南縣科協(xié)2021年度預算績效自評工作報告
按照《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和《南縣財政局關(guān)于做好2021年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2022〕6號）等文件精神要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，切實提高財政資金使用效益，我單位成立了以財務分管領(lǐng)導蔣慧同志為組長的預算績效自評工作小組，參照有關(guān)財政支出績效評價指標體系，認真組織對2021年度縣財政預算批復資金進行自查考評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、單位基本情況
南縣科學技術(shù)協(xié)會（簡稱南縣科協(xié)）是全縣科學技術(shù)工作者的群眾組織，是中共南縣縣委領(lǐng)導下的人民團體，是縣委、縣政府聯(lián)系全縣廣大科技工作者的橋梁和紐帶，是全縣發(fā)展科學技術(shù)事業(yè)的重要力量。南縣科協(xié)成立于1982年，辦公地點設在縣政府大樓1008—1010室，現(xiàn)有在職人員8人，主席1名，副主席2名，臨聘人員1名。
（一）部門整體支出概況
2021年部門決算收支完成情況。
1、收入：303.96萬元。同比上年度的290.29萬元增加了13.67萬元，增幅4.7％。其中：財政撥款收入217.50萬元,同比上年度的242.49萬元減少了24.99萬元，減少10.30％。其他收入39.3萬元，同比上年度的47.8萬元減少了8.5萬元，減少17.78％。年初預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余47.16萬元。2021年度收入增加主要是財政追加了換屆經(jīng)費，同時，2021年單位人員工資、津補貼普調(diào)以及爭取到省、市科協(xié)科技助力鄉(xiāng)村振興項目配套資金等原因所致。
2、支出：302.52萬元，同比上年度的247.42萬元增加了55.1萬元，增加22.27％。增加部分主要是省級科技助力鄉(xiāng)村振興項目實施經(jīng)費支出及少部分工資、津補貼提標、首屆青少年機器人大賽舉辦等。其中：工資福利支出71.84萬元，商品和服務支出161.46萬元，對個人和家庭的補助支出18.48萬元，資本性支出（辦公設備購置）3.74萬元，其他支出47萬元。
（二）部門整體支出績效目標
認真貫徹“科技三會”精神，全面落實《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要實施方案（2021-2015年）》，推動科技人才建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷拓寬科普宣傳手段，將科技三下鄉(xiāng)、科技活動周、全國科普日、科普大篷車進社區(qū)校園、科普培訓、科技推廣、舉薦優(yōu)秀科技工作者、青少年科技創(chuàng)新等活動開展得有聲有色。到2021年，實現(xiàn)南縣科普教育工作和全民科學素質(zhì)建設躍上一個新臺階，全縣人民群眾科學文明素質(zhì)得到進一步提升，文明健康生活方式和工作方式進一步形成，營造科學、文明、健康的社會風尚，為促進南縣的科技、社會進步和經(jīng)濟發(fā)展貢獻科協(xié)力量。
（三）部門整體支出情況分析
2021年度財政預算資金合計303.96萬元，2021年12月全部撥付到位，我單位根據(jù)年初預算編制及時制定實施計劃組織實施。縣科協(xié)嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，嚴格遵守各項規(guī)章制度，嚴格控制公務接待和公務用車費用的支出。尤其是在科普專項經(jīng)費支出上，我們力爭做到專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金分配，無挪用科普專項經(jīng)費的現(xiàn)象。實行先有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進科普事業(yè)又好又快的發(fā)展。
（二）績效評價的工作過程
根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導小組，對照自評方案進行研究和布署，黨組成員及財務人員全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
三、主要績效及評價結(jié)論
（一）經(jīng)濟性效益分析：科技三下鄉(xiāng)，科普惠農(nóng)，扶持協(xié)會、基地搞好科學技術(shù)培訓大力發(fā)展生產(chǎn)力，取得較好的經(jīng)濟效益。縣科協(xié)組織縣農(nóng)業(yè)局、畜水局、林業(yè)局、科工局、老科協(xié)等涉農(nóng)、涉科單位在全縣范圍內(nèi)開展了以水稻病蟲害防治、富硒稻高產(chǎn)栽培、蔬菜栽培技術(shù)、農(nóng)機推廣、科學養(yǎng)豬、養(yǎng)雞、養(yǎng)魚高產(chǎn)栽培實用技術(shù)，共舉辦各類培訓班12期，參加培訓的農(nóng)民群眾12600多人次。農(nóng)村科普知識競賽活動群眾參與踴躍、反響良好。南縣老科協(xié)發(fā)揮余熱，深入到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，舉辦“科技標竿戶培訓班”、“當家農(nóng)民培訓班”15期，培訓人數(shù)300多人次。
（二）社會性效益分析
1、營造了全社會科普工作的良好氛圍，激發(fā)了全體公民學科學、愛科學、用科學的熱情，全面提升全縣的科學文化素養(yǎng)。9月12日-28日，圍繞“百年再出發(fā)，邁向高水平科技自立自強”的“全國科普日”活動主題，南縣開展了系列、立體、豐富多彩的科普活動，取得了良好的成效，創(chuàng)新了亮點。獲評中科協(xié)2021年全國科普日活動優(yōu)秀組織單位（部級）。活動共懸掛標語20幅，展示掛圖58幅，展板24塊，發(fā)放宣傳資料10000余份，科普講座200個，咨詢服務3460人次，義診義療2000人次，受眾達20000余人。
2、大力弘揚院士專家精神，動員和引領(lǐng)全縣廣大科技工作者攻堅克難、拼搏奉獻。通過舉辦“全國科技工作者日”活動，開展走訪慰問科技工作者，密切聯(lián)系廣大科技工作者，加強與廣大科技者的交流溝通，聽取院士、專家、科技工作者關(guān)于促進南縣經(jīng)濟社會發(fā)展的意見建議等，為南縣經(jīng)濟的發(fā)展締造了良好的條件。2021年12月，縣科協(xié)組織到北京看望楊長風院士，市委副書記熊煒、市教育局長羅曉皓、市委副秘書長羅立峰、縣長鐘劍波、市科協(xié)主席曹衛(wèi)兵、副主席梁學軍等領(lǐng)導參加。同時，看望了劉成林、吳子牛、劉進、周海軍、陳谷倉等南縣籍專家學者。
3、進一步激發(fā)了我縣廣大青少年“愛科學、用科學”的熱情，培養(yǎng)青少年的科技創(chuàng)新意識。11月23日，南縣首屆青少年機器人大賽在南縣一中體育館舉行。來自全縣中小學校的71支隊伍191名參賽選手、125名教練員和領(lǐng)隊、裁判員、學生方陣等共計800余人參加本次活動。本次青少年機器人大賽是自我縣2018年承辦湖南省39屆青少年科技創(chuàng)新大賽后的又一次科技賽事，它的舉辦開啟了全市各區(qū)縣青少年機器人大賽的先河。同時，積極組織廣大師生參與第五屆湖南省全民科學素質(zhì)網(wǎng)絡競賽、舉辦南縣第十一屆青少年科技創(chuàng)新大賽、2021年青少年科技創(chuàng)新工作暨輔導員培訓會等。
4、繼續(xù)推進縣域試點項目。一年來，“省科技助力鄉(xiāng)村振興工程”縣域試點項目建設取得了突破性進展，在組織機構(gòu)建設、科普隊伍建設、創(chuàng)建科普示范基地、組織開展特色科普活動、引領(lǐng)科技創(chuàng)新等方面取得了令人欣慰的成績。
5、科技志愿者隊伍建設。在今年科技志愿者注冊中，全縣各單位、企業(yè)、社會人士積極響應，注冊人數(shù)達到1685人；科普信息員注冊，截至目前，全縣達到2.2萬多人，傳播量97萬多次，兩項指標一直保持在益陽市前列。今年，南縣科協(xié)帶領(lǐng)科技志愿者們圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略開展各類大小型培訓活動26次、邀請專家座談4次，以淺顯易懂、讓農(nóng)民群眾易于理解、接受和參與的方式，介紹自然科學、社會科學知識，開展無神論宣傳教育，引導農(nóng)村群眾自覺抵制封建迷信和腐朽落后文化侵蝕，不斷提高農(nóng)村群眾科學文化素養(yǎng)；推廣農(nóng)業(yè)科學技術(shù)，傳授種植養(yǎng)殖方法，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
（三）環(huán)境性效益分析：
通過環(huán)境保護和垃圾分類知識宣傳，倡導全民養(yǎng)成低碳、節(jié)能減排的科學生活方式；注重綠色環(huán)保、生態(tài)種養(yǎng)、要金山銀山，更要青山綠水。
（四）可持續(xù)性影響分析：
通過一系列科普工作的開展，將會不斷提升全縣人民的科學素養(yǎng)，積極推動科技創(chuàng)新，從而為南縣經(jīng)濟發(fā)展提供新的增長點。
四、存在的問題
縣科協(xié)自身監(jiān)督管理制度還有待健全，某些方面制度執(zhí)行還不嚴格。對撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級社區(qū)科協(xié)的科普專項資金缺乏有效的監(jiān)督。鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)科協(xié)在申請科普項目資金時雖有詳細的申報計劃，但具體資金如何使用，有沒有按計劃進行，縣科協(xié)沒有一一監(jiān)督落實。
五、有關(guān)建議
（一）嚴格區(qū)分“基本支出”和“項目支出”，凡屬預算安排的科普項目資金，支出時應歸集到“項目支出”并按預算項目的分類進行明細核算，避免混淆與挪項。
（二）科學制定年度績效目標。年度績效目標應結(jié)合本單位職能、年度工作重點，細化量化可操作、可考核的績效目標。制訂《行政單位內(nèi)部控制制度》，形成完整的內(nèi)控體系，完善科普項目管理制度，擬定相關(guān)考核辦法包括科協(xié)工作目標量化管理及考核辦法、科普宣傳考核督查辦法、科普惠農(nóng)興村服務考核管理辦法等；建立完善的績效目標計劃、實施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎懲體系；
（三）根據(jù)績效目標，合理編制年度預算。結(jié)合上一年度預算執(zhí)行情況及本年度預算收支變化因素，根據(jù)部門具體績效目標，科學編制本年度預算，力求精準，盡量減少調(diào)項和追加，保持預算執(zhí)行的嚴肅性；
六、其他需要說明的問題：無
南縣科學技術(shù)協(xié)會
2022年2月27日
