南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2021年度部門整體支出績效評價報告
一、基本情況
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心為南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬正科級公益一類事業(yè)單位，加掛南縣動物疫病防控中心牌子。全系統(tǒng)有在職人員63人，其中機關(guān)參照公務(wù)員管理編制17人，全額事業(yè)編制20人，差額編制19人，自收自支編制7人，有臨時工1人，有離退休人員75人（其中公務(wù)員22人，全額編制21人，差額28人，自收自支4人）。機關(guān)設(shè)有7個股室，其中業(yè)務(wù)股室有畜牧業(yè)技術(shù)股、漁業(yè)技術(shù)股、科技推廣股，動物疫病防控股等，水產(chǎn)科學(xué)研究所為畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心所屬事業(yè)單位。負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)的指導(dǎo)服務(wù)，承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)技術(shù)技能培訓(xùn)。
（一）部門整體支出概況。
2021年收入總計4005.81萬元，其中財政撥款收入3832.79萬元，其他收入173.02萬元，全年總支出5512.51萬元，其中基本支出949.47萬元，項目支出4563.04萬元。財政年初預(yù)算經(jīng)費1023.39萬元，預(yù)算完成率100%。年終財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余108萬元。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
1、個性指標(biāo)：①2021年緊扣“優(yōu)質(zhì)湘豬工程”，繼續(xù)做好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供工作,力爭今年年底生豬產(chǎn)能恢復(fù)到往年正常水平，新增一家年出欄10萬頭生豬的標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場，申報一家一級良種擴繁場。②完成畜禽糞污資源化利用整縣推進項目工作，實現(xiàn)畜禽養(yǎng)殖規(guī)模化比重達(dá)到55％以上，畜禽養(yǎng)殖規(guī)模場糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)到100%，畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用率達(dá)到90％以上。③做好漁民退捕后續(xù)工作。一是根據(jù)《湖南省人力資源和社會保障廳 湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)〈“十省百縣千戶”長江退捕漁民湖南跟蹤調(diào)研實施方案〉的通知》（湘農(nóng)聯(lián)〔2021〕45號）精神，縣禁捕退捕辦制定了《“十省百縣千戶”長江退捕漁民南縣跟蹤調(diào)研實施方案》（南禁捕退捕辦發(fā)〔2021〕6號），選取32戶樣本退捕漁民，按月跟蹤調(diào)查退捕漁民就業(yè)、培訓(xùn)、養(yǎng)老保險動態(tài)，建立健全退捕漁民生產(chǎn)生活狀況監(jiān)測和幫扶機制，確保退捕漁民“退得出、穩(wěn)得住、能致富”。二是做好信訪問題調(diào)查處理工作。2021年我縣收到長江禁捕退捕工作專班和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳交辦信訪件11件，其中長江禁捕退捕工作專班9件，省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2件，涉及我縣漁民19人次，反映了6個共性問題。11件信訪件，其中政策咨詢類7件，反映身份認(rèn)定問題3件，反映船網(wǎng)評估價格偏低問題1件。截至目前，11件信訪件按照程序已全部辦結(jié)。三是做好社會分析隱患排查與應(yīng)急預(yù)案機制落實工作，縣、鄉(xiāng)禁捕退捕辦公室組建專班，明確專人，認(rèn)真查找退捕工作中存在的隱患和突出信訪問題。針對查找的問題，做到立行立改、舉一反三、查漏補缺，確保問題及時整改落實到位。目前縣鄉(xiāng)兩級上下聯(lián)動，及時掌握信訪人員動態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題處早處小，確保信訪漁民穩(wěn)定可控。
2、預(yù)決算公開：2021年，按照縣級財政部門的統(tǒng)一要求，我單位在本級政府門戶網(wǎng)站上進行了預(yù)決算公開。
3、資產(chǎn)管理：單位所有固定資產(chǎn)的采購、驗收、維修保管等統(tǒng)一交由辦公室管理。辦公室每半年度對單位固定資產(chǎn)進行全面的清查，并就清查中發(fā)現(xiàn)的問題進行全面整改。完善了《南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心固定資產(chǎn)管理制度》、制定了《南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心機關(guān)管理制度》，《南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心財務(wù)管理制度》，確保各項資產(chǎn)核算準(zhǔn)確、帳實相符、管理到位。
4、“三公經(jīng)費”控制情況：貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，在機關(guān)事務(wù)的經(jīng)費支出上取得了一定的效果，長江流域禁捕退捕專項工作已近完成，本年度比去年公務(wù)接待費用有所減少。因此2021年度公務(wù)接待費29.16萬元，但公務(wù)用車回收運行及維護費0萬元,比上年度減少100%；無因公出國（境）費。同時，按照縣財政要求，在政府網(wǎng)站上對“三公”經(jīng)費情況進行了公示。
5、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：機構(gòu)改革部分行政職能轉(zhuǎn)出以后，我中心制定、完善了《南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心機關(guān)管理制度》、《南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心財務(wù)管理制度》、《南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心車輛管理制度》、《南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心差旅費管理實施辦法》等貧取�
（三）部門整體支出及項目實施情況
2021年預(yù)算資金按進度及時撥付到使用單位，做到規(guī)范合理從緊開支，強化預(yù)算資金使用管理。單位預(yù)決算全部按照要求在單位門戶網(wǎng)站公開，三公經(jīng)費嚴(yán)格控制在年初預(yù)算范圍內(nèi)。建立健全了單位財務(wù)管理制度，成立了以中心黨組書記任組長，班子成員為副組長的專項資金管理小組，分別制定了項目資金使用管理辦法、財務(wù)管理制度和大額資金會簽制度，在專項立項，預(yù)算資金申報、分配、使用時一律由中心黨政會議集體研究決定，對資金撥付、使用、驗收全過程實施跟蹤監(jiān)管。專項資金嚴(yán)格按照上級要求做到了專款專用，專賬管理，無調(diào)整、擠占、挪用或其他違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。通過績效評價，了解中心各部門工作情況及取得的效果，發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)經(jīng)驗。更好的強化預(yù)算資金管理，健全和完善財務(wù)管理制度，加強績效目標(biāo)管理和績效考核工作提供依據(jù)，提出相關(guān)建議和措施。
（二）績效評價工作過程。根據(jù)績效評價工作要求，我中心成立了由黨組書記任組長，班子成員為副組長的自評工作小組，財計股牽頭各相關(guān)股室配合落實本單位的績效自評工作。根據(jù)評價指標(biāo)對預(yù)算資金及專項的實施結(jié)果進行測評，對資金撥付、支出、使用、監(jiān)督管理進行跟蹤問效，了解項目資金使用全過程和實施效果，判斷資金使用是否科學(xué)、合理和有效。評價小組對照績效評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法對各項目實施總體情況進行評價打分，對我中心履職情況的群眾滿意度征求了中心各部門的意見。并形成績效評價報告。
三、主要績效及評價結(jié)論
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心嚴(yán)格履行職能，按照財政法律法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯。一是資金使用效益高。保障了全系統(tǒng)職工工資、津貼、績效及退休費用的及時足額發(fā)放，各項日常工作的正常運轉(zhuǎn)，確保了畜牧水產(chǎn)工作隊伍的穩(wěn)定和提升。資金使用無虛列支出或隨意使用情況，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。二是社會效益好。我中心各項業(yè)務(wù)工作都有新突破，2021年建立健全禁捕退捕長效管理機制，積極推進退捕有關(guān)后續(xù)工作，引導(dǎo)好漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)，解決好漁民生計問題，確保禁捕退捕工作實現(xiàn)“禁得住、退得出、能小康”。
1、積極推進省級水產(chǎn)良種場建設(shè)工作。我中心積極對接湖南省農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南省水產(chǎn)科學(xué)研究所等科研機構(gòu)，圍繞我縣水產(chǎn)養(yǎng)殖品種特色，確定以稻田﹢小龍蝦、稻田﹢鱔、稻田﹢洞庭草龜、稻田﹢中華鱉和池塘養(yǎng)蟹和經(jīng)濟魚類等為主的新型養(yǎng)殖模式，形成育繁推一體化養(yǎng)殖企業(yè)，在全省率先試行“育養(yǎng)分離”技術(shù)。
2、編制完成南縣養(yǎng)殖尾水管控方案。為了貫徹落實市委市政府關(guān)于加強大湖周邊稻蝦塘等尾水治理的重要批示，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展稻蝦養(yǎng)殖和水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水治理工作，推進我縣水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。根據(jù)縣委、縣政府的要求，組織技術(shù)力量編制完成了《南縣養(yǎng)殖尾水管控方案》，目前此方案已經(jīng)下發(fā)到各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為保護我縣養(yǎng)殖水域水質(zhì)和治理提供了理論依據(jù)與方法。
3、漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展試點項目有序進行。項目遵循“外封閉、內(nèi)循環(huán)”的總體思路及“三池兩壩一系統(tǒng)”的建設(shè)規(guī)劃，三池即沉淀池、厭氧池、好氧生物池；兩壩即打撈壩、過濾壩；一系統(tǒng)即水產(chǎn)養(yǎng)殖循環(huán)系統(tǒng)。養(yǎng)殖尾水循環(huán)系統(tǒng)主要采用“沉淀池+厭氧池+好氧生物池”的尾水處理方案。整體工藝思路包括尾水收集單元改造、處理水池及截水閘壩建設(shè)、水池邊坡固化改造、水處理設(shè)備與生態(tài)修復(fù)設(shè)施、其他附屬設(shè)施安裝等，項目建成后通過運用一系列的物理、生化、生態(tài)修復(fù)等處理方法實現(xiàn)尾水生態(tài)循環(huán)利用，通過物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、遙感技術(shù)等實現(xiàn)水質(zhì)監(jiān)測的實時在線化、可視化。養(yǎng)殖尾水排放達(dá)地表水四類標(biāo)準(zhǔn)。
4、加快畜禽養(yǎng)殖環(huán)境整治工作的推進。按照洞庭湖區(qū)水環(huán)境整治三年行動計劃目標(biāo)，結(jié)合國家畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用整縣推進項目的實施，截至目前已實現(xiàn)畜禽養(yǎng)殖規(guī)模化比重達(dá)到55％以上，畜禽養(yǎng)殖規(guī)模場糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)到100％，畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用率達(dá)到90％以上。
5、重大動物疫病防控到位。根據(jù)上級重大動物疫病防控工作會議精神，我中心精心組織，嚴(yán)密部署，保質(zhì)保量如期完成春秋兩季重大動物疫病為集中免疫工作。開展疫情監(jiān)測、排查及宣傳。截至目前共計排查生豬場（戶）4528戶次，排查生豬8323136頭次。
6、漁民退捕工作。主要做好以下六個方面的工作：一是做好“十省百縣千戶”長江退捕漁民跟蹤調(diào)研及退捕漁民生產(chǎn)生活狀況動態(tài)監(jiān)測與幫扶機制建立工作；二是完成禁捕退捕工作隱患排查和突出信訪問題的整改工作；三是完善縣漁業(yè)大隊管理體制理順落實工作；四是進一步完善檔案資料整理歸檔工作；五是切實解決好我縣其他無證生活困難老漁民的生活保障問題；六是做好外地參保退捕漁民資料收集與社保補貼資金的發(fā)放工作。
四、存在的問題
1、動物疫病的防控經(jīng)費嚴(yán)重不足，嚴(yán)重制約了畜禽養(yǎng)殖的發(fā)展。
2、項目資金管理制度有待完善，我中心在項目資金的使用上嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律及各項規(guī)章制度管理，但隨著落地項目的實施與建設(shè)，單位內(nèi)部相關(guān)的管理制度也需與時俱進、健全完善，確保財政資金使用的規(guī)范、安全，發(fā)揮最大效益。
五、有關(guān)建議
開展財會人員專業(yè)知識培訓(xùn)，提高財務(wù)人員專業(yè)水平。定期或不定期開展培訓(xùn)，使單位財會人員能夠了解現(xiàn)行政府會計制度，掌握財務(wù)處理基本原理及要求；熟悉財經(jīng)法規(guī)制度，有效規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，確保單位財務(wù)合法合規(guī)。
2021年部門整體支出績效自評指標(biāo)計分表.docx
南縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心
2021年3月10日
