2021年南縣市場服務(wù)中心部門整體支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財政局財政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績〔2021〕1號）文件精神，我中心成立了主任任組長的績效評價工作小組，對中心2021年度部門預(yù)算整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本；項目支出的評價重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價，中心2021年度部門整體支出績效自評分為94分。現(xiàn)將自評情況匯報如下：
一、基本情況
單位基本情況
南縣市場服務(wù)中心是一個由商務(wù)局分管的獨(dú)立核算的副科級事業(yè)單位，主要職能是經(jīng)營管理本系統(tǒng)市場資產(chǎn)，對所轄范圍內(nèi)的各大小市場進(jìn)行規(guī)范化管理，收取市場設(shè)施租賃費(fèi)和其它符合國家、省、市、縣規(guī)定的有償服務(wù)費(fèi)，搞活商品流通，維護(hù)市場正常經(jīng)營秩序，保證居民日常的商品需要；
承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。南縣市場服務(wù)中心現(xiàn)有干職工62人，其中在編在崗47人，退休15人。中心內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、財計股、市管股和南洲市管所5個職能科室。
（一）部門整體支出概況
2021年部門決算收入535.09萬元，支出531.81萬元，其中基本支出487.35萬元，（人員支出454.49萬元，占基本支出93.26%；公用經(jīng)費(fèi)支出32.86萬元，占基本支出6.74%），主要是為保障行政機(jī)關(guān)管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的必要費(fèi)用。項目支出44.46元。
2、“三公經(jīng)費(fèi)”支出：根據(jù)上級中心要求和遵循厲行節(jié)約的原則，今年中心機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制了招待費(fèi)、公車用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)等 “三公”經(jīng)費(fèi)支出，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.74萬元，比2020年壓縮了0.24萬元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余230.49萬元，本年收入535.09萬元，本年支出531.81萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余233.77萬元。其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.27萬元，非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余227.27萬元。形成年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的主要原因：賬務(wù)調(diào)整的原因。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)。
一年來，我中心在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照“為民務(wù)實清廉”的要求，強(qiáng)化了市場服務(wù)、注重民生工程、狠抓創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城工作，促進(jìn)了市場和諧發(fā)展，主要工作情況體現(xiàn)在以下幾個方面：
緊緊抓住“創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城”為契機(jī)，開展好集貿(mào)市場改造建設(shè)和管理工作。
1、提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想。創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城是我縣從根本上治理臟、亂、差，提高整體形象和人民幸福指數(shù)的實事項目，是惠民利民的大好事。創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城是建設(shè)活力智慧南縣的基礎(chǔ)性工作。我中心年初就確定了全年工作緊緊用創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城的工作為總抓手。
2、認(rèn)真抓好農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，為創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城打下好的基礎(chǔ)。
照縣委、縣政府的決策要求對南洲集貿(mào)市場已全面完成標(biāo)準(zhǔn)化重建工作，全面投入使用。
3、強(qiáng)化責(zé)任、狠抓落實
將創(chuàng)衛(wèi)工作細(xì)化量化到所，到每一個工作人員，層層簽訂責(zé)任書，明確獎罰措施，用最嚴(yán)的管理和考勤考核措施，最嚴(yán)格的問責(zé)追責(zé)辦法，強(qiáng)化責(zé)任，全身心投入到“創(chuàng)國衛(wèi)”工作之中，保障各項工作落到實處。
保證工作時間。各市場所工作人員實行全天候的日常管理。具體考勤時間為上午7:00——12:00，下午15:00——18:30。
保證工作落實到位。每天到各市場督查落實各項工作落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，立行立改到位。
保證責(zé)任落實到人。根據(jù)各自分工，中心與各市場所簽訂嚴(yán)格的考核獎罰責(zé)任書，與各班子成員及中層骨干成員簽訂責(zé)任書，各市場所與工作人員簽訂責(zé)任書，與保潔員簽訂考核獎懲辦法，各工作人員與經(jīng)營戶簽訂門前三包責(zé)任書，形成齊抓共管、上下到邊、網(wǎng)格化地毯式的工作格局，出現(xiàn)問題嚴(yán)格追責(zé)，問責(zé)到人。
4、集中人力物力財力狠抓“創(chuàng)國衛(wèi)”工作。
一年來市場服務(wù)中心干部職工全員參與創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城工作，加班加點(diǎn)進(jìn)行市場整治、進(jìn)行占道經(jīng)營勸導(dǎo)活動。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析
我單位嚴(yán)格按照上級專項資金管理辦法使用資金，確保專項資金專款專用。
1、部門整體支出定性目標(biāo)及實施計劃完成情況。本年預(yù)算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年減少0.24萬元。預(yù)算執(zhí)行方面，根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；資產(chǎn)配置嚴(yán)格政府采購，按照預(yù)算科目規(guī)定使用財政資金，保障資金支出的規(guī)范化、制度化。預(yù)算管理方面，切實有效地執(zhí)行了內(nèi)部財務(wù)管理制度、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，預(yù)算資金按規(guī)定管理使用，較好地完成了當(dāng)年任務(wù)目標(biāo)。2021年全面完成了上級主管部門下達(dá)我單位的各項工作任務(wù)和重點(diǎn)工作計劃。
2、資金管理情況。我單位項目資金全部按財政國庫集中支付制度要求使用和撥付，通過財政直接支付方式撥給項目實施單位。在撥付過程中嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批制度，財務(wù)做好項目專帳，嚴(yán)格實行專款專用，保證資金及時足額用到項目中。2021年縣財政下達(dá)我單位專項資金44.46萬元全部落實到位。
3、項目實施組織管理情況。我單位項目實施和資金使用分配堅持中心集體決策。對項目制訂工作方案，明確時間節(jié)點(diǎn)，開展項目規(guī)劃設(shè)計、部署工作，認(rèn)真落實項目任務(wù)。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下市場管理工作，進(jìn)一步理清部門職責(zé)，規(guī)范資金管理，強(qiáng)化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。
（二）績效評價工作過程
我單位成立了績效評價工作小組負(fù)責(zé)本部門績效自評工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實施，明確了工作職責(zé)和分工，制定了切實可行的評價方案。根據(jù)各業(yè)務(wù)股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結(jié)等資料，評價小組現(xiàn)場進(jìn)行詢查和核實，根據(jù)確定的評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法統(tǒng)一打分，形成自評結(jié)論。
我單位2021年度嚴(yán)格執(zhí)行年初部門預(yù)算，資金使用及管理規(guī)范，制度落實到位，績效考核目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為91分，等級為優(yōu)秀。
三、主要績效及評價結(jié)論
2021年部門整體支出績效自評結(jié)果顯示，我單位績效管理情況較為理想，達(dá)到了年初設(shè)定的各項績效目標(biāo)。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準(zhǔn)確，各項支出嚴(yán)格按照各項制度執(zhí)行。
1、經(jīng)濟(jì)性分析
執(zhí)行績效評價體系，從以下幾個方面提升了單位的績效工作，一是要加大支出管理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、差旅費(fèi)、會議費(fèi)管理，堅持厲行節(jié)約，努力降低財政運(yùn)行成本。二是嚴(yán)格預(yù)算約束做好增收節(jié)支，極力控制非生產(chǎn)性支出，降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堅決反對鋪張浪費(fèi)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，建立健全財政資金使用管理辦法，促進(jìn)資金使用效益。
2、效率性分析
加強(qiáng)市場管理有力度，不斷優(yōu)化服務(wù)，貼心服務(wù)市場經(jīng)營戶和消費(fèi)者，市場周邊流動攤販、非機(jī)動車輛亂停亂放現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及時文明勸離。并加強(qiáng)了市場秩序和市場環(huán)境衛(wèi)生的整治力度取締了占道經(jīng)營，確保了各市場及周邊環(huán)境衛(wèi)生清潔，秩序井然。
3、效益性分析
做實市場服務(wù)與管理，優(yōu)化市場交易環(huán)境，為豐富城鄉(xiāng)居民“菜籃子”,極力做好產(chǎn)銷兩方的牽線搭橋工作。大力整治市場及周邊秩序、保持衛(wèi)生清潔，為保障城鄉(xiāng)居民“菜籃子”的豐富和安全服好務(wù)，盡好力，為單位發(fā)展積極作為，充分體現(xiàn)市場人的價值，為建設(shè)新南縣添磚加瓦。
四、存在的問題
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金管理。嚴(yán)格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
五、有關(guān)建議
我單位南州集貿(mào)市場安保、衛(wèi)生保潔工作難度大，資金投入大，為保障南州集貿(mào)市場的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，給人民群眾一個舒適、安全、衛(wèi)生的購物環(huán)境，確保人民生命財產(chǎn)安全，請求財政解決南州集貿(mào)市場保安、保潔外包和消防設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用！
六、其他需要說明的問題
2021南縣市場服務(wù)中心部門整體支出績效評價報告計分表.docx
