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為進一步規(guī)范部門整體支出，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)【2018】34號)、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)【2019】10號）、《南縣財政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函【2022】6號）等文件精神，我局完善制度，規(guī)范管理，注重提高績效質(zhì)量和水平，提高財政資金使用效益，取得了較好成效。現(xiàn)將2021年度整體支出績效自評情況報告如下。

一、基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置及人員情況。南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（人防辦）屬正科級行政單位，內(nèi)設(shè)股室11個，所屬事業(yè)單位10個（含二級獨立核算事業(yè)單位德昌公園管理所）。全局實有職工人數(shù)172 人，其中：行政編制18人，全額事業(yè)編制63人，差額編制15人，自收自支編制26人，長期聘用人員6人，離休1人，退休43人。

（二）主要工作職責(zé)。主要負責(zé)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空、房地產(chǎn)業(yè)管理、建筑市場管理與建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督、供水供氣、污水和黑臭水體治理、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)村危房改造、公園管理等工作。

二、部門整體收支概況

2021年南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算總收入為 9238.81萬元（財政撥款 9234.72萬元，其他收入4.09萬元），年度決算總支出11207.07萬元（其中：基本支出1294.49萬元，占單位總支出的 11.55%；項目支出9912.58萬元，占單位總支出的88.45 %）。

三、部門整體績效目標(biāo)。

（一）完成縣委縣政府下達的立項爭資和招商引資任務(wù)。

（二）保障全年人員支出和公用經(jīng)費的正常運轉(zhuǎn)。

（三）完成人民防空、房地產(chǎn)業(yè)管理、建筑市場管理與建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督、供水供氣、污水和黑臭水體治理、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)村危房改造、公園管理、南洲佳苑安置區(qū)建設(shè)等工作。

（四）加強財務(wù)監(jiān)管。

（五）加強資產(chǎn)管理。

（六）完成脫貧攻堅工作。

（七）完成縣委、縣政府交辦的其他中心工作。

四、部門整體收支實施情況分析

根據(jù)南財編審函【2021】1號文件精神，2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。預(yù)算包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項資金等。

（一）預(yù)算安排

2021年年初預(yù)算數(shù)1456.49萬元。其中：預(yù)算內(nèi)撥款1456.49萬元，占100%。收入較上年預(yù)算數(shù)減少12.65萬元，主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。

2021年部門預(yù)算單位經(jīng)費安排表

單位名稱：住建局                                        單位：萬元

（二）收入實際情況

2021年實際總收入9238.81萬元，其中財政撥款收入9234.72萬元（含基本支出撥款 1038.33萬元，項目支出撥款8196.39萬元），其他資金收入 4.09萬元。

2021年南縣住建局財政預(yù)算收入1456.49萬元，實際賬面財政基本和項目撥款9234.72萬元。增加了農(nóng)村危房改造、污水治理基建、南洲佳苑安置小區(qū)等項目資金投入。

（三）基本收支情況                 單位：萬元

2021年住建局基本收入 1042.42萬元，基本支出1294.49萬元。本年基本支出有缺口，主要是使用了上年結(jié)余資金以及同級部門撥款與財政追加預(yù)算。

（四）項目收支情況                  單位：萬元

2021年項目實際收入8196.39萬元，實際項目支出9912.58萬元，本年項目支出有缺口，主要使用了上年結(jié)余資金。

（五）“三公”經(jīng)費使用情況

“三公”經(jīng)費預(yù)算安排與實際支出對比單位：萬元

從表中可以看出，2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算金額22.8萬元，“三公”經(jīng)費實際開支 20.93萬元，全年實際支出比預(yù)算要少，主要是落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

五、績效評價工作情況

（一）績效評價目的。通過整體績效評價了解南縣住建局全年資金使用情況，為及時發(fā)現(xiàn)日常管理工作中存在的問題提供重要依據(jù)。

（二)績效評價工作過程

1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。我局高度重視績效評價工作，成立了以局長為組長、其他副局長為副組長、相關(guān)股室負責(zé)人為成員的績效考評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了任務(wù)，壓實了責(zé)任。

2、注重制度建設(shè)。完善了《南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)管理制度》、《南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)管理制度》等一系列內(nèi)控管理制度。明確了責(zé)任、完善了報賬流程、限定了權(quán)限、規(guī)范了財務(wù)管理工作。

3、加強預(yù)算管理。合理安排財政資金，增強行政成本意識，細化經(jīng)費預(yù)算編制，在保障機關(guān)正常工作所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的前提下，各項支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，確保支出與預(yù)算有機銜接，著力提高預(yù)算執(zhí)行力。

4、加強“三公”經(jīng)費管理。嚴(yán)格按照上級規(guī)定，從嚴(yán)控制 “三公”經(jīng)費規(guī)模，完善管理制度，規(guī)范審核程序。

5、加強重點費用的管理。按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行會議、培訓(xùn)、差旅、辦公等費用開支。控制會議培訓(xùn)的數(shù)量、規(guī)模，簡化會議培訓(xùn)的形式；控制差旅活動的人數(shù)和天數(shù)，不安排無明確目的的公務(wù)考察活動；堅持厲行節(jié)約的原則，壓縮辦公經(jīng)費支出，必須在預(yù)算額度內(nèi)使用。

6、加強項目支出監(jiān)管。制定了《南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局項目管理規(guī)定》，專項立項和預(yù)算資金申請、分配、使用，一律由局黨組集體研究決定。對資金撥付、使用、驗收實施全程監(jiān)督，做到專款專用，無截留、擠占、挪用、虛列支出等違規(guī)違紀(jì)問題。

7、加強內(nèi)部管控，堅持聯(lián)審制。我局各項經(jīng)濟活動合法、合規(guī)，資產(chǎn)安全，資金使用有效，財務(wù)憑證規(guī)范、真實、完備，杜絕了違規(guī)支出，提高了公共服務(wù)效率。

8、加強預(yù)決算信息公開。按照要求在政府網(wǎng)站公示了預(yù)決算信息，做到了公開透明，無暗箱操作，無監(jiān)管盲區(qū)。

六、部門整體支出主要績效及評價結(jié)論

（一）經(jīng)濟性績效。

1、經(jīng)濟指標(biāo)全面完成。全年完成立項爭資0.845億元，招商引資0.2億元，完成年度任務(wù)；核定建安造價29.44億元，同比增長9%；建筑業(yè)總產(chǎn)值61.78億元，同比增長19.11％；新報建人防工程項目4個，新增人防工程建筑面積2.4萬㎡，征收易地建設(shè)費303.43萬元；商品房銷售額15.2億元，銷售面積約33萬平方米。

2、污水治理。投入1.07億元新建縣城第三、第四污水處理廠，日處理能力1.65萬噸，已通水試運行，同時配套建設(shè)了截污管網(wǎng)8.5公里。投入253萬元完成了10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備安裝。投入274萬元完成了茅草街鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)改造。投入2700萬元完成了總長23公里多的鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)補短板工程。同時，督促各污水處理企業(yè)正常運轉(zhuǎn)、生產(chǎn)，全年共計處理污水985萬噸，為“洞庭清波”專項治理作出了重要貢獻。

3、中水回用工程。投資50萬元，完成了縣城第三污水處理廠中水回用站建設(shè)，規(guī)模為3600噸/天，二污中水回用站建設(shè)即將啟動。投入300萬元，完成了明山、烏嘴兩個污水處理廠尾水提標(biāo)人工濕地工程，規(guī)模合計為700噸/天。

4、城鎮(zhèn)公用設(shè)施建設(shè)。自來水公司新建和改造供水管網(wǎng)6.2公里，水廠技改投入15萬元。縣城區(qū)新建燃氣中壓管道4公里，新增用戶3000戶。鄉(xiāng)鎮(zhèn)燃氣點供站建設(shè)已全面啟動，廠窖、青樹嘴、華閣鎮(zhèn)已完成點供站和管網(wǎng)建設(shè)，實現(xiàn)供氣，三個站日供氣能力共計1.8萬立方米/天。

5、房地產(chǎn)開發(fā)項目。公園世家、清華園、時代廣場、南洲城市廣場、銅鑼灣廣場等大型樓盤基本建成。新建學(xué)府御園二期、湖湘壹品、幸福家園、花甲湖安置房小區(qū)等大型樓盤。

6、南洲佳苑安置區(qū)建設(shè)。南洲佳苑占地面積約2萬平方米，總建筑面積約4.8萬平方米，已竣工開始資產(chǎn)處置。

7、公園建設(shè)。投入500多萬元完成了德昌公園提質(zhì)改造工程，公園建設(shè)管理水平進一步提高，被中宣部命名為“全國愛國主義教育示范基地”。

（二）效率性績效。預(yù)算完成率、調(diào)整率、支付進度率、結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費控制率、政府采購執(zhí)行率全部達標(biāo)。

（三）可持續(xù)性評價。在資金使用上嚴(yán)格遵照國家財經(jīng)法規(guī)、有關(guān)專項資金管理規(guī)定和財務(wù)管理制度。資金撥付由財務(wù)股負責(zé)與財政局對接，提供準(zhǔn)確無誤名冊、賬號，做好報批、公示、校對核準(zhǔn)等工作。同時利用有限資金完成了黨建、扶貧、拆遷等工作，取得良好成效。                                              

（四）服務(wù)對象滿意度。2021年按年初目標(biāo)完成了各項工作任務(wù)，尤其在城鎮(zhèn)污水和黑臭水體治理、供水供氣、農(nóng)村危房改造等改善民生方面發(fā)揮了積極作用，取得了新的成績，贏得了人民群眾的廣泛好評。

（五）評價結(jié)論。南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年整體支出對照績效評價指標(biāo)體系，從決策、資金管理、日常工作等方面進行評價打分。此次整體支出評價綜合得分93.9分，績效等級為優(yōu)。具體評分見南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門整體支出績效自評指標(biāo)計分表。

七、存在的問題

（一）績效工作無專人負責(zé)，目標(biāo)設(shè)立不夠明確、待細化和量化；

（二）局直屬單位自收自支人員經(jīng)費不足，資金缺口大；

（三）一般公共預(yù)算內(nèi)項目資金逐年減少。

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門整體支出績效.docx