑置土地。隨著耕地報(bào)批的難度加大，耕地紅線的嚴(yán)守政策，整合盤(pán)活閑置土地尤為必要。
（二）加強(qiáng)鄉(xiāng)耕地保護(hù)宣傳，加大對(duì)違法主體的處置力度。針對(duì)歷史遺留問(wèn)題，加強(qiáng)部門協(xié)同工作，積極面對(duì)復(fù)雜情況，實(shí)質(zhì)性的推進(jìn)問(wèn)題解決。
（三）科學(xué)編制年初預(yù)算，縮小預(yù)算與執(zhí)行的差異。
六、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)
2021年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
南縣自然資源局
2022年3月14日
