2019年度中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室決算公開(kāi)
2019年度
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)決算
目 錄
第一部分 中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019 年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨中央、省委、市委、縣委和縣委編委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的政策法規(guī)制度，擬訂全縣機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并組織實(shí)施，落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法定化要求。
（二）擬訂全縣機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革、行政體制改革方案草案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
（三）承擔(dān)全縣黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委機(jī)關(guān)和民主黨派、工商聯(lián)、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理的具體組織實(shí)施工作。
（四）承擔(dān)縣直部門(mén)職能配置及調(diào)整工作，協(xié)調(diào)部門(mén)之間、部門(mén)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間職責(zé)分工。審核全縣科級(jí)（含副科級(jí)，下同）行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定（簡(jiǎn)稱(chēng)“三定”規(guī)定）。
（五）承擔(dān)全縣科級(jí)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整及全縣科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置和調(diào)整等審核報(bào)批工作。審定全縣科級(jí)機(jī)構(gòu)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、股級(jí)事業(yè)單位設(shè)置和調(diào)整。
（六）承擔(dān)全縣行政編制、事業(yè)編制總量管理工作。擬訂全縣行政事業(yè)編制總量控制和分配方案。
（七）承擔(dān)全縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作，審核納入縣財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資的行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)健全完善機(jī)構(gòu)編制、人員與財(cái)政預(yù)算相結(jié)合管理機(jī)制。
（八）擬訂全縣事業(yè)單位登記管理的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。依法對(duì)全縣事業(yè)單位進(jìn)行登記管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣事業(yè)單位登記管理工作。承擔(dān)行政機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。
（九）承擔(dān)對(duì)全縣各級(jí)各部門(mén)執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)、機(jī)構(gòu)改革方案、“三定”規(guī)定情況的監(jiān)督檢查和評(píng)估工作。受理違反機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定問(wèn)題的舉報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。承擔(dān)全縣機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)、網(wǎng)上名稱(chēng)管理工作。
（十）完成縣委和縣委編委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)編辦內(nèi)設(shè)綜合股、機(jī)構(gòu)編制管理股及事業(yè)單位登記管理股三個(gè)股室。
三、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入2019年部門(mén)決算范圍的只有中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)。
第二部分 中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度部門(mén)決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
2019 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于南縣縣委編辦 2019 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
南縣縣委編辦2019年度收入總計(jì)105.88萬(wàn)元，比上年同期增加9.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.78%；支出總計(jì)105.88萬(wàn)元，比上年同期增加9.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.78%；。主要原因：一是職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、新增人員的工資及社會(huì)保障繳費(fèi)；二是機(jī)構(gòu)改革專(zhuān)項(xiàng)資金增加。
二、關(guān)于南縣縣委編辦2019 年度收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì) 97.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入97.8萬(wàn)元，占100%。
三、關(guān)于南縣縣委編辦2019年度支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)104.18萬(wàn)元，其中：基本支84.62萬(wàn)元，占81.22%；項(xiàng)目支出19.57萬(wàn)元，18.78%。
四、關(guān)于南縣縣委編辦2019 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度財(cái)政撥款收入總計(jì)105.88萬(wàn)元，比上年同期增加9.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.78%；支出總計(jì)105.88萬(wàn)元，比上年同期增加9.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.78%。主要原因：一是職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、新增人員的工資及社會(huì)保障繳費(fèi)；二是機(jī)構(gòu)改革專(zhuān)項(xiàng)資金增加。
五、關(guān)于南縣縣委編辦2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)104.18萬(wàn)元，比上年同期增加15.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.9%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)104.18萬(wàn)元，比上年同期增加24.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.9%。主要原因：一是職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、新增人員的工資及社會(huì)保障繳費(fèi)；二是機(jī)構(gòu)改革專(zhuān)項(xiàng)資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019 年度財(cái)政撥款支出104.18萬(wàn)元，主要用于以下方面： 一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出100.88萬(wàn)元，占 96.83%； 外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%； 教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%； 科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出 1萬(wàn)元，占 0.96%； 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2.3萬(wàn)元，占2.21%； 住房保障（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%; 文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元, 占0%， 衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0，占0%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 90.2 萬(wàn)元，支出決算為104.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.5%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.37萬(wàn)元,支出決算為23.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為33.86萬(wàn)元,支出決算為33.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.3萬(wàn)元,支出決算為2.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、關(guān)于南縣縣委編辦2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出84.62萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)50.52萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼14.2萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)25.06萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、關(guān)于南縣縣委編辦2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
八、關(guān)于南縣縣委編辦2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.46萬(wàn)元，支出決算為0.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.7%。2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待為。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.93萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.93萬(wàn)元，占100%。2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于上年決算數(shù)的主要原因：降低公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
1、因公出國(guó)（境）情況說(shuō)明
因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人，無(wú)因公出國(guó)（境）的開(kāi)支內(nèi)容。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置數(shù)0臺(tái)，保有量0臺(tái)
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3、公務(wù)接待情況說(shuō)明
公務(wù)接待支出0.93萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次，接待161人。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
九、關(guān)于 2019 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì) 2019 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，為上級(jí)有關(guān)部門(mén)決策提供了較為有力的支撐，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高。
（二） 部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果 。
無(wú)
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況。
2019年預(yù)算收入90.2萬(wàn)元，決算收入97.8萬(wàn)元，決算收入比預(yù)算收入增加7.6萬(wàn)元，增加比例為8.4%。2019年預(yù)算支出數(shù)90.2萬(wàn)元，決算支出數(shù)104.18萬(wàn)元，決算支出比預(yù)算支出增加13.98萬(wàn)元，增加比例為15.49%，主要原因一是職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、新增人員的工資及社會(huì)保障繳費(fèi)；二是機(jī)構(gòu)改革專(zhuān)項(xiàng)資金增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
本部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.06萬(wàn)元。與年初預(yù)算數(shù)持平。
（三）政府采購(gòu)支出情況。
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
本單位年末無(wú)車(chē)輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2019年度中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室決算公開(kāi)表格
