南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績(jī)函[2022]6號(hào)）精神，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率，參照有關(guān)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作進(jìn)行了認(rèn)真的研究和部署，現(xiàn)將2021年南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介
南縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局2021年參與績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共5個(gè)，項(xiàng)目支出45.99萬元。其中：
招商引資、立項(xiàng)爭(zhēng)資工作經(jīng)費(fèi)6.64萬元，主要用于單位招商引資和立項(xiàng)爭(zhēng)資發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
維穩(wěn)、留守工作經(jīng)費(fèi)8萬元，主要用于單位維穩(wěn)工作和留守工作的的工作經(jīng)費(fèi)。
鑫源、印刷廠留守經(jīng)費(fèi)8萬元，主要用于鑫源紡織廠、印刷廠的留守工作經(jīng)費(fèi)。
推新工作經(jīng)費(fèi)5萬元，用于生產(chǎn)運(yùn)行股推新工作的工作經(jīng)費(fèi)。
湖南建材紙廠留守工作經(jīng)費(fèi)17萬元，用于改制企業(yè)湖南建材廠遺留問題的留守工作經(jīng)費(fèi)。
辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)1.35萬元，用于采購(gòu)辦公電腦的經(jīng)費(fèi)。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
2021年度我局堅(jiān)決履行職能職責(zé)，有效完成了本年度績(jī)效目標(biāo)。提高經(jīng)濟(jì)效益，節(jié)約成本，創(chuàng)造社會(huì)效益，全面推動(dòng)全縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過績(jī)效評(píng)價(jià)全面分析該項(xiàng)目資金使用、管理和項(xiàng)目實(shí)施情況，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用、管理制度，強(qiáng)化財(cái)政資金支出績(jī)效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
（二）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析，項(xiàng)目資金實(shí)際使用等情況分析
2021年縣本級(jí)預(yù)算安排專項(xiàng)資金45.99萬元，由縣本級(jí)財(cái)政全額撥款。該項(xiàng)目實(shí)際使用資金45.99萬元，資金使用率為100%。資金由財(cái)政局一次下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)通知，我局再根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度向縣財(cái)政申請(qǐng)撥付。2021年項(xiàng)目資金已全部下?lián)懿⑹褂茫聯(lián)苈屎褪褂寐?00%。
（三）項(xiàng)目組織情況分析
成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案。評(píng)價(jià)小組采用查閱憑證和資料、審計(jì)等形式進(jìn)行考評(píng)。根據(jù)考評(píng)情況，對(duì)收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成綜合報(bào)告。
（四）項(xiàng)目管理情況分析
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化財(cái)政資金支出績(jī)效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，要求專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、專項(xiàng)使用”的原則，由單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算，專人負(fù)責(zé)資金及管理經(jīng)費(fèi)的支出審核與監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效益。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
我局項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)選用的指標(biāo)主要包括預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理狀況以及社會(huì)效益等。采取單位績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)方式、運(yùn)用成本效益法進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。項(xiàng)目按照績(jī)效目標(biāo)的實(shí)施內(nèi)容及工作要求實(shí)施完畢，執(zhí)行情況較好，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目自檢自評(píng)，結(jié)合2021年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表打分，總得分為88分，績(jī)效評(píng)價(jià)為“良好”。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況
（1）扎實(shí)開展矛盾糾紛排查調(diào)處工作和重點(diǎn)人員和群體的吸附穩(wěn)定工作。今年在各級(jí)兩會(huì)、國(guó)慶等重大活動(dòng)特護(hù)期內(nèi)我系統(tǒng)人員未發(fā)生赴省進(jìn)京聚訪、集訪現(xiàn)象。目前造紙廠、絲綢廠上訪群體基本穩(wěn)定，印刷廠信訪事項(xiàng)獲得妥善解決，劉德明信訪事項(xiàng)已反饋省信訪局不予受理。在接待調(diào)處群體性上訪工作上措施得力，方法妥當(dāng)，尖銳矛盾得到了相對(duì)暫時(shí)的遏制和化解，基本持續(xù)了平穩(wěn)，力所能及地維護(hù)了本系統(tǒng)的相對(duì)穩(wěn)定。
（2）信訪事項(xiàng)辦結(jié)工作成效顯著。2021年共處理今年各級(jí)轉(zhuǎn)交信訪件11件，辦結(jié)率、答復(fù)率均為100%。這些信訪件都按要求及時(shí)處理回復(fù)，做到了件件有落實(shí)，事事有回音。
（3）各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。2021年我國(guó)新冠疫情基本控制，全縣規(guī)模工業(yè)企業(yè)全面放開生產(chǎn)，生產(chǎn)產(chǎn)值、效益逐步提升，全年完成規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值150億元，增速16.69%；增加值30.46億元，增速10%，完成預(yù)期目標(biāo)，全市排名第四；完成高新技術(shù)產(chǎn)值103.62億元，完成高新技術(shù)增加值20.7億元，占規(guī)模工業(yè)企業(yè)增加值67%；完成規(guī)模工業(yè)稅收1.17億元，增速-39.16%（剔除克明2020年和2021年商業(yè)稅后，全縣規(guī)模工業(yè)2021年入庫(kù)稅金8676.75，同比增長(zhǎng)13.38%。）；新入規(guī)企業(yè)10家。
（4）國(guó)企中心工作穩(wěn)步進(jìn)行。順應(yīng)醫(yī)保改革的要求，基本完成了與職工相關(guān)的醫(yī)保工作，完善了參加居民醫(yī)保的職工住院補(bǔ)差工作，全年共審批職工住院補(bǔ)差107人次，補(bǔ)差42余萬元；完成了醫(yī)療門診補(bǔ)助費(fèi)的發(fā)放工作，2021年共發(fā)放醫(yī)療門診補(bǔ)助費(fèi)3497人次，266萬余元；完成了1959名參加居民醫(yī)保職工的繳費(fèi)工作及核實(shí)了179名參加居民醫(yī)保職工的繳費(fèi)狀況，合計(jì)2138人；代為收繳了45名兩參人員和45名志愿兵的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，并全額交往退役軍人事務(wù)局。養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收繳方式改革有序推進(jìn)，協(xié)調(diào)人事黨建部與財(cái)務(wù)部協(xié)作分工，各司其職，規(guī)范了養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收繳的工作程序，為以后養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的順利收繳奠定了基礎(chǔ)。
（5）穩(wěn)步推進(jìn)立項(xiàng)爭(zhēng)資、招商引資工作。2021年縣委、縣政府下達(dá)我局立項(xiàng)爭(zhēng)資目標(biāo)任務(wù)3800萬元，截止12月份，實(shí)際到位資金3808.69萬元，完成目標(biāo)任務(wù)100.23%。累計(jì)申報(bào)項(xiàng)目類別25個(gè)。引進(jìn)了華曙高科配套高分子材料項(xiàng)目；引進(jìn)了湖南煜豐科技有限公司建設(shè)潤(rùn)滑油灌裝生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)目；華益食品產(chǎn)業(yè)園一期、華曙高科等重點(diǎn)項(xiàng)目加速推進(jìn)，招商引資集聚成效更趨優(yōu)化。
四、存在的問題
（一）績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化、量化，使用定性指標(biāo)較多，數(shù)量指標(biāo)較少。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作不夠全面，績(jī)效自評(píng)報(bào)告質(zhì)量不高。
五、相關(guān)建議
1.建議財(cái)政部門多組織項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)的專業(yè)知識(shí)講座和培訓(xùn)，讓大家深入學(xué)習(xí)與績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)知識(shí)。
2.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。規(guī)范績(jī)效目標(biāo)編制，科學(xué)選定績(jī)效指標(biāo)，盡量使用定量指標(biāo)，合理確定指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。
2021年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
