2019年度南縣洞庭湖生態(tài)經濟創(chuàng)新示范區(qū)管理委員會部門決算公開
2019年度
南縣洞庭湖生態(tài)經濟創(chuàng)新示范區(qū)管理委員會部門決算
目 錄
第一部分南縣洞庭湖生態(tài)經濟創(chuàng)新示范區(qū)管理委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
南縣洞庭湖生態(tài)經濟創(chuàng)新示范區(qū)管理委員會概況
一、部門職責
1. 按照南縣縣城總體規(guī)劃的要求，規(guī)劃和管理創(chuàng)新區(qū)內的各種建設項目。
2. 組織編制和統(tǒng)籌實施創(chuàng)新區(qū)內總體規(guī)劃、用地規(guī)劃、景觀建設規(guī)劃、產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設規(guī)劃、生態(tài)保護規(guī)劃以及休閑旅游等規(guī)劃。
3. 負責創(chuàng)新區(qū)內有關法規(guī)、政策宣傳工作并檢查督促落實。
4. 負責創(chuàng)新區(qū)內的產業(yè)布局、環(huán)境整治和項目準入。
5. 負責創(chuàng)新區(qū)內招商引資有關工作；審核和批準創(chuàng)新區(qū)內的外資和內資項目；負責創(chuàng)新區(qū)內企業(yè)的管理和服務工作。
6. 負責創(chuàng)新區(qū)內的征地、拆遷、補償、安置、土地出讓、土地流轉、土地儲備等工作。
7. 負責創(chuàng)新區(qū)內黨建、紀檢、監(jiān)察、組織、社會保障等工作。
8. 負責創(chuàng)新區(qū)內綜治維穩(wěn)、信訪、民政、文化、衛(wèi)生、體育、人口和計劃生育等有關社會事務管理；負責協(xié)調教育事務。
9. 負責管理創(chuàng)新區(qū)內的財政收支、國有資產、信息綜合、統(tǒng)計等工作。
10. 根據授權，負責指導、監(jiān)督和協(xié)調創(chuàng)新區(qū)內的派出機構。
11. 承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
南縣洞庭湖生態(tài)經濟創(chuàng)新示范區(qū)管理委員會單位內設機構包括：辦公室、經營發(fā)展部、規(guī)劃建設部、社會事務部、財務部、新興產業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心。
（二）決算單位構成。
南縣洞庭湖生態(tài)經濟創(chuàng)新示范區(qū)管理委員會單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：南縣洞庭湖生態(tài)經濟創(chuàng)新示范區(qū)管理委員會（本級）決算。
第二部分 南縣洞庭湖生態(tài)經濟創(chuàng)新示范區(qū)管理委員會2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 南縣洞庭湖生態(tài)經濟創(chuàng)新示范區(qū)管理委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計3,372.9萬元，與2018年相比，收、支總計增加1080.09萬元，增長47.11%。主要原因是2019年度收、支中包含田園綜合體項目款、華南農業(yè)項目款、和濱項目款、小龍蝦特色產業(yè)小鎮(zhèn)款項。
二、收入決算情況說明
本年收入合計3,269.81萬元，其中：財政撥款收入2586.5萬元，占79.1%。政府性基金預算財政撥款收入176.49萬元，占5.4%。其他收入506.83萬元，占15.5%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3,169.77萬元，其中：基本支出3,107.19萬元，占98.03%。項目支出62.58萬元，占1.97%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計2813.48萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加1901.85萬元，增長208.62%。主要原因是2019年度財政撥款收、支中包含田園綜合體項目款、華南農業(yè)項目款、和濱項目款、小龍蝦特色產業(yè)小鎮(zhèn)款項。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出2435.28萬元，占本年支出合計的76.83%。與2018年度相比，財政撥款支出增加1786萬元，增長275.16%,主要原因是2019年度財政撥款支出中包含田園綜合體項目款、華南農業(yè)項目款、和濱項目款、小龍蝦特色產業(yè)小鎮(zhèn)款項。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出2435.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出544.48萬元，占22.36%；社會保障和就業(yè)（類）支出10.41萬元，占0.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出335.44萬元，占13.77%；農林水（類）支出1045.44萬元，占42.93%；交通運輸（類）支出236萬元，占9.69%；資源勘探信息等（類）支出440萬元，占18.07%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為2,435.28萬元，支出決算為2,435.28萬元，完成年初預算的100%。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為160.85萬元,支出決算為160.85萬元，完成年初預算的100%。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為59萬元,支出決算為59萬元，完成年初預算的100%。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為305.38萬元,支出決算為305.38萬元，完成年初預算的100%。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為6萬元,支出決算為6萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為10.41萬元,支出決算為10.41萬元，完成年初預算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。年初預算為158.95萬元,支出決算為158.95萬元，完成年初預算的100%。
農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）。年初預算為1045.44萬元,支出決算為1045.44萬元，完成年初預算的100%。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。年初預算為236萬元,支出決算為236萬元，完成年初預算的100%。
資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）。年初預算為440萬元,支出決算為440萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出2,376.28萬元，其中:人員經費225.45萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費669.19萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019 年度“三公”經費財政撥款支出預算為34.18萬元，支出決算為34.18萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為 0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為 34.18萬元，完成預算的100%。（2019年將招商引資項目支出計入科目公務接待費統(tǒng)計，公務接待費實際只有1.2萬元，其余為項目中接待費用。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019 年度“三公”經費財政撥款支出決算為34.18萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為 0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，占0%；公務接待費支出決算為34.18萬元，占100%。2019 年度“三公”經費支出決算數大于上年決算數的主要原因：單位職能大大增加，工作力度加大，導致公務接待任務有所增加。（2019年將招商引資項目支出計入科目公務接待費統(tǒng)計，公務接待費實際只有1.2萬元，其余為項目中接待費用。）
1、因公出國（境）情況說明
因公出國（境）團組數0個，0人。
2、公務用車購置及運行經費情況說明
公務用車購置支出：0萬元，購置數0臺，保有量0臺，
運行經費支出：0萬元。
3、公務接待情況說明
公務接待支出34.18萬元，國內公務接待198批次，接待593人。接待支出主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度政府性基金預算財政撥款收入總計176.49萬元，比上年同期增加176.49萬元，增長100%；政府性基金預算財政撥款支出總計176.49萬元，比上年同期增加176.49萬元，增長100%。主要原因：2019 年度政府性基金預算財政撥款收入、支出中包含和濱土地掛牌出讓稅收返還及呈寶龜土地成交價款。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算構成情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出176.49萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出176.49萬元，占100%。
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）財政撥款支出 176.49萬元，主要用于和濱土地掛牌出讓稅收返還及呈寶龜土地成交價款。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
嚴格按照內控制度執(zhí)行，健全項目管理制度、財務管理制度，制定項目實施方案并嚴格執(zhí)行，為相關工作的開展提供制度保障，保障項目的實施進度。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
創(chuàng)新示范區(qū)按照創(chuàng)新區(qū)規(guī)劃，積極開展各項工作，特別是各種節(jié)會和鄉(xiāng)村建設，促進了南縣的生態(tài)旅游發(fā)展、社會進步和經濟發(fā)展。
十、其他重要事項情況說明
（一）預決算收支增減變化情況。
2019年預算收入3269.81萬元，決算收入3269.81萬元。2019年預算支出3169.77萬元，決算支出3169.77萬元。
（二）機關運行經費支出情況
南縣洞庭湖生態(tài)經濟創(chuàng)新示范區(qū)管理委員會2019年機關運行經費支出2150.83萬元。與年初預算數持平。
（三）政府采購支出情況
南縣洞庭湖生態(tài)經濟創(chuàng)新示范區(qū)管理委員會2019年度政府采購支出總額267.63萬元，其中：政府采購貨物支出24.92萬元；政府采購工程支出197.66萬元；政府采購服務支出45.05萬元；
（四）國有資產占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上專用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2019年度南縣洞庭湖生態(tài)經濟創(chuàng)新示范區(qū)管理委員會決算公開表格
