2019年度南縣檔案館部門決算公開
2019年度
南縣檔案館部門決算
2019年度
南縣檔案館部門決算
目 錄
第一部分 南縣檔案館概況
一、部門職責
二、機構設置
三、部門決算單位構成
第二部分南縣檔案館2019 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分南縣檔案館2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分南縣檔案館概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關檔案管理的法律、
法規(guī)。
（二）負責檔案資料的接收、征集、保管和檔案科研、
信息開發(fā)利用，征集、收集失散的有保存價值的檔案。
（三）負責對館藏檔案資料進行整理和鑒定，編制檢索
工具。
（四）負責做好館藏檔案的信息化工作，努力開發(fā)檔案
信息資源，提供檔案利用優(yōu)質(zhì)服務。
（五）承擔政府主動公開信息的收集、查閱和受理工
作。
（六）負責做好館藏檔案有效保管保護安全工作，維護
檔案的完整，確保檔案資料的安全。
（七）負責征集、整理、研究地方史料、地方文獻和縣
情資料。
（八）編纂出版地方黨史、縣志、大事記、年鑒及檔案
史料，辦好愛國主義教育基地。
（九）負責全縣史志工作隊伍建設，組織史志專業(yè)教
育。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置
(一)內(nèi)設機構設置。
南縣檔案館單位內(nèi)設機構包括：
（一）辦公室
綜合協(xié)調(diào)機關日常工作。主要負責機關文件收發(fā)、上傳
下達，本單位文件材料起草，機關內(nèi)部管理制度制定和督促落實，績效目標管理；負責黨建、組織人事、紀檢監(jiān)察、意識形態(tài)、安全生產(chǎn)、計劃生育、綜合治理、保密、信訪、財務、機關檔案等工作；承辦人大建議、政協(xié)提案工作，以及縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）征集接收股
擬定本館檔案資料征集、接收工作計劃，依法接收本行政區(qū)域內(nèi)機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案資料；接收、征集縣內(nèi)“三重”檔案和反映當?shù)孛袼罪L情、名勝古跡、著名人士的各類檔案資料；征集、收集失散的有保存價值的檔案資料；負責收集同級職能部門已公開的現(xiàn)行文件。
（三）保管利用股
負責館藏檔案資料保管保護相關規(guī)章制度的制定和組
織實施；負責對館藏檔案資料進行規(guī)范化整理編目、科學化保管和檔案年報統(tǒng)計工作；負責檔案利用查閱和政府信息公開的查詢接待工作；負責編制檔案利用實例，做好重點檔案項目申報工作；負責庫房日常管理，做好庫房防火、防盜、防塵等工作；定期對館藏資料進行安全檢查，確保館藏檔案的安全；負責對館藏檔案資料進行保護與搶救；負責確定館藏檔案的開放范圍和鑒定銷毀等工作。
（四）科技信息股
負責館藏檔案的信息化工作；負責電子文件中心數(shù)據(jù)
的采集、鑒定、接收、處理、發(fā)布、備份、存檔等工作；負責館藏檔案資料信息的綜合開發(fā)、加工及整理；依法向社會公布館藏檔案史料，提供檔案資料信息；負責館藏檔案陳列展覽的選題、設計、展品收集和布展工作。
（五）黨史股
負責全縣黨史資料征集編研工作的統(tǒng)籌部署，以及全縣
黨史資料的規(guī)劃編寫、征集、編纂和應用工作；負責組織開展地方黨史重大專題研究和地方黨史重要人物、重大事件的調(diào)查，開展黨史資源調(diào)研；負責完成上級黨史部門下達的專題調(diào)研、編纂研究和宣傳教育任務；負責實施黨史宣教和普及、咨詢工作；負責組織黨史專業(yè)教育和業(yè)務培訓工作；負責黨史聯(lián)絡組日常工作。
（六）地方志股
負責編修縣級志書，完成省、市級志書中南縣部分纂稿
任務，開展方志成果的轉(zhuǎn)化應用；負責舊志、地方史料、歷史文獻、地方志圖像文獻等收集、編輯和開發(fā)利用，做好地方志、家譜文獻資料征集和整理；負責《南縣年鑒》、《鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡志》組稿、編印工作；負責完成上級地方志的宣教和普及、咨詢工作；負責組織地方志專業(yè)教育和業(yè)務培訓工作。
機關黨支部負責機關的黨群工作。
三、部門決算單位構成
從決算單位構成看，南縣檔案館部門決算包括：南縣檔案館部門決算本級決算。
第二部分 南縣檔案館2019 年度部門決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預算財政撥款支出決算表
表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分
南縣檔案館2019 年度部門決算情況說明
一、關于南縣檔案館 2019 年度收入支出決算總體情況說明
南縣檔案館2019年度收入總計316.97萬元，比上年同期減少1萬元，下降0.34%；支出總計316.97萬元，比上年同期減少1萬元，下降0.34%。主要原因：單位厲行節(jié)約，從嚴控制經(jīng)費開支。
二、關于南縣檔案館2019 年度收入決算情況說明
2019年度收入合計313.13萬元，其中：財政撥款收入304.23萬元，占 97.16%；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入，占0%；其他收入8.9萬元，占2.84%。
三、關于南縣檔案館2019年度支出決算情況說明
2019年度支出合計310.06萬元，其中：基本支出144.8萬元，占 46.7%；項目支出165.26萬元，占53.3%；無經(jīng)營支出。
四、關于南縣檔案館2019 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019 年度財政撥款收入總計304.23萬元，比上年同期增加2.22萬元，增長0.73%；財政撥款支出總計304.23萬元，比上年同期增加2.22萬元，增長0.73%。主要原因：2019年機構改革，原中共南縣縣委黨史辦2名工作人員及2名退休人員全部轉(zhuǎn)隸至南縣檔案館，原中共南縣縣委黨史辦財政撥款收入與支出為2.22萬元。
五、關于南縣檔案館2019 年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度一般公共預算財政撥款收入總計304.23萬元，比上年同期增加2萬元，增長0.73%；一般公共預算財政撥款支出總計304.23萬元，比上年同期增加2萬元，增長0.73%。主要原因：2019年機構改革，原中共南縣縣委黨史辦2名工作人員及2名退休人員全部轉(zhuǎn)隸至南縣檔案館，原中共南縣縣委黨史辦財政撥款收入與支出為2.22萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。
2019 年度財政撥款支出304.23萬元，主要用于以下方面： 一般公共服務（類）支出297.32萬元，占 97.73%； 無外交（類）支出； 無教育（類）支出； 無科學技術（類）支出； 社會保障和就業(yè)（類）支出3.51萬元，占1.15%； 無住房保障（類）支出 ;無文化旅游體育與傳媒（類）支出， 衛(wèi)生健康（類）支出0.4萬元，占0.13%， 農(nóng)林水（類）支出3萬元，占0.99%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019 年度財政撥款支出年初預算為304.23萬元，支出決算為304.23萬元，完成年初預算的 100%。其中：
一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0.5萬元,支出決算為0.5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為1.12萬元,支出決算為1.12萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為27.15萬元,支出決算為27.15萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
一般公共服務支出（類）檔案事務（款）行政運行（項）。年初預算為82.17萬元,支出決算為82.17萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
一般公共服務支出（類）檔案事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為115.51萬元,支出決算為115.51萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
一般公共服務支出（類）檔案事務（款）檔案館（項）。年初預算為11.71萬元,支出決算為11.71萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
一般公共服務支出（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）。年初預算為36.3萬元,支出決算為36.3萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為3.76萬元,支出決算為3.76萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為4萬元,支出決算為4萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
一般公共服務支出（類）網(wǎng)信事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為15.1萬元,支出決算為15.1萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為3.51萬元,支出決算為3.51萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）。年初預算為0.4萬元,支出決算為0.4萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
六、關于南縣檔案館2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出138.97萬元，其中人員經(jīng)費支出 109.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；；公用經(jīng)費支出 29.34萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關于南縣檔案館2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
八、關于南縣檔案館2019 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.3萬元，支出決算為3.3萬元，完成預算的100%，2019 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.3萬元，其中：無因公出國（境）費支出預算與決算；無公務用車購置及運行費支出預算與決算；公務接待費支出決算為 3.3萬元，占100%。2019 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于上年決算數(shù)。主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，嚴控公務接待費支出。
1、因公出國（境）情況說明
因公出國（境）團組數(shù)0個，0人。
2、公務用車購置及運行經(jīng)費情況說明
公務用車購置支出：0萬元，購置數(shù)0臺，保有量0臺
運行經(jīng)費支出：0萬元.
3、公務接待情況說明
公務接待支出3.3萬元，國內(nèi)公務接待19批次，接待69人。接待支出主要用于國內(nèi)公務接待。
九、關于 2019 年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況 。
2019年我單位整體績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞項目總體績效目標開展。各項目績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關內(nèi)容完整。
（二）部門決算中項目績效自評結果 。
2019年預算執(zhí)行過程中，我單位圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價 結果
認真履行檔案征集保管職能，做好館藏檔案的信息化工作，努力開發(fā)檔案信息資源，提供檔案利用優(yōu)質(zhì)服務。
十、其他重要事項的情況說明
（一）預決算收支增減變化情況。
2019年度預算收入為304.23萬元，決算收入為304.23萬元，預算收入和決算收入相同，無增減情況。2019年預算支出為304.23萬元，決算支出為304.23萬元，預算支出和決算支出一致，無增減情況。預算數(shù)和決算數(shù)相同是因為本單位嚴格控制開支，將支出控制在預算范圍內(nèi)。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況。
南縣檔案館單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（三）政府采購支出情況。
本部門2019年度政府采購66萬元，其中，政府采購貨物支出6.15萬元，占政府采購支出總額的9.32%，政府采購工程支出48.75萬元，占政府采購支出總額的73.85%，政府采購服務支出11.11萬元，占政府采購支出總額的16.83%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上專用設備。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學會收取的會費收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2019年度南縣檔案館決算公開表格
南縣檔案局.XLS
