2019年度南縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分南縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
南縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心概況
一、部門職責(zé)
1、為全縣示不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記提供服務(wù)保障；
2、承擔(dān)全縣范圍內(nèi)不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)工作，做好不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)、管理工作；
3、做好不動(dòng)產(chǎn)登記簿、證書(shū)、檔案管理及信息資源共享、收集、分析、發(fā)布等工作；
4、反饋產(chǎn)權(quán)交易信息，提供產(chǎn)權(quán)信息查詢服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位共設(shè)6個(gè)股室：辦公室、工會(huì)、受理股、權(quán)籍調(diào)查股、審核股、檔案股，業(yè)務(wù)窗口統(tǒng)一設(shè)在縣行政審批服務(wù)局一樓。
三、部門決算單位構(gòu)成
從單位構(gòu)成看，南縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心部門決算包括中心本級(jí)決算，無(wú)下屬單位和機(jī)構(gòu)。
第二部分
2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分
2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況
2019年度收、支總計(jì)407.8萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增加176.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.02%，主要是2019年7月新進(jìn)人員16名相應(yīng)增加了收入和支出。
二、 收入決算情況說(shuō)明
2019年收入403.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入353.29萬(wàn)元，占本年總收入87.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入3.36萬(wàn)元，占本年總收入0.83%；事業(yè)收入42萬(wàn)元，占本年總收入10.41%；其他收入5萬(wàn)元，占本年總收入1.24%。
三、 支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)404.76萬(wàn)元，其中：基本支出286.07元，占本年總支出70.68%。項(xiàng)目支出118.68萬(wàn)元，占本年總支出29.32%。
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)357.44萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支各增加134.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.52%，主要是2019年7月新進(jìn)人員16名相應(yīng)增加了收入和支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出354.40萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的87.56%。與2018年度相比，增加135.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.17%，主要是2019年7月新進(jìn)人員16名相應(yīng)增加支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出354.40萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）144.65萬(wàn)元，占40.82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）15.63萬(wàn)元，占4.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21.20萬(wàn)元，占5.98%；國(guó)土海洋氣象等支出（類）172.92萬(wàn)元，占48.79%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為294.7萬(wàn)元，支出決算為354.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.26%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)96萬(wàn)元，支出決算數(shù)為117.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的122.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因執(zhí)行中因新增進(jìn)編人員增加了支出 。
2、一般公共服務(wù)支出（類）（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）.年初預(yù)算數(shù)26萬(wàn)元，支出決算數(shù)為26.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）.年初預(yù)算數(shù)0.96萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）.
年初預(yù)算數(shù)14.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因執(zhí)行中因新增進(jìn)編人員增加了支出。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）.
年初無(wú)預(yù)算數(shù)，支出決算數(shù)為21.20萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因執(zhí)行中因新增進(jìn)編人員新增加了支出。
6、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）.
年初預(yù)算數(shù)82萬(wàn)元，支出決算數(shù)為86.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因執(zhí)行中因新增進(jìn)編人員增加了支出。
7、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）.
年初預(yù)算數(shù)60.34萬(wàn)元，支出決算數(shù)為71.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的118.46%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因執(zhí)行中因新增進(jìn)編人員增加了支出。
8、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源調(diào)查（項(xiàng)）.
年初預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出286.07萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)260.10萬(wàn)元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、績(jī)效、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)25.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為2.29萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.29萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。
無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.29萬(wàn)元，支出決算為2.29萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.29萬(wàn)元，占100%。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.29萬(wàn)元，支出決算為2.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.29萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2019年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次42個(gè)、接待人次266人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。主要因：2019年本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目“不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查”支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，“不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查”為單位非重點(diǎn)項(xiàng)目本級(jí)專項(xiàng)，共涉及資金53.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的45.46%。
財(cái)政部門組織對(duì)單位“不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查”項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效考評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出53.95萬(wàn)元。該項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到了較好實(shí)現(xiàn)。由于對(duì)資金分類的理解偏差造成了部分資金的錯(cuò)誤歸集，導(dǎo)致該項(xiàng)目超支20.95萬(wàn)元，績(jī)效管理水平還有待提高。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
南縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心在2019年度部門決算中反映“不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查”1個(gè)本級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
“不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為92分。全年預(yù)算數(shù)為33萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為53.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的163.48%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人的合法權(quán)益，推進(jìn)了不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：對(duì)用款指標(biāo)功能分類理解錯(cuò)誤、部分費(fèi)用歸集錯(cuò)誤，導(dǎo)致項(xiàng)目超支20.95萬(wàn)元（賬目體現(xiàn)，實(shí)際未挪用占用其他資金）。下一步改進(jìn)措施：理清資金用途，正確歸集項(xiàng)目費(fèi)用，充分反映資金實(shí)際使用情況。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
在項(xiàng)目評(píng)價(jià)中整體績(jī)效得分為86分，專項(xiàng)資金管理較為規(guī)范，較好地達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。存在的問(wèn)題主要是資金指標(biāo)分配不夠清晰，財(cái)務(wù)核算中對(duì)用款指標(biāo)功能分類有誤解，造成部分費(fèi)用歸集錯(cuò)誤。已提出相關(guān)整改意見(jiàn)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況。
2019年預(yù)算收入294.7萬(wàn)元，決算收入403.65萬(wàn)元，決算收入比預(yù)算收入增加108.95萬(wàn)元，增加比例為36.97%.2019年預(yù)算支出數(shù)294.7萬(wàn)元，決算支出數(shù)404.76萬(wàn)元，決算支出比預(yù)算支出增加110.06萬(wàn)元，增加比例為37.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中單位新增人員編制增加了支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
南縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本年度無(wú)政府采購(gòu)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商事務(wù)。
國(guó)土海洋氣象等支出（類）：是指用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
第五部分 附件
附件2：
2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告1-022不動(dòng)產(chǎn)交易中心權(quán)籍調(diào)查經(jīng)費(fèi).docx
附件3：
2019年南縣不動(dòng)產(chǎn)中心權(quán)籍調(diào)查資金建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表.xls
