南縣住房保障服務(wù)中心2021年度部門整體支出績效自評報告
為確實做好2021年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)南財績函[2021]3號文件精神，結(jié)合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料進行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：
一、基本情況
（一）機構(gòu)、人員構(gòu)成
本中心現(xiàn)有在職人員91人，離退休人員 117人。根據(jù)黨和國家機構(gòu)改革“三定”方案：全局總編制為 99 個，其中全額撥款事業(yè)編制10名、自收自支事業(yè)編制89名。
（二）部門整體支出績效目標
1、擬訂全縣保障性住房、城市棚戶區(qū)（含城中村）改造年度計劃和中期計劃；擬定城區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施申報改造計劃并負責實施。2、負責全縣公共租賃住房的建設(shè)、儲備、分配和維護維修等后續(xù)運營管理工作；負責縣國有直管公房的管理、經(jīng)營、租賃、維護改造工作。3、負責全縣公共租賃住房保障對象審核登記、動態(tài)管理和租賃補貼對象的審核和發(fā)放等工作。4、負責全縣公共租賃住房信息平臺建設(shè)、信息發(fā)布，公共租賃房對象檔案建立、管理和查閱工作。5、負責全縣公共租賃住房保障對象住房租金的收取、存儲、使用等工作。6、負責全縣公共租賃住房及其共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修方案的擬訂并組織實施。7、負責全縣政府投資建設(shè)的公共租賃住房產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理。8、完成縣政府下達的縣行政區(qū)域內(nèi)城市棚戶區(qū)改造工作。9、負責本縣行政區(qū)域內(nèi)國有土地上房屋征收與補償?shù)慕M織實施。10、完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析
1.收入支出預算安排情況。2021年，本部門年初預算收入1424.75萬元，比上年增減1343.59萬元，增長6.04%,增減變化的主要原因是：職工人數(shù)增加。其中：一般公共預算財政撥款收入年初預算1367.25萬元，比上年增加了93.56萬元；政府性基金預算財政撥款收入年初預算57.5萬元，比上年減少了12.4萬元。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：收入調(diào)整預算數(shù)為7963.25萬元，2021年老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造等專項資金的撥入。
2021年，本部門年初預算支出1424.75萬元，比上年增加了81.16萬元，增長6.04%，增減變化的主要原因是：職工人數(shù)增加。其中：基本支出年初預算1309.74萬元，比上年增加了36.05萬元，增長2.83%；項目支出年初預算115.01萬元，比上年增減45.11萬元，增長64.54%。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：維修費用增加。
2.收入支出預算執(zhí)行情況。2021年收入實際完成7963.25萬元，比上年減少7334.08萬元，下降47.94%。主要原因是：2021年減少了住房保障、老舊小區(qū)等專項資金。其中：一般公共預算財政撥款收入完成7138.61萬元，比上年1904.42萬元，下降21.06%，變化的主要原因是：2021年減少了住房保障、老舊小區(qū)等專項資金；政府性基金財政撥款收入完成200萬元，比上年減少5595.28萬元，96.55%，變化的主要原因是：有效控制了相關(guān)費用，2021年減少了住房保障、老舊小區(qū)等專項資金；事業(yè)收入完成624.64萬元，變化的主要原因是：2021年會計制度調(diào)整，將預算外收入做賬入事業(yè)收入；其他收入完成0萬元，比上年減少459.02萬元，下降100%，變化的主要原因是：2021年會計制度調(diào)整，將預算外收入做賬入事業(yè)收入。
2021年，本部門支出8222.22萬元，比上年減少5049.26萬元，下降38.05%；變化的主要原因：2021年減少了住房保障、老舊小區(qū)等專項資金。其中：基本支出完成1129.60萬元，比上年減少618.71萬元，下降35.39%，變化的主要原因：基本支出得到有效控制。項目支出7092.62萬元，比上年減少4430.55萬元，下降38.45%；變化的主要原因：2021年減少了住房保障、老舊小區(qū)等專項資金。人員經(jīng)費完成948.81萬元，比上年減少88.61萬元，下降8.54%，變化的主要原因：人員經(jīng)費得到有效控制；公用經(jīng)費完成180.79萬元，比上年減少530.10萬元，下降74.57%，變化的主要原因：公用經(jīng)費得到有效控制。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
為確實做好2021年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益。
（二）績效評價工作過程
根據(jù)南財績函[2021]3號文件精神，結(jié)合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料進行分析、總結(jié)。
三、主要績效及評價結(jié)論
（一）建立健全單位管理制度
1.加強內(nèi)部控制。我單位歷來重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強財務(wù)管理，強化財務(wù)監(jiān)督，增強法紀觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財務(wù)管理工作規(guī)范有序進行，2021年我們加強內(nèi)部控制和監(jiān)督。對各項資金的管理、經(jīng)費收支審批等均作了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，債權(quán)債務(wù)及時結(jié)算、結(jié)清。各項經(jīng)費支出實行限額把關(guān)、一支筆審批制度。嚴格執(zhí)行上級關(guān)于“一把手不直接分管財務(wù)”的規(guī)定，安排一名黨組成員分管財務(wù)并一支筆簽批財務(wù)單據(jù)。履行“一單五簽”的程序。
2. 強化制度執(zhí)行。切實做好厲行節(jié)約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務(wù)接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，加強對公務(wù)用車的管理，實行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規(guī)定的標準執(zhí)行。各項費用嚴格履行“一單五簽”程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預算范圍之內(nèi)。
3.資產(chǎn)管理情況
我們對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)實物管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購、多人經(jīng)辦，每月月初根據(jù)各部門的需求制訂采購計劃，實行多人經(jīng)辦、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關(guān)規(guī)定加強采購手續(xù)。年底對財產(chǎn)物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產(chǎn)實物及時進行會計核算。
（二）城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造方面：2021年，已完成2488戶城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造年度目標任務(wù)，共計160棟房屋，11個老舊小區(qū)改造項目，完成投資12038萬元，總改造面積14.1萬㎡。其中：南縣花甲新村德馨巷西垸巷、原百紡公司家屬樓、原生資公司飲食公司家屬樓、原工業(yè)發(fā)展局家屬樓、原商業(yè)局家屬樓等5個省重點民生實事項目已全部完工。
（三）城市棚戶區(qū)改造方面：一是共為1653戶符合條件的家庭發(fā)放公租房租賃補貼資金129.804萬元，超目標任務(wù)153戶。二是已完成1500戶城市棚改目標任務(wù)，貨幣安置1086戶，拆遷面積149958㎡，414套安置房已開工建設(shè)，建筑面積46404㎡。完成投資52282萬元，占年度計劃投資的102.4%。其中：南縣西河街片區(qū)棚戶區(qū)改造項目完成貨幣安置311戶，新建安置房252戶；南縣運河東路棚戶區(qū)改造項目完成貨幣安置635戶，新建安置房162戶；南縣茅草街鎮(zhèn)糧站棚戶區(qū)改造項目完成貨幣安置100戶。
（四）擴大保障性住房供給方面：2021年以來，我中心自籌資金進行公租房建設(shè)，一是經(jīng)開區(qū)384套公租房（3棟1+17層電梯房）已完成竣工驗收；二是青樹嘴鎮(zhèn)益豐完小11套公租房項目已啟動建設(shè)；三是中魚口班嘴集鎮(zhèn)24套公租房項目，已完成規(guī)劃設(shè)計、預算、財政評審、招標核準，進入招投標程序。
（五）公租房運營管理方面
一是加強公租房信息系統(tǒng)建設(shè)。成立專班、落實專人負責公租房信息系統(tǒng)建設(shè)工作，對照歷年來公租房項目臺賬逐一核對、登記造冊，確保了列入國家計劃的公租房臺賬與實物清晰一致。所有房源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息已全部錄入，入住信息已完成60%以上。
二是加強安全生產(chǎn)管理。為規(guī)范縣城區(qū)各公租房電動摩托車和三輪車的充電行為，集中安裝了400個充電樁，嚴禁私拉亂接充電；定期清理樓道雜物，拆除了各公租房小區(qū)的違章建筑，疏通了消防通道。
三是強化物業(yè)管理。制定了《南縣保障性住房運營管理政府購買服務(wù)工作實施方案》，采取政府購買服務(wù)的方式，全面推進各公租房小區(qū)實行物業(yè)管理。
四是集中清理清退。集中開展公租房清理整治行動，出臺了工作方案，成立了工作專班，對現(xiàn)有公租房承租戶入住資格進行清理審核，特別是對擅自轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)借的違法違規(guī)行為進行了嚴厲打擊。在張公塘和新顏公租房小區(qū)共清退出84套公租房，已依政策分配至經(jīng)開區(qū)企業(yè)員工入住；對40戶承租家庭送達了《騰退公共租賃住房的決定》，責令限期退還，逾期不退還的將依法予以騰退；正在對50戶涉嫌存在違規(guī)行為的家庭進行調(diào)查取證。
（三）部門整體支出績效情況
2021年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位2021年度評價得分為98分。部門整體支出績效情況如下：
1.目標設(shè)定情況較好得5分。績效目標設(shè)定符合法律法規(guī)和“三定”方案；績效指標明確，細化到各部門并與預算資金相匹配。
2.預算配置控制較好得15分。其中：在職人員控制率：在職79人/編制99人*100%=79.80%，得5分；“三公”經(jīng)費預算數(shù)下降，得5分;重點支出安排率大于1得5分。
3. 預算執(zhí)行比較到位得20分。
（1）預算完成率超過100%，預算完成率基本完成得4分。
（2）預算調(diào)整率：本年預算未調(diào)整得2分。
（3）支付進度率：本部門完全按季度支付得2分。
（4）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率：本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率低于15%，得4分。
（5）公用經(jīng)費控制率100%,得2分。
（6）“三公”經(jīng)費控制率未超過100%，得2分。
(7)政府采購執(zhí)行率：沒有政府采購，得4分。
3. 預算管理較理想，制度健全、制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進一步強化。得5分。
（1）管理制度健全性：制定財務(wù)管理制度、政府采購制度、會計和出納管理制度、工程管理制度、公務(wù)接待制度，各種管理制度合法、合規(guī)、完整，得2分。
（2）資金使用合規(guī)性：資金的使用完全按照各種制度執(zhí)行，得1分。
（3）預決算信息公開性：按規(guī)定在縣政府門戶網(wǎng)站公開預決算信息，得1分。
（4）基礎(chǔ)信息完善性：會計信息資料真實、完整、準確，得1分。
4.資產(chǎn)管理較好，各種制度健全，資產(chǎn)管理安全，沒有出現(xiàn)虧損情況，利用率較高，基本沒有出現(xiàn)閑置情況，得5分。
5.職責履行完成情況較好得30分。
（1）實際完成率：2021年度評為縣良好單位，圓滿完成縣委縣政府的績效考核，立項爭資和招商引資都是優(yōu)秀單位，得8分。
（2）完成及時率：本中心的工作都按照縣委縣政府的工作要求及時、圓滿完成得4分。
（3）質(zhì)量達標率：2021年度我中心的基本工作圓滿完成，被評為良好單位，立項爭資和招商引資工作被評為優(yōu)秀單位，質(zhì)量達標率100%得8分。
（4）重點工作辦結(jié)率：立項爭資超標完成縣委縣政府下達的爭資任務(wù)，并圓滿完成建設(shè)任務(wù)，辦結(jié)率100%得10分。
6、履職效益很好，各種效益指標達到標準，符合民生要求，民生問題得到解決，得18分。
（1）經(jīng)濟效益得5分：我中心履行職責，通過立項爭資和招商引資帶動項目建設(shè)，帶來直接經(jīng)濟效益。
（2）社會效益得5分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進文風會風，精簡會議，提高了行政效率，降低了行政成本，帶來社會效益。
（3）生態(tài)效益得3分：我中心的重點工程度按照環(huán)保的要求施工。
（4）社會公眾或服務(wù)對象滿意度得5分：在年度績效考核中成績優(yōu)秀。
四、今后工作努力方向
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制。
2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4、對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
南縣住房保障服務(wù)中心
2022年3月15日
