2019年度南縣公安局交通警察大隊部門決算公開
目 錄
第一部分 南縣公安局交通警察大隊概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
南縣公安局交通警察大隊
2019年度部門決算公開說明
第一部分
南縣公安局交通警察大隊概況
一、部門職責
南縣公安局交通警察大隊是主管全縣道路交通安全工作的職能部門，為正科級機構。主要職能職責：執(zhí)行國家道路交通安全管理的相關法律法規(guī)，維護交通秩序，處置交通事故，開展交通安全宣傳，實施公路巡邏，維護道路治安。對機動車輛牌證審核、駕駛人管理，對交通違法駕駛人處罰，對交通事故施救、電話報警和求助等職責。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
單位內設機構包括：分別為綜合指導中隊、執(zhí)法監(jiān)督中隊、科技設施中隊、車輛管理所、考試中隊、事故處理中隊、交通巡邏中隊、特勤中隊、治超中隊、一中隊、二中隊、三中隊、四中隊、五中隊等14個隊、所。
（二）決算單位構成。
南縣公安局交通警察大隊是南縣公安局下設獨立核算的正科級單位，沒有其他二級預算單位，列入2019年部門決算公開內容為交警大隊本級。
第二部分 南縣公安局交通警察大隊2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 南縣公安局交通警察大隊2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計2,022.67萬元，與2018年相比，收、支總計增加56.59萬元，增長2.88%。主要原因是在職人員工資自然晉級、行政運行成本增長。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,020.01萬元，其中：財政撥款收入1849.68萬元，占91.57%。其他收入170.33萬元，占8.43%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,998萬元，其中：基本支出1,795萬元，占89.84%。項目支出203萬元，占10.16%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1849.68萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加556.64萬元，增長43.05%。主要原因是上年度分類口徑與本年度不一致，2018年份財政撥款和非稅收入返還（其他收入），本年度全部為財政撥款，且財政專戶資金超收額度較大。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1849.68萬元，占本年支出合計的92.58%。與2018年度相比，財政撥款支出增加557萬元，增長43.05%,主要原因是計算口徑變化和一次性處理歷年沉積違章和異地違章，導致本年度非稅收入超收額度較大。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出1849.68萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出1819.2萬元，占98.35%；社會保障和就業(yè)（類）支出27.48萬元，占1.49%；衛(wèi)生健康（類）支出3萬元，占0.16%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為1,565.9萬元，支出決算為1,849.68萬元，完成年初預算的118.1%。其中：
公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。年初預算為1055.17萬元,支出決算為1063.85萬元，完成年初預算的100.82%。
公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為142.5萬元,支出決算為194萬元，完成年初預算的136.2%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是行政成本開支增加。
公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）。年初預算為27.2萬元,支出決算為42.8萬元，完成年初預算的157.4%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是電子警察、交通道路設施建設及維護費用超預算。
公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）。年初預算為85萬元,支出決算為253.07萬元，完成年初預算的297.7%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因近年車輛暴增，導致違法案件增幅較大，需投入大量人力物力保障交通暢通。
公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務（項）。年初預算為145.9萬元,支出決算為204萬元，完成年初預算的139.8%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是重點交通違法整治費用增加、牌證費用增多（預算數(shù)維持在2013年前水平）造成缺口較大。
公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。年初預算為25萬元,支出決算為52.49萬元，完成年初預算的210%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是事故鑒定、涉案車輛停靠管理等費用超預算。
公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為7.3萬元,支出決算為9萬元，完成年初預算的123%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是黨建費用增加。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為27.48萬元,支出決算為27.48萬元，完成年初預算的100%。
衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1,646.68萬元，其中:人員經(jīng)費1,089.29萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費557.4萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為80.25萬元，支出決算為56.76萬元,完成預算的70.73%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為64.4萬元，支出決算為53.78萬元,完成預算的83.51%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比增加8.78萬元，增長18.83%,增長的主要原因是執(zhí)法車輛老舊導致維修費用自然增長。
公務接待費支出預算為15.85萬元，支出決算為2.97萬元,完成預算的18.74%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少2.32萬元，減少43.88%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務用車購置費決算24.36萬元，占42.92%。公務用車運行維護費決算29.42萬元，占51.83%。公務接待費決算2.97萬元，占5.23%。具體情況如下：
公務用車購置及運行費預算為64.4萬元，支出決算為53.78萬元，完成預算的83.51%,主要是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。其中：公務用車購置支出24.36萬元，用于更新執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
公務用車運行支出29.42萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為15輛。
公務接待費預算為15.85萬元，支出決算為2.97萬元，完成預算的18.74%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：
其他國內公務接待支出2.97萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。南縣公安局交通警察大隊2019年共接待國內公務接待批次10個、接待人次52人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
通過各項目的實施和重點工作的開展，全年交警的職能職責得到認真履行，各項工作實際完成率保證在100%，完成及時率和達標率確保在95%以上。通過增收節(jié)支，節(jié)約非生產(chǎn)性成本開支5%-8%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2019年南縣公安局交通警察大隊的交通事故等突發(fā)事件出警率100%，處理結案率95%以上，通過交通安全宣傳，使交通違章、事故率有效降低5%-8%，通過嚴格執(zhí)行交通法規(guī)、管理好南縣的交通秩序、維護社會穩(wěn)定，確保一方平安。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本單位2019年預算總額1650.9萬元，其中：基本支出1392.9萬元，重點項目支出258萬元，重點支出占總支出的18.52%，部門整體支出進度嚴格按照有關規(guī)定和縣財政部門要求執(zhí)行；預算公開、政府采購等執(zhí)行率100%；
十、其他重要事項情況說明
（一）預決算收支增減變化情況
2019年預算收入1650.9萬元，決算收入2,020.01萬元，預算收入比決算收入多369.11萬元，增加比例為122.4%。2019年預算支出數(shù)1650.9萬元，決算支出數(shù)1,998萬元，預算支出比決算支出增加347.1萬元，增加比例為121%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政撥款與其他收入（非稅）兩年的統(tǒng)計口徑差別和財政專戶資金超收。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年機關運行經(jīng)費支出557.4萬元。與年初預算數(shù)持平。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額42.8萬元，其中：政府采購貨物支出3.99萬元；政府采購工程支出31.61萬元；政府采購服務支出7.2萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛15輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛、年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上專用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括：專用服裝，專用工具和儀器等方面的支出。
被裝購置費：反映本單位被裝購置支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的執(zhí)法車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
醫(yī)療費：反映單位在職職工、退休人員的醫(yī)療費，貧困醫(yī)療救助支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費，辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、執(zhí)法車輛運行維維護費。
第五部分 附件
附件1：2019年度南縣公安局交通警察大隊部門決算公開表格
附件2：
南縣交警大隊（重點交通違法整治項目）專項報告正文.doc
