文化市場綜合行政執(zhí)法代隊2021年整體支出績效評價報告
一、基本情況
（一）單位基本情況
1、依法管理、凈化和繁榮全縣文化市場；
2、依法管理好全縣新聞出版市場；
3、依法清理、整頓全縣版權(quán)市場，適時開展掃黃打非工作；
4、依法管理全縣文物、演出、音像制品、娛樂和互聯(lián)網(wǎng)市場，維護合法的文化經(jīng)營；
5、依法管理好全縣旅游市場；
6、依法打擊破壞廣播電視信號和廣播電視設(shè)施的行為，確保廣播電視節(jié)目安全播出；
7、 依法管理全縣體育事業(yè)發(fā)展和執(zhí)法工作。
本單位現(xiàn)有人員21人，其中在職12人，退休9人。內(nèi)設(shè)股室分別是：大隊長室、一中隊室、二中隊室、財務(wù)室、文印檔案室、案件討論室。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)。
1. 制度建設(shè)及完成情況
為進一步加強隊財務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)費報銷程序，提高資金使用透明度，我隊于2021年1月制定南縣文化市場綜合行政執(zhí)法經(jīng)費報銷會審聯(lián)簽制度.
2.項目績效目標(biāo)完成情況
我大隊以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以全縣爭先創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)建“平安文化市場”為總目標(biāo)，以繁榮文化市場為第一要務(wù)，以規(guī)范文化市場為第一保障，不斷強化執(zhí)法隊伍素質(zhì)建設(shè)，完善文化市場監(jiān)管機制，扎實開展文化市場治理整頓，嚴厲打擊各類違法經(jīng)營行為，我縣文化市場經(jīng)營秩序明顯規(guī)范，各項工作取得了全面推進。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）部門整體支出年度預(yù)算情況
2021年預(yù)算收入228.4萬元，其中基本支出206.4萬元，項目支出22萬元。
（二）部門整體支出年度收支決算情況
1．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
本年收入合計228.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入213.4萬元，占92.37%。納入專戶管理的非稅收入撥款15萬元。
本年支出合計228.4萬元，其中：基本支出206.4萬元，占86.51%；項目支出22萬元，占13.49%。本年總支出比上年下降8.92萬元，主要原因是人員減少。
2．三公經(jīng)費使用情況
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.19萬元，支出決算為2萬元,完成預(yù)算的97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。其中：無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算；無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算與決算；公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.19萬元，支出決算為2萬元,完成預(yù)算的97%, 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)為2萬元,與上年相比減少0.19萬元，減少17.62%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算2萬元，占100%。其中：公務(wù)接待費支出決算為2萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次50個、接待人次400人次。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2021年底總結(jié)余2.48萬元，其中財政撥款結(jié)余2.48萬元，非財政撥款結(jié)余0萬元。基本支出結(jié)轉(zhuǎn)2.48萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進科協(xié)事業(yè)又好又快的發(fā)展。
（二）績效評價工作過程。
根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進行研究和布署，班子成員及財務(wù)人員全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
三、主要績效及評價結(jié)論
（一）經(jīng)濟性效益分析：全年共出動執(zhí)法人員856人次，檢查各類文化市場經(jīng)營單位962余家次。辦案總數(shù)量15件，其中吊銷娛樂經(jīng)營許可證2件。開展網(wǎng)吧、歌舞娛樂場所整治行動，重點查處違規(guī)經(jīng)營、消防隱患等現(xiàn)象。對南洲城區(qū)文化場所開展了安全生產(chǎn)大檢查行動，共出動812人次，檢查網(wǎng)吧、娛樂場所等163余家。開展校園周邊環(huán)境整治行動，重點檢查書店內(nèi)的教輔資料、書刊和音像制品等。開展文化市場掃黑除惡專項執(zhí)法行動，對各經(jīng)營單位就安全生產(chǎn)，規(guī)范經(jīng)營，涉黃、涉毒等進行檢查。開展“掃黃打非”凈網(wǎng)行動、清源行動、護苗行動和秋風(fēng)行動、南洲鎮(zhèn)入選全省掃黃打非進基層示范點。全縣推進“掃黃打非”基層點175個，覆蓋率為100 %，
（二）社會性效益分析
1、開展網(wǎng)吧、娛樂場所整治行動，重點查處違規(guī)經(jīng)營、消防隱患等現(xiàn)象。
2、開展文化市場疫情防控的現(xiàn)場督查，對網(wǎng)吧、歌舞廳、電影院等進行不定期巡查。
3、“五一”、“國慶”期間對文化場所開展安全生產(chǎn)大檢查行動。
4、開展網(wǎng)吧“利劍”、娛樂場所專項整治行動，加強對網(wǎng)吧、娛樂場所的監(jiān)管工作。
5、開展“掃黃打非”凈網(wǎng)行動、護苗行動、秋風(fēng)行動和出版物市場檢查行動。
6、開展校園周邊環(huán)境整治工作，對校園周邊文化市場進行檢查。
7、開展娛樂場所從業(yè)人員禁毒培訓(xùn)，娛樂場所和網(wǎng)吧經(jīng)營業(yè)主簽訂禁毒責(zé)任狀。
8、開展文化市場掃黑除惡工作，利用電子顯示屏進行掃黑除惡專項斗爭的宣傳。
9、制定本部門、部門聯(lián)合“雙隨機、一公開”抽查計劃，開展互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所和娛樂場所隨機抽查工作。
四、存在的問題
通過自查和自我評估，我隊專項資金管理能嚴格遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，但是仍然存在專項經(jīng)費實際使用不精細的地方。在今后的專項經(jīng)費管理中，我們將進一步細化專項資金預(yù)算申報，做到合理安排資金，提高專項資金使用效果。
五、有關(guān)建議
建議一到二年組織一次項目資金績效評價的專業(yè)知識講座和培訓(xùn)，讓大家深入學(xué)習(xí)與績效評價相關(guān)知識。
南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊
2022年3月2日
