南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度部門整體支出績效評價報告
按照《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和《南縣財政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函〔2022〕6號）等文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，切實(shí)提高財政資金使用效益，南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會參照有關(guān)財政支出績效評價指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對2021年度縣財政預(yù)算批復(fù)資金進(jìn)行自查考評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會是中共南縣縣委領(lǐng)導(dǎo)下的文學(xué)藝術(shù)界群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝工作者的橋梁和紐帶，正科級，由縣委宣傳部主管，內(nèi)設(shè)組聯(lián)部、文藝交流與行業(yè)建設(shè)部，聯(lián)系文聯(lián)所屬11個文藝家協(xié)會。現(xiàn)有編制5人，在職工作人員5人。（一）部門整體支出概況
2021年部門決算收支完成情況。
1、收入：50.09萬元。同比上年度增加50.09萬元，增加100％。其中：預(yù)算內(nèi)撥款50.09萬元，同比上年度增加50.09萬元，增加100％。
2、支出：50.09萬元，同比上年增加50.09萬元，增加100％。其中：基本支出32.22萬元，占64.32%；項(xiàng)目支出17.87萬元，占35.68%。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，參與擬訂我縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，繁榮和發(fā)展社會主義文藝事業(yè)。對各團(tuán)體會員、文藝工作者和新文藝組織、新文藝群體履行團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)基本只能，發(fā)揮在行業(yè)建設(shè)中的主導(dǎo)作用。堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，引導(dǎo)廣大文藝工作者深入生活、扎根人民，弘揚(yáng)主旋律，提倡多樣化，創(chuàng)作生產(chǎn)更多優(yōu)秀文藝作品。
（三）部門整體支出情況分析
2021年度財政預(yù)算資金合計50.09萬元，2021年12月全部撥付到位。我單位根據(jù)年初預(yù)算編制及時制定實(shí)施計劃組織實(shí)施，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車費(fèi)用的支出。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們力爭做到專款專用，按項(xiàng)目實(shí)施計劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金分配，無挪用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)象。實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強(qiáng)化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益。
（二）績效評價的工作過程
根據(jù)績效評價的要求，成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和布置，小組成員全程參與，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績效及評價結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性效益分析：我單位策劃完成的“百年頌歌·魅力南洲”南縣書法美術(shù)攝影作品暨發(fā)展成就展在為期15天的展覽共接待3900多人，其中行政事業(yè)單位2300多人，企業(yè)200多人，群眾1400多人。獲得縣委領(lǐng)導(dǎo)肯定，并被選為黨史學(xué)習(xí)教育現(xiàn)場教學(xué)點(diǎn)。
（二）社會性效益分析：陸續(xù)開通了普通話培訓(xùn)課、工筆畫培訓(xùn)課、茶藝培訓(xùn)課、書法講座、健康養(yǎng)生舞蹈課、攝影培訓(xùn)、攝影講座，累計聽課3000多人次。協(xié)助并參與了以下活動：南縣“十幀故事、百場宣講、千個陣地、萬人受教”黨史學(xué)習(xí)教育主題微宣講；南縣慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年“黨的盛典·人民的節(jié)日”歡樂瀟湘群眾文藝匯演；重走青年毛澤東南縣游學(xué)社會調(diào)查之路規(guī)劃；《南洲人文——慶祝中國共產(chǎn)黨成立一百周年專輯》編輯與撰稿。
（三）環(huán)境性效益分析：根據(jù)自身職能，結(jié)合南縣地方產(chǎn)品和國家大政方針，對南縣華閣鎮(zhèn)的寄山和寄山茶進(jìn)行了拍攝宣傳，為宣傳家鄉(xiāng)山水之美貢獻(xiàn)力量。
（四）可持續(xù)性影響分析：深入挖掘鄉(xiāng)村文明建設(shè)和文藝之間的共同點(diǎn)，為鄉(xiāng)村振興和習(xí)近平新時代中國特色社會主義文明建設(shè)貢獻(xiàn)文藝力量。
四、存在的問題
自身監(jiān)督管理制度還有待健全，某些方面制度執(zhí)行還不嚴(yán)格；績效目標(biāo)未細(xì)化、量化，對于專項(xiàng)資金的監(jiān)督和管理還需加強(qiáng)。
五、有關(guān)建議
一是要制定專項(xiàng)資金管理辦法，規(guī)范專項(xiàng)資金的使用范圍,嚴(yán)格執(zhí)行專款專用，杜絕變相擠占、挪用或者超范圍使用專項(xiàng)資金。加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的監(jiān)督和管理。
二是科學(xué)制定年度績效目標(biāo)。年度績效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績效目標(biāo)。完善項(xiàng)目管理制度。
三是根據(jù)績效目標(biāo)，合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門具體績效目標(biāo)，科學(xué)編制本年度預(yù)算，力求精準(zhǔn)，盡量減少調(diào)項(xiàng)和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
六、其他需要說明的問題：無
