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為進(jìn)一步規(guī)范部門項(xiàng)目資金，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)【2018】 34號(hào))、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)【2019】10號(hào)）、《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績函【2022】6號(hào)）等文件精神，住建局進(jìn)一步完善項(xiàng)目資金管理制度，規(guī)范項(xiàng)目管理行為，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施了績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)采用定量分析和定性分析，從項(xiàng)目立項(xiàng)、預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目績效完成等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，現(xiàn)將項(xiàng)目績效自評(píng)情況報(bào)告如下。

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年共設(shè)項(xiàng)目20個(gè)。含農(nóng)村危房改造、建筑市場(chǎng)質(zhì)量安全監(jiān)督和宣傳、南洲佳苑工程建設(shè)項(xiàng)目、紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)、掃黑除惡專項(xiàng)、污水管理經(jīng)費(fèi)、招商引資、茅草街污水處理、一污污水處理、二污污水處理、其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理、人防專項(xiàng)、白蟻防治、水體專項(xiàng)、2020大通湖流域益陽市南縣污水處理廠及配套管網(wǎng)項(xiàng)目、污水治理專項(xiàng)、人民防空辦公室（地面）指揮系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、德昌公園專項(xiàng)資金、兩供兩治專項(xiàng)債券、農(nóng)村低收入群體住房安全保障補(bǔ)貼。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)及完成情況

1、農(nóng)村危房改造。2021年完善農(nóng)村危房改造錄入系統(tǒng)，完成全縣“四類人員”遺漏摸底，對(duì)危房改造過程進(jìn)行協(xié)調(diào)與監(jiān)督。

2、建筑市場(chǎng)質(zhì)量安全監(jiān)督和宣傳。加強(qiáng)建筑安全宣傳與培訓(xùn)，確保工程質(zhì)量。

3、南洲佳苑工程建設(shè)項(xiàng)目。南洲佳苑占地面積約2萬平方米，總建筑面積約4.8萬平方米，已通過竣工審計(jì)并開始資產(chǎn)處置。

4、紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)。定期開展集中學(xué)習(xí)，加強(qiáng)內(nèi)部檢查監(jiān)督，把不良現(xiàn)象扼殺在萌芽狀態(tài)。2021年完成了上級(jí)交辦的各項(xiàng)紀(jì)檢工作任務(wù)，全體職工遵紀(jì)守法。重點(diǎn)行業(yè)、領(lǐng)域管理明顯加強(qiáng)。

5、掃黑除惡專項(xiàng)。全面完成上級(jí)下達(dá)的掃黑除惡任務(wù)。定期開展法制宣傳，發(fā)放法制宣傳資料。2021年單位內(nèi)部做到了“無黑無惡”。大部分職工做到了對(duì)身邊的不良現(xiàn)象積極進(jìn)行批評(píng)教育，職工幸福指數(shù)提高。

6、污水管理經(jīng)費(fèi)。督促各污水處理企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、生產(chǎn)，全年共計(jì)處理污水985萬噸，為“洞庭清波”專項(xiàng)治理作出了重要貢獻(xiàn)。

7、招商引資。招商引資0.2億元，完成年度任務(wù)。

8、茅草街污水處理、第一污污水處理廠、第二污污水處理廠、其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理等四個(gè)項(xiàng)目。完成各污水處理廠水質(zhì)檢測(cè)提標(biāo)及設(shè)施設(shè)備運(yùn)營監(jiān)管，完成年度污水處理核算。2021年各污水處理廠通過監(jiān)管、核算，污水處理費(fèi)已經(jīng)全部結(jié)清。

9、人防專項(xiàng)。2021年依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行了監(jiān)督檢查；指導(dǎo)城市防空襲方案的制定、組織人民防空專業(yè)隊(duì)伍培訓(xùn)；承擔(dān)縣政府賦予的應(yīng)急救援任務(wù)；收取人防易地建設(shè)費(fèi)已全額上繳非稅局。

10、白蟻防治。2021完成了城區(qū)房屋和德昌公園樹木白蟻防治。

11、水體專項(xiàng)。用于污水處理廠建設(shè)及城市配套管網(wǎng)。2021年完成了一污提標(biāo)改造，三污四污黑臭水治理；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)。

12、2020大通湖流域益陽市南縣污水處理廠及配套管網(wǎng)項(xiàng)目。用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水補(bǔ)短板；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水廠及一污三污四污管網(wǎng)設(shè)計(jì)、管網(wǎng)建設(shè)、污水提質(zhì)增效、中水回用工程建設(shè)，完成了年度目標(biāo)。

13、污水治理專項(xiàng)。用于一污提質(zhì)改造；茅草街污水廠建設(shè)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水補(bǔ)短板；污水廠設(shè)備更換等，完成了年度目標(biāo)。

14、人民防空辦公室（地面）指揮信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。用于人民防空指揮系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，完成了年度目標(biāo)。

15、德昌公園專項(xiàng)資金。用于德昌公園烈士陵園的提質(zhì)改造，完成了年度目標(biāo)。

16、兩供兩治專項(xiàng)債劵。用于燃?xì)夤��?yīng)管理；一污二污及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理費(fèi)；茅草街八百弓污水處理站建設(shè)；一污廠提標(biāo)改造等，完成了年度目標(biāo)。

17、農(nóng)村低收入群體住房安全保障補(bǔ)貼。完成2021年度農(nóng)村低收入群體的住房改造補(bǔ)貼工作。

二、績效評(píng)價(jià)工作情況。

（一）績效評(píng)價(jià)目的

通過績效評(píng)價(jià)，了解專項(xiàng)資金的使用和管理情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金管理中存在的問題，為加強(qiáng)項(xiàng)目支出的規(guī)范化管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益提供重要的參考依據(jù)。

（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度專項(xiàng)資金支出9912.58萬元，項(xiàng)目資金到位率為100 %。具體支出列示如下表：

（三）項(xiàng)目組織情況分析

1、制度建設(shè)情況。完善了《南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)管理制度》、《南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》《專項(xiàng)資金管理制度》等一系列資金內(nèi)控管理。明確了責(zé)任、完善了報(bào)賬流程、限定了權(quán)限、規(guī)范了財(cái)務(wù)管理工作。專項(xiàng)立項(xiàng)和預(yù)算資金申請(qǐng)、分配、使用，一律由局黨組集體研究決定。對(duì)資金撥付、使用、驗(yàn)收實(shí)施全程監(jiān)督，做到專款專用，無截留、擠占、挪用、虛列支出等違規(guī)違紀(jì)問題。

2、日常管理。項(xiàng)目管理采取現(xiàn)場(chǎng)詢問、走訪調(diào)查等方式進(jìn)行。制定了崗位責(zé)任制，按股室責(zé)任到位，安排專人記錄項(xiàng)目進(jìn)程、核實(shí)工程質(zhì)量。

三、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性效益。

2021年收取人防異地建設(shè)費(fèi)303.43萬元，已全額上繳南縣財(cái)政局非稅管理。全年完成立項(xiàng)爭(zhēng)資0.845億元。核定建安造價(jià)29.44億元。南洲佳苑安置小區(qū)、污水處理項(xiàng)目、農(nóng)村危房改造項(xiàng)目等一大批惠民項(xiàng)目的實(shí)施，提高了城鄉(xiāng)居民的生活水平，促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

（二）效率性績效。項(xiàng)目預(yù)算完成率、調(diào)整率、支付進(jìn)度率、結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)控制率、政府采購執(zhí)行率全部達(dá)標(biāo)。白蟻防治項(xiàng)目確保了90%滅治區(qū)域無蟻害，且在保防期內(nèi)不出現(xiàn)重復(fù)蟻情，不出現(xiàn)突發(fā)性蟻害，降低城市房屋白蟻危害，確保城市房屋住用安全，達(dá)到良好的社會(huì)效益。人民防空項(xiàng)目對(duì)人防的宣傳能加強(qiáng)公眾防空意識(shí)。建筑市場(chǎng)質(zhì)量安全監(jiān)督和宣傳項(xiàng)目在保障房屋建筑安全、減少建設(shè)工程事故發(fā)生、提高建設(shè)工程質(zhì)量、構(gòu)建生態(tài)建設(shè)方面起了很好的作用。污水處理項(xiàng)目削減COD、氨氮、總磷、總氮等污水主要污染物質(zhì)，使出水水質(zhì)達(dá)到一級(jí)A類。農(nóng)村危房改造項(xiàng)目改善了人居環(huán)境使農(nóng)戶住房有保障，促進(jìn)了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

（三）可持續(xù)性評(píng)價(jià)。項(xiàng)目在資金使用上嚴(yán)格遵照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、專項(xiàng)資金管理規(guī)定和財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。各項(xiàng)目實(shí)施順利，按計(jì)劃開工，按計(jì)劃實(shí)施，按計(jì)劃完工。                   

（四）服務(wù)對(duì)象滿意度。2021年按年初目標(biāo)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，尤其在城鄉(xiāng)污水和黑臭水體治理、供水供氣、農(nóng)村危房改造等改善民生方面發(fā)揮了積極作用，取得了新的成績，贏得了人民群眾的廣泛好評(píng)。

（五）評(píng)價(jià)結(jié)論。南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年項(xiàng)目支出對(duì)照績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，從決策、項(xiàng)目資金管理、工程監(jiān)管等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)打分。此次項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)綜合得分95分，績效等級(jí)為優(yōu)。具體評(píng)分見南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門整體支出績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表。

四、存在的問題

（一）一般公共預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目資金逐年減少，管理經(jīng)費(fèi)不足；

（二）項(xiàng)目管理人員不足；

（三）施工過程記錄需進(jìn)一步完善；

（四）建筑市場(chǎng)質(zhì)量安全宣傳和培訓(xùn)力度不夠。

五、建議

（一）定人定崗負(fù)責(zé)項(xiàng)目；

（二）建筑工匠培訓(xùn)每年增加2次；