茅草街鎮(zhèn)人民政府2021年部門整體支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》我單位認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地展開2021年度部門整體支出績效自評工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府是南縣縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的鎮(zhèn)一級政權(quán)機(jī)構(gòu)。主要職能包括：（一）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的精準(zhǔn)扶貧、民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（四）按計劃組織本級財政收入，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（六）完成上級政府交辦的其它事項。
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員47人，退休人員40人，分流人員69人。根據(jù)黨和國家機(jī)構(gòu)改革“三定”方案：全鎮(zhèn)總編制為130個，其中行政編52個、事業(yè)編78個。
鎮(zhèn)本級內(nèi)設(shè)職能辦公室7個：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所。鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個：茅草街鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、茅草街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、茅草街鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、茅草街鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、茅草街鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
（一）部門整體支出概況
2021年部門決算部門總支出2872.61萬元，其中按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：一般公共服務(wù)支出1362.94萬元、社會保障和就業(yè)支出949.74萬元、衛(wèi)生健康支出28.82萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出119.81萬元、農(nóng)林水支出379.76萬元、住房保障支出31.54萬元。整個2021年收支基本平衡，可持續(xù)發(fā)展，財政無結(jié)余。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
根據(jù)上級要求，2021年度預(yù)決算我單位已在南縣公眾信息網(wǎng)上公開公示。資產(chǎn)管理安全性和準(zhǔn)確性逐步提高，統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺上錄入信息，編制了固定資產(chǎn)臺賬。2021年三公經(jīng)費2.8萬元（為公務(wù)接待費用，無境外公務(wù)費用），與上年度基本持平，主要原因是堅持中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；內(nèi)部管理制度得到了進(jìn)一步完善，建立并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算管理制度、預(yù)決算公開公示制度及機(jī)關(guān)財務(wù)制度、村賬鄉(xiāng)代理制度，基礎(chǔ)信息管理力度不斷加強(qiáng)。有關(guān)重點項目的實施進(jìn)展順利，達(dá)到了預(yù)期效果，群眾滿意，社會效益明顯。
（三）部門整體支出或項目實施情況
建立健全鎮(zhèn)、村級財務(wù)制度，規(guī)范報賬流程。堅持保正常運轉(zhuǎn)，保重點支出，保民生支出，保鎮(zhèn)村干部基本待遇穩(wěn)步增長的工作原則，按月按季及時落實，全力確保社會大局穩(wěn)定。財政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問題和基層村級部門傾斜，較大幅度提高了財政支出用于水利建設(shè)、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、社會保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊，及時完成村級財務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開工作，增強(qiáng)村級財務(wù)的透明度。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市、區(qū)績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強(qiáng)化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益。
（二）績效評價工作過程
根據(jù)縣財政局關(guān)于開展整體指出績效自評工作的通知精神，茅草街鎮(zhèn)人民政府成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實施。領(lǐng)導(dǎo)小組由黨委書記劉鋒任組長，鎮(zhèn)長徐文超、紀(jì)檢書記劉波任副組長、各站辦所長擔(dān)任組員。領(lǐng)導(dǎo)小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出方面相關(guān)資料，形成評價結(jié)論。
三、主要績效及評價結(jié)果
在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，本單位2021年所有支出嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財務(wù)管理制度及專項資金管理辦法的規(guī)定，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，保證資金的合理使用。對資金實行全程監(jiān)管，做到專款專用，確保項目的順利開展，取得了如下績效：
1、保障機(jī)關(guān)有效運轉(zhuǎn)。干部待遇嚴(yán)格按政策發(fā)放，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，量入為出，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生項目落實到位。農(nóng)林水利建設(shè)支出379.76萬元，推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等。
四、存在的問題
一、工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于在平時工作中未加強(qiáng)績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。
二、單位各部門銜接不及時，無法及時監(jiān)控預(yù)算績效目標(biāo)實施情況。
三、政府和財務(wù)部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在實際工作中有資金延遲到位的情況。
五、有關(guān)建議
一、建議政府在平時工作中進(jìn)一步加強(qiáng)對績效目標(biāo)監(jiān)控的重視，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，使績效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財務(wù)工作掛鉤，做到及時監(jiān)控，及時控制，避免疏忽。
二、加強(qiáng)各部門銜接，使預(yù)算績效目標(biāo)實施進(jìn)度得到及時反饋，便于及時匯總監(jiān)控。
三、設(shè)置合理有效的績效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)工作的實際情況，能夠合理運用現(xiàn)有資源，及時協(xié)調(diào)上級爭取資金保證各預(yù)算績效指標(biāo)的順利實施。使績效評價更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì)，保障民生起到積極有效的作用。
2021年部門整體支出績效自評指標(biāo)計分表.docx
