2019年度南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府部門決算公開
2019年度
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
第一部分南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、決算單位構(gòu)成
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
廠窖鎮(zhèn)人民政府的主要職能為：
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（4）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（5）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府下設(shè)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、文體衛(wèi)站、計(jì)劃生育服務(wù)站、村鎮(zhèn)建設(shè)站、林業(yè)管理站、水利管理站、人社服務(wù)中心。
三、決算單位構(gòu)成。
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算只包含本級(jí)。
第二部分 南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表（見附表）
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明
第三部分
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入1,655.59萬元，比上年同期增加332.56萬元，增長25.14%。2019年度支出1,655.59萬元，比上年同期增加332.56萬元，增長25.14%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加，項(xiàng)目性收入增多，扶貧、黨建、綜治等工作增加，相應(yīng)支出也增多。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1,655.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入1645.59萬元，占99.4%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10萬元，占0.6%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1,655.59萬元，其中：基本支出1,508.24萬元，占91.1%。項(xiàng)目支出147.34萬元，占8.9%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度收入1,655.59萬元，比上年同期增加332.56萬元，增長25.14%。2019年度支出1,655.59萬元，比上年同期增加332.56萬元，增長25.14%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加，項(xiàng)目性收入增多，扶貧、黨建、綜治等工作增加，相應(yīng)支出也增多。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出1645.59萬元，占本年支出合計(jì)的99.4%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加323萬元，增長24.38%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加，項(xiàng)目性收入增多，扶貧、黨建、綜治等工作增加，相應(yīng)支出也增多。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019年度財(cái)政撥款支出1645.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1110.05萬元，占67.46%；公共安全（類）支出18.08萬元，占1.1%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.8萬元，占0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出72.35萬元，占4.4%；衛(wèi)生健康（類）支出22.35萬元，占1.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5萬元，占0.3%；農(nóng)林水（類）支出412.46萬元，占25.06%；自然資源海洋氣象等（類）支出4.5萬元，占0.27%；其他（類）支出10萬元，占0.61%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,645.59萬元，支出決算為1,645.59萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.32萬元,支出決算為3.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.32萬元,支出決算為3.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為878.75萬元,支出決算為878.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為64萬元,支出決算為64萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.9萬元,支出決算為6.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為81.49萬元,支出決算為81.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31萬元,支出決算為31萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.2萬元,支出決算為1.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.05萬元,支出決算為7.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.2萬元,支出決算為2.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.64萬元,支出決算為1.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.5萬元,支出決算為3.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.48萬元,支出決算為14.48萬元，完成年初預(yù)算的100%。
公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%。
公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.06萬元,支出決算為0.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。
文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.8萬元,支出決算為0.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.71萬元,支出決算為7.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31萬元,支出決算為31萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.36萬元,支出決算為11.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.28萬元,支出決算為3.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。
衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.3萬元,支出決算為17.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。
衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.05萬元,支出決算為5.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8萬元,支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7萬元,支出決算為7萬元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.71萬元,支出決算為7.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.9萬元,支出決算為9.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為08.82萬元,支出決算為8.82萬元，完成年初預(yù)算的0%。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14萬元,支出決算為14萬元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為202.56萬元,支出決算為202.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28.1萬元,支出決算為28.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6萬元,支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的0%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.39萬元,支出決算為24.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16萬元,支出決算為16萬元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為73.98萬元,支出決算為73.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.5萬元,支出決算為4.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1,498.24萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)1,160.84萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)337.4萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和決算數(shù)。無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。 無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算。無公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算。 與上年相比減少4.56萬元，減少100%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待公務(wù)用車因公出境行為，做到了零開支。
1、因公出國（境）情況說明
因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
公務(wù)用車購置支出：0萬元，購置數(shù)0臺(tái)，保有量0臺(tái)
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：0萬元
3、公務(wù)接待情況說明
公務(wù)接待支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)10萬元，比上年同期增加10萬元，增長100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)10萬元，比上年同期增加10萬元，增長100%。主要原因：增加了村及社區(qū)的文化體育設(shè)施等公益性項(xiàng)目的建設(shè)支出。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019年政府性基金本年收入10萬元,占本年收入合計(jì)的0.6%。本年支出10萬元,占本年支出合計(jì)的0.6%。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
1.其他（類）彩票公益金（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出 10萬元，主要用于村及社區(qū)的文化體育設(shè)施等公益性項(xiàng)目的建設(shè)維修支出。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，廠窖鎮(zhèn)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。
項(xiàng)目資金主要用于村級(jí)一事一議，農(nóng)林水利建設(shè)，道路建設(shè)項(xiàng)目，集鎮(zhèn)提質(zhì)改造，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治。通過考核績效資金管理情況分析，制定了財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)防范，保障資金安全和高效運(yùn)行。
本單位重點(diǎn)對(duì)集鎮(zhèn)道路提質(zhì)改造項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，集鎮(zhèn)改造提升了廠窖鎮(zhèn)的地位優(yōu)勢(shì)，對(duì)當(dāng)?shù)乩习傩粘鲂袆?chuàng)造了更為舒適的交通環(huán)鏡，也對(duì)將來的招商引資，推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展起到了很大的促進(jìn)作用。通過評(píng)價(jià)此項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，可提高經(jīng)濟(jì)效益，加快農(nóng)民致富步伐，大大增加了農(nóng)民收入，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況
2019年預(yù)算收入數(shù)1,655.59萬元，決算收入數(shù)1655.59萬元。2019年預(yù)算支出數(shù)1655.59萬元，決算支出數(shù)1655.59萬元。依法有效地完成了預(yù)算目標(biāo)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出337.4萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少2萬元。減少0.59%，主要原因是：機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，減少了不必要的開支。
（二）政府采購支出情況
南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府2019年度政府采購支出總額72萬元，其中：政府采購貨物支出6.7萬元；政府采購工程支出53.18萬元；政府采購服務(wù)支出12.12萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十八、自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購 ：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維。
第五部分 附件
2019年度南縣廠窖鎮(zhèn)人民政府決算公開表格
