烏嘴鄉(xiāng)2021年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》我單位認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地展開2021年度部門整體支出績效自評(píng)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府是南縣縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的鄉(xiāng)一級(jí)政權(quán)機(jī)構(gòu)。主要職能包括：(一) 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。(二) 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。(三)承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。(四) 開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。(五) 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。(六) 加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。(七) 指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。(八) 制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。(九) 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。(十)承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府現(xiàn)有在職人員 37人，離退休人員 69人，分流人員39人。根據(jù)黨和國家機(jī)構(gòu)改革“三定”方案：全鄉(xiāng)總編制為77個(gè)，其中行政編37 個(gè)、事業(yè)編 40個(gè)。
鄉(xiāng)本級(jí)內(nèi)設(shè)職能辦公室7個(gè)：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所。鄉(xiāng)屬事業(yè)單位5個(gè)：烏嘴鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、烏嘴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、烏嘴鄉(xiāng)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、烏嘴鄉(xiāng)退役軍人事務(wù)站、烏嘴鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
（一）部門整體支出概況
2021年部門決算部門總支出1469.98萬元，其中按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：一般公共服務(wù)支出805.92萬元、公共安全支出19.23萬元、科學(xué)技術(shù)支出47.24萬元、文化旅游體育與傳媒支出89.53萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出285.17萬元、衛(wèi)生健康支出69.24萬元、節(jié)能環(huán)保支出38萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元、農(nóng)林水支出86.65萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬、自然資源海洋氣象等支出3萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14萬元、其他支出5萬元。整個(gè)2021年收支基本平衡，可持續(xù)發(fā)展，財(cái)政無結(jié)余。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
根據(jù)上級(jí)要求，2021年度預(yù)決算我單位已在南縣公眾信息網(wǎng)上公開公示。資產(chǎn)管理安全性和準(zhǔn)確性逐步提高，統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺(tái)上錄入信息，編制了固定資產(chǎn)臺(tái)賬。2021年三公經(jīng)費(fèi)3.5萬元（為公務(wù)接待費(fèi)用，無境外公務(wù)費(fèi)用），比上年減少10.53萬元，下降75.06%，主要原因是堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；內(nèi)部管理制度得到了進(jìn)一步完善，建立并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算管理制度、預(yù)決算公開公示制度及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度、村賬鄉(xiāng)代理制度，基礎(chǔ)信息管理力度不斷加強(qiáng)。有關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展順利，達(dá)到了預(yù)期效果，群眾滿意，社會(huì)效益明顯。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況
建立健全鄉(xiāng)、村級(jí)財(cái)務(wù)制度，規(guī)范報(bào)賬流程。堅(jiān)持保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)支出，保民生支出，保鄉(xiāng)村干部基本待遇穩(wěn)步增長的工作原則，按月按季及時(shí)落實(shí)，全力確保社會(huì)大局穩(wěn)定。財(cái)政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問題和基層村級(jí)部門傾斜，較大幅度提高了財(cái)政支出用于水利建設(shè)、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、社會(huì)保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。村賬鄉(xiāng)代理工作有條不紊，及時(shí)完成村級(jí)財(cái)務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開工作，增強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)的透明度。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績效評(píng)價(jià)目的
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、區(qū)績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。
（二）績效評(píng)價(jià)工作過程
根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于開展整體指出績效自評(píng)工作的通知精神，烏嘴鄉(xiāng)人民政府成立了績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績效評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組由黨委書記萬新建任組長，鄉(xiāng)長歐陽梅花、紀(jì)檢書記張威任副組長、各站辦所長擔(dān)任組員。領(lǐng)導(dǎo)小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出方面相關(guān)資料，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
三、主要績效及評(píng)價(jià)結(jié)果
在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，本單位2021年所有支出嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，保證資金的合理使用。對(duì)資金實(shí)行全程監(jiān)管，做到專款專用，確保項(xiàng)目的順利開展，取得了如下績效：
1、保障機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。干部待遇嚴(yán)格按政策發(fā)放，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，量入為出，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運(yùn)行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生項(xiàng)目落實(shí)到位。文化旅游體育與傳媒支出89.53萬元，大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游業(yè)，做好媒體宣傳工作，豐富群眾文化生活；農(nóng)林水支出86.65萬元，烏嘴是農(nóng)業(yè)大鄉(xiāng)，全力推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；節(jié)能環(huán)保支出38萬元，優(yōu)化人居環(huán)境，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村等。
四、存在的問題
一、工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于在平時(shí)工作中未加強(qiáng)績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對(duì)績效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。
二、單位各部門銜接不及時(shí)，無法及時(shí)監(jiān)控預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施情況。
三、政府和財(cái)務(wù)部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在實(shí)際工作中有資金延遲到位的情況。
五、有關(guān)建議
一、建議政府在平時(shí)工作中進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績效目標(biāo)監(jiān)控的重視，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，使績效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財(cái)務(wù)工作掛鉤，做到及時(shí)監(jiān)控，及時(shí)控制，避免疏忽。
二、加強(qiáng)各部門銜接，使預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度得到及時(shí)反饋，便于及時(shí)匯總監(jiān)控。
三、設(shè)置合理有效的績效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鄉(xiāng)財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時(shí)協(xié)調(diào)上級(jí)爭取資金保證各預(yù)算績效指標(biāo)的順利實(shí)施。使績效評(píng)價(jià)更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì)，保障民生起到積極有效的作用。
