南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心為南縣人民政府所屬的正科級(jí)事業(yè)單位。主要職能包括：
（一）貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)公路交通管理的法律、法規(guī)、政策，制定全縣公路發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
（二）具體組織實(shí)施全縣公路日常養(yǎng)護(hù)、水毀處置、應(yīng)急搶險(xiǎn)工作。
（三）負(fù)責(zé)國(guó)省干線公路路面大中修、災(zāi)害重建、新建橋梁等養(yǎng)護(hù)工程及公路建設(shè)工程實(shí)施、質(zhì)量安全監(jiān)察、信息匯編工作。
二、人員和編制情況
全局現(xiàn)有在職人員104人，離退休人員20人，長(zhǎng)期臨時(shí)工6人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
局本級(jí)內(nèi)設(shè)職能股室7個(gè)，包括辦公室、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、基建股、公路養(yǎng)護(hù)股、法制安全股、財(cái)務(wù)股和人事股。縣公路養(yǎng)護(hù)總站為縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心所屬股級(jí)公益一類事業(yè)單位。負(fù)責(zé)管理益陽(yáng)市南縣宏發(fā)路橋建設(shè)有限公司。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心沒(méi)有二級(jí)單位，故納入 2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心本級(jí)。
第二部分 2020 年部門(mén)預(yù)算
一、《財(cái)政撥款收支總表》說(shuō)明
（一）收入預(yù)算
一般公共預(yù)算撥款收入2020年預(yù)算數(shù)1549.27萬(wàn)元，比 2019年預(yù)算數(shù)減少258.43萬(wàn)元，減幅14.00%，主要是因機(jī)構(gòu)改革在職人員人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)減少相應(yīng)減少財(cái)政撥款收入數(shù)額。
（二）支出預(yù)算
一般公共服務(wù)支出（類級(jí)科目）2020年預(yù)算數(shù)1178.05萬(wàn)元， 比2019年預(yù)算數(shù)減少200.95萬(wàn)元，減幅14.00%，主要是因機(jī)構(gòu)改革在職人員人數(shù)減少，單位人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類級(jí)科目）2020年預(yù)算數(shù)252.51萬(wàn)元， 比2019年預(yù)算數(shù)減少69.91萬(wàn)元，減幅21.00%，主要是因機(jī)構(gòu)改革在職人員人數(shù)減少，單位在職人員社保繳費(fèi)支出和離退休人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
衛(wèi)生健康支出（類級(jí)科目）2020年預(yù)算數(shù)43.44萬(wàn)元， 比2019年預(yù)算數(shù)減少6.43萬(wàn)元，減幅12.00%，主要是因機(jī)構(gòu)改革在職人員人數(shù)減少，單位人員醫(yī)療保障繳費(fèi)支出減少。
住房保障支出（類級(jí)科目）2020年預(yù)算數(shù)75.27萬(wàn)元， 比2019年預(yù)算數(shù)減少21.11萬(wàn)元，減幅21.00%，主要是因機(jī)構(gòu)改革在職人員人數(shù)減少，單位在職人員住房公積金支出減少。
二、《一般公共預(yù)算支出表》說(shuō)明
一般公共預(yù)算支出2020年預(yù)算數(shù)1549.27萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少258.43萬(wàn)元，減幅14.00%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類級(jí)科目）2020年預(yù)算數(shù)1178.05萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少160.95萬(wàn)元，減幅12.00%，主要反映單位人員工資、津補(bǔ)貼以及部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。其中，
（1）行政運(yùn)行（項(xiàng)級(jí)科目）736.45萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少162.55萬(wàn)元，減幅18.00%；
（2）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)級(jí)科目）8.00萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少12.00萬(wàn)元，減幅60.00%；
（3）公路建設(shè)（項(xiàng)級(jí)科目）9.60萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加9.60萬(wàn)元，增幅100%；
（4）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)級(jí)科目）424.00萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加4.00萬(wàn)元，增幅1.00%。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類級(jí)科目）2020年預(yù)算數(shù)252.51萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少69.91萬(wàn)元，減幅21.00%，主要反映單位人員離退休人員經(jīng)費(fèi)支出和在職人員社保繳費(fèi)支出。其中，
（1）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)級(jí)科目）77.12萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加15.85萬(wàn)元，增幅25.00%；
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)級(jí)科目）103.82萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少62.40萬(wàn)元，減幅37.00%；
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)級(jí)科目）支出51.91萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少14.58萬(wàn)元，減幅21.00%；
（4）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)級(jí)科目）19.66萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少8.78萬(wàn)元，減幅30.00%。
3、衛(wèi)生健康支出（類級(jí)科目）2020年預(yù)算數(shù)43.44萬(wàn)元， 比2019年預(yù)算數(shù)減少6.43萬(wàn)元，減幅12.00%，主要反映單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中，
事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)級(jí)科目）43.44萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少6.43萬(wàn)元，減幅12.00%。
4、住房保障支出（類級(jí)科目）2020年預(yù)算數(shù)75.27萬(wàn)元， 比2019年預(yù)算數(shù)減少21.11萬(wàn)元，減幅21.00%，主要反映單位在職人員住房公積金支出。其中，住房公積金（項(xiàng)級(jí)科目）75.27 萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少21.11萬(wàn)元，減幅21.00%。
三、《一般公共預(yù)算基本支出表》說(shuō)明
基本支出：指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款基本支出 2020年預(yù)算數(shù)1117.27萬(wàn)元。其中：
1. 工資福利支出950.18萬(wàn)元，主要包括基本工資400.58萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼33.41萬(wàn)元、績(jī)效工資214.89萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)103.82萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)51.91萬(wàn)元、住房公積金75.27萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43.44萬(wàn)元、其他工資福利支出7.20萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)19.66萬(wàn)元。
2. 商品和服務(wù)支出82.67萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)10.00萬(wàn)元、水費(fèi)2.00萬(wàn)元、電費(fèi)4.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.98萬(wàn)元、福利費(fèi)8.01萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.60萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.48萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.59萬(wàn)元、在職人員黨建經(jīng)費(fèi)8.01萬(wàn)元、退休人員黨建經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元。
3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助84.42萬(wàn)元，主要包括退休費(fèi)75.12萬(wàn)元、生活補(bǔ)助7.52萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.78萬(wàn)元。
四、《部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表》說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)14.60萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 5.00萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)9.60萬(wàn)元。因2019年部門(mén)公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)列入縣級(jí)專項(xiàng)，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年增加4.60萬(wàn)元，上漲46%，2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)較2019年減少5.00萬(wàn)元，壓縮50%。主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、《部門(mén)預(yù)算收支總表》說(shuō)明
（一）收入預(yù)算
1. 一般公共預(yù)算撥款收入：2020年預(yù)算數(shù)1549.27萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少258.43萬(wàn)元，降幅14%，主要是因機(jī)構(gòu)改革在職人員人數(shù)減少，減少了人員經(jīng)費(fèi)支出。
2. 預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)撥款收入0萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少40.00萬(wàn)元，減幅100%，主要是機(jī)構(gòu)改革，職能劃撥。
3. 本部門(mén)無(wú)政府性基金收入。
（二）支出預(yù)算
一般公共服務(wù)支出（類級(jí)科目）2020年預(yù)算數(shù)1178.05萬(wàn)元， 比2019年預(yù)算數(shù)減少200.95萬(wàn)元，減幅14.00%，主要是因機(jī)構(gòu)改革在職人員人數(shù)減少，單位人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類級(jí)科目）2020年預(yù)算數(shù)252.51萬(wàn)元， 比2019年預(yù)算數(shù)減少69.91萬(wàn)元，減幅21.00%，主要是因機(jī)構(gòu)改革在職人員人數(shù)減少，單位在職人員社保繳費(fèi)支出和離退休人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
衛(wèi)生健康支出（類級(jí)科目）2020年預(yù)算數(shù)43.44萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少6.43萬(wàn)元，減幅12.00%，主要是因機(jī)構(gòu)改革在職人員人數(shù)減少，單位人員醫(yī)療保障繳費(fèi)支出減少。
住房保障支出（類級(jí)科目）2020年預(yù)算數(shù)75.27萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少21.11萬(wàn)元，減幅22%，主要是因機(jī)構(gòu)改革在職人員人數(shù)減少，單位在職人員住房公積金支出減少。
六、《部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表》說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：2020年預(yù)算數(shù)1549.27萬(wàn)元，占總收入的100%。
（二）預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)撥款收入：2020年預(yù)算0萬(wàn)元，占總收入的0%。
七、《部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表》說(shuō)明
（一）基本支出：2020年預(yù)算數(shù)1117.27萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)支出746.05萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)本級(jí)的基本支出。
（二）項(xiàng)目支出：2020年預(yù)算數(shù)432.00萬(wàn)元，主要是公路養(yǎng)護(hù)支出424.00萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)本級(jí)的事業(yè)發(fā)展支出或成本補(bǔ)償性支出，包括：干線公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)。
第三部分 其他有關(guān)情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款2020年預(yù)算數(shù)63.18萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少129.52萬(wàn)元，減幅67%。主要是機(jī)構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸和公用經(jīng)費(fèi)事業(yè)人員計(jì)算額度減少。
2. 政府采購(gòu)情況說(shuō)明。政府采購(gòu)2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心共有國(guó)有資產(chǎn)45.02萬(wàn)元。
一是房屋數(shù)量10棟，價(jià)值24.43萬(wàn)元；二是通用設(shè)備數(shù)量71臺(tái)，價(jià)值8.06萬(wàn)元；三是專用設(shè)備數(shù)量13臺(tái)，價(jià)值12.53萬(wàn)元。
4. 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。2020年實(shí)行部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款432.00萬(wàn)元；部門(mén)已申報(bào)支出整體績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
1、部門(mén)預(yù)算收支總表
2、部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
3、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
4、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—工資和福利支出
5、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
6、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
7、部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
8、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
10、一般公共預(yù)算支出情況表
11、一般公共預(yù)算基本支出情況表
12、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
13、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
14、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
15、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
16、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（屬縣本級(jí)預(yù)算表格，本表為空表）
