2019年度南縣交通運輸局部門決算公開
目 錄
第一部分南縣交通運輸局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
南縣交通運輸局概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹落實國家及省市交通運輸建設(shè)事業(yè)的方針、政策和法律法規(guī)。
（二）貫徹實施全縣綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂交通運輸發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施，承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理，促進(jìn)各種交通運輸方式融合發(fā)展。參與擬訂物流發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃。
（三）負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
（四）根據(jù)權(quán)限負(fù)責(zé)全縣交通運輸行業(yè)行政許可、行政處罰、行政強制、行政檢查和實施其他行政權(quán)力；負(fù)責(zé)管理全縣交通運輸行政執(zhí)法工作。
（五）組織監(jiān)督實施全縣道路、水路運輸、城市客運有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范，優(yōu)化交通運輸行業(yè)結(jié)構(gòu)；承擔(dān)權(quán)限內(nèi)道路運輸、水路運輸市場和城市客運市場監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)資質(zhì)資格審批監(jiān)督工作。
（六）負(fù)責(zé)水上交通安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、水上危險品運輸監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)小型船舶船員的管理工作；負(fù)責(zé)規(guī)定航道的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)，設(shè)置航標(biāo)和助航標(biāo)志工作；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)水上交通安全事故和船舶污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作;負(fù)責(zé)協(xié)助有關(guān)部門開展水上血防工作。
（七）負(fù)責(zé)全縣公路、水運工程及城鄉(xiāng)客貨運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場行業(yè)管理監(jiān)督，維護(hù)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場秩序；擬訂全縣公路、水運工程及城鄉(xiāng)客貨運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總體規(guī)劃和年度計劃并組織實施；管理監(jiān)督公路、水運等重點交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)交通建設(shè)招投標(biāo)管理、交通工程造價、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)全縣公路、水路等交通基礎(chǔ)設(shè)施管理與養(yǎng)護(hù)工作；承擔(dān)交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。
（八）統(tǒng)一管理交通運輸建設(shè)資金。負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路、城鄉(xiāng)客貨運輸設(shè)施等固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。
（九）擬訂地方性交通運輸行業(yè)科技標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)劃并監(jiān)督實施。指導(dǎo)全縣交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息；指導(dǎo)公路、水路、城鄉(xiāng)客貨運輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
（十）指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點物質(zhì)和緊急客貨運輸，全縣國省道、農(nóng)村公路、水路網(wǎng)運行監(jiān)測和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)，承擔(dān)全縣交通戰(zhàn)備工作。
（十一）開展交通運輸行業(yè)對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
（十二）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
1、辦公室。負(fù)責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)綜合性政策調(diào)研工作，起草、審核綜合性文字材料；負(fù)責(zé)機關(guān)文電、會務(wù)、機要、檔案、保密、督查、信息宣傳等工作；負(fù)責(zé)管理機關(guān)行政、后勤、接待工作；組織協(xié)調(diào)網(wǎng)上信訪、史志編修、政務(wù)值守工作；綜合協(xié)調(diào)人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理；負(fù)責(zé)離退休人員管理。
2、人事股。負(fù)責(zé)局機關(guān)并指導(dǎo)監(jiān)督所屬事業(yè)單位干部人事管理、勞動工資、社會保障、機構(gòu)編制管理、人事檔案等工作；承擔(dān)專業(yè)技術(shù)職稱評審及技術(shù)工種職業(yè)技能鑒定、等級考核、教育培訓(xùn)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全局出國（境）人員的政審和證件管理工作；牽頭組織局中層骨干的年度與任期考察工作；負(fù)責(zé)績效考核和干部職工教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)僑務(wù)和外事、統(tǒng)戰(zhàn)等工作。
3、財務(wù)審計股。制定財務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行，指導(dǎo)監(jiān)督所屬事業(yè)單位財務(wù)工作；負(fù)責(zé)管理交通運輸系統(tǒng)非稅收入征收工作，負(fù)責(zé)局機關(guān)財務(wù)、專項資金、固定資產(chǎn)管理和政府采購工作，負(fù)責(zé)預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位內(nèi)部審計及領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)資金的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)國、省、市投資的縣管交通基礎(chǔ)建設(shè)的竣工決算審計。
4、行政審批改革股。負(fù)責(zé)擬訂交通運輸行政審批事項管理規(guī)定、制度并組織實施；負(fù)責(zé)行政許可事項和會同有關(guān)業(yè)務(wù)部門辦理交通運輸有關(guān)行政審批和政務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺建設(shè)、管理和使用，負(fù)責(zé)政務(wù)窗口的綜合管理，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)行政審批和政務(wù)服務(wù)事項的日常管理。負(fù)責(zé)行政許可事項辦理資料歸檔和信息統(tǒng)計工作；承擔(dān)與行政許可相關(guān)的其他工作；負(fù)責(zé)政務(wù)公開等工作。
5、政策法規(guī)股（信訪接待室）。組織實施交通運輸法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；承擔(dān)局機關(guān)重大行政決策和規(guī)范性文件的合法性審核工作；承辦局行政應(yīng)訴等法律事務(wù)工作；承擔(dān)交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)交通運輸行政執(zhí)法資格管理工作；牽頭實施行政權(quán)力清單制度；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交通運輸系統(tǒng)政法、綜治、禁毒、維穩(wěn)信訪和掃黑除惡等工作。
6、計劃統(tǒng)計股。組織編報和監(jiān)督實施全縣交通運輸發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)專項規(guī)劃和年度計劃；負(fù)責(zé)參與擬定物流、鐵路等與交通運輸相關(guān)的其它行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；擬定全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資規(guī)模、方向和資金安排計劃建議；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的預(yù)可、工可、初步設(shè)計、一階段施工圖設(shè)計審查報批或?qū)徟绊椖亢笃谠u估工作；負(fù)責(zé)全縣交通運輸行業(yè)統(tǒng)計工作。
7、基本建設(shè)股。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公路水運建設(shè)行業(yè)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)監(jiān)管和指導(dǎo)全縣公路水運建設(shè)市場；對公路水運建設(shè)工程招投標(biāo)實施管理與監(jiān)督；負(fù)責(zé)公路水運建設(shè)工程兩階段施工圖設(shè)計報批、施工許可和竣工驗收等工作；指導(dǎo)監(jiān)管公路水運建設(shè)工程質(zhì)量、施工安全等有關(guān)工作，組織開展有關(guān)技術(shù)研究和經(jīng)驗交流；歸口管理精準(zhǔn)扶貧工作。
8、安全監(jiān)督股。貫徹執(zhí)行交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理政策和技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；組織擬定全縣交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理政策規(guī)則、制度并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急體系管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作和應(yīng)急管理工作；組織擬定全縣交通運輸行業(yè)應(yīng)急預(yù)案并監(jiān)督實施；參與交通運輸事故調(diào)查處理；負(fù)責(zé)局機關(guān)大院安全保衛(wèi)和消防工作。
9、運輸管理股。牽頭擬訂全縣道路、水路運輸發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施，參與擬訂全縣運輸樞紐、站場、航道、港口、碼頭等布局、規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城鄉(xiāng)道路運輸、水路運輸市場管理及運輸線路、營運車輛、營運船舶和運輸樞紐、站場、航道、岸線、港口、碼頭等監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)車輛維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓(xùn)市場管理等工作；負(fù)責(zé)運輸船舶、漁業(yè)船舶和行人渡船船員的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)道路、水路運輸節(jié)能減排和污染防治工作；組織協(xié)調(diào)重點物資運輸和緊急客貨運輸；參與指導(dǎo)道路、水路運輸安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作；歸口管理交通血防、物流、河道采砂和“三創(chuàng)”等工作；承擔(dān)全縣春運綜合協(xié)調(diào)職責(zé)。
10、公路管理股。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)公路管理和養(yǎng)護(hù)的相關(guān)政策規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制實施公路基礎(chǔ)設(shè)施管理和養(yǎng)護(hù)規(guī)劃；承擔(dān)全縣公路調(diào)查、統(tǒng)計和路況技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)評定工作；監(jiān)督管理公路養(yǎng)護(hù)工程基本建設(shè)程序、招投標(biāo)和工程質(zhì)量安全工作，按規(guī)定負(fù)責(zé)公路養(yǎng)護(hù)工程施工許可和竣工驗收工作；指導(dǎo)全縣公路應(yīng)急保暢相關(guān)工作；指導(dǎo)全縣公路管理、養(yǎng)護(hù)的節(jié)能減排和污染防治工作。參與審核農(nóng)村公路建設(shè)計劃，指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)及窄路加寬、危橋改造、安保工程等項目建設(shè)質(zhì)量、安全及竣工驗收，組織農(nóng)村公路建設(shè)檢查；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路建設(shè)情況信息綜合和數(shù)據(jù)庫管理。
11、黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)機關(guān)黨建工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬事業(yè)單位黨支部的黨建工作；負(fù)責(zé)局機關(guān)意識形態(tài)、紀(jì)檢監(jiān)察、作風(fēng)建設(shè)工作并指導(dǎo)所屬事業(yè)單位黨支部的黨建、意識形態(tài)、紀(jì)檢監(jiān)察、作風(fēng)建設(shè)工作；承擔(dān)單位精神文明建設(shè)工作；負(fù)責(zé)共青團(tuán)工作。
12、縣國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室。負(fù)責(zé)編制國防交通網(wǎng)絡(luò)布局，擬訂國防交通保障計劃，參與國防交通工程建設(shè)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣國防交通和交通領(lǐng)域軍民融合相關(guān)工作；承擔(dān)國防交通物資儲備和更新工作；負(fù)責(zé)全縣交通運輸專業(yè)保障隊伍建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全縣運力動員和征用。
13、縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊為縣交通運輸局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合股和處罰中心，下轄治超站和浪拔湖、明山頭、三仙湖、廠窖四個執(zhí)法中隊，核定全額撥款事業(yè)編制120名，設(shè)大隊長1名、副大隊長3名、股長（主任、站長、中隊長）7名。主要職責(zé)是：以交通運輸綜合行政執(zhí)法局的名義統(tǒng)一執(zhí)法；負(fù)責(zé)全縣公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等交通運輸專業(yè)執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)受理交通運輸行業(yè)從業(yè)行為涉嫌違法違規(guī)問題的檢舉、控告、投訴、查處；負(fù)責(zé)組織全縣性交通系統(tǒng)重大行政執(zhí)法或?qū)ｍ椪涡袆印?/p>
14、縣道路運輸服務(wù)中心為縣交通運輸局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制35名，設(shè)主任1名、副主任3名。主要職責(zé)是：提供業(yè)內(nèi)執(zhí)業(yè)實務(wù)的教育培訓(xùn)服務(wù)。協(xié)助辦理資質(zhì)資格認(rèn)證、相關(guān)檢驗及定期審驗事項。協(xié)助監(jiān)督實施行業(yè)職業(yè)道德和經(jīng)營規(guī)范。協(xié)助處理行政執(zhí)法事項。協(xié)助開展業(yè)內(nèi)應(yīng)急和戰(zhàn)備運輸工作。管理維護(hù)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。
15、縣水運事務(wù)中心為縣交通運輸局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制25名，設(shè)主任1名、副主任3名。主要職責(zé)是：提供業(yè)內(nèi)執(zhí)業(yè)實務(wù)的教育培訓(xùn)服務(wù)。協(xié)助辦理業(yè)內(nèi)資質(zhì)資格認(rèn)證、相關(guān)檢驗及定期審驗事項。協(xié)助監(jiān)督實施行業(yè)職業(yè)道德和經(jīng)營規(guī)范。協(xié)助處理行政執(zhí)法事項。協(xié)助開展業(yè)內(nèi)應(yīng)急和戰(zhàn)備運輸工作。負(fù)責(zé)航行信息和助航標(biāo)志服務(wù)。負(fù)責(zé)水上搜救打撈。開展血吸蟲防治科普教育培訓(xùn)活動。
16、縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站為縣交通運輸局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制20名，設(shè)站長1名、副站長3名。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)交通建設(shè)工程項目質(zhì)量與安全監(jiān)督。負(fù)責(zé)交通建設(shè)工程竣工質(zhì)量的鑒定和檢驗。負(fù)責(zé)質(zhì)量、監(jiān)理、試驗檢測人員、工程施工質(zhì)檢員及安全管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)工程項目的效益評估和科技推廣工作。協(xié)助處理行政執(zhí)法事項。
17、縣交通運輸信息中心為縣交通運輸局所屬股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制6名，設(shè)主任1名、副主任1名。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)擬定交通運輸信息化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)交通運輸信息化及電子政務(wù)建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、推廣交通運輸信息化成果；負(fù)責(zé)收集、整理、分析全縣交通運輸信息，建立智能化綜合交通運輸管理體系；負(fù)責(zé)監(jiān)測分析道路運輸網(wǎng)運行情況。
18、縣交通建設(shè)造價站為縣交通運輸局所屬股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制6名，設(shè)站長1名、副站長1名。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)國家及省、市有關(guān)交通工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、定額、計價方面的政策、法規(guī)咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)交通建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算、招標(biāo)控制價及投標(biāo)報價的編制。
19、縣茅草街戰(zhàn)備渡口所為縣交通運輸局所屬股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制6名，設(shè)所長1名、副所長1名。主要職責(zé)是：在戰(zhàn)時或遇自然災(zāi)害及重大突發(fā)事件影響時，承擔(dān)渡運任務(wù)和附近地區(qū)的搶險救災(zāi)工作；平時負(fù)責(zé)戰(zhàn)備設(shè)施的日常管理、維護(hù)、保養(yǎng)工作，確保國防戰(zhàn)備需要。和浪拔湖、明山頭、三仙湖、廠窖四個執(zhí)法中隊，核定全額撥款事業(yè)編制120名，設(shè)大隊長1名、副大隊長3名、股長（主任、站長、中隊長）7名。
（二）決算單位構(gòu)成。
納入我局2019年部門預(yù)算編制范圍的單位有19個，分別是局機關(guān)本級、縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、縣水運事務(wù)中心、縣道路運輸服務(wù)中心、縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊等。2019年年末，全局共有在職人員313人，其中行政編制14人，全額事業(yè)編299人。退休134人，退休公務(wù)員9人，全額事業(yè)退休人員125人，長期臨時工8人。
第二部分 南縣交通運輸局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 南縣交通運輸局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計4,409.08萬元，與2018年相比，收、支總計增加1395.96萬元，增長46.33%，主要原因是職工晉級和人員增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計4,213.28萬元，其中：財政撥款收入2919.55萬元，占69.29%。其他收入1293.73萬元，占30.71%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3,728.98萬元，其中：基本支出3,445.16萬元，占92.39%。項目支出283.82萬元，占7.61%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計3049.02萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加476.14萬元，增長18.51%。主要原因是職工晉級和人員增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出2876.72萬元，占本年支出合計的77.14%。與2018年度相比，財政撥款支出增加304萬元，增長11.81%,主要原因是基本支出和項目支出較上年增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出2876.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1170.8萬元，占40.7%；社會保障和就業(yè)（類）支出147萬元，占5.11%；節(jié)能環(huán)保（類）支出49.5萬元，占1.72%；交通運輸（類）支出1509.43萬元，占52.47%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為2919.55萬元，支出決算為2,876.72萬元，完成年初預(yù)算的99%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1123.85萬元,支出決算為1123.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為29萬元,支出決算為29萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0.6萬元,支出決算為0.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為147萬元,支出決算為147萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。年初預(yù)算為49.5萬元,支出決算為49.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為929.04萬元,支出決算為929.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為230.82萬元,支出決算為230.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）。年初預(yù)算為300萬元,支出決算為257.17萬元，完成年初預(yù)算的86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位管理水平提升。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）。年初預(yù)算為20萬元,支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）。年初預(yù)算為21萬元,支出決算為21萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
交通運輸支出（類）鐵路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為49.4萬元,支出決算為49.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出2,592.9萬元，其中:人員經(jīng)費2,091.22萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費501.68萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）
費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12.77萬元，支出決算為12.77萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算。
無公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算與預(yù)算。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為12.77萬元，支出決算為12.77萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少6.23萬元，減少32.79%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算12.77萬元，占100%。具體情況如下：
公務(wù)接待費預(yù)算為12.77萬元，支出決算為12.77萬元，完成預(yù)算的100%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出12.77萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣交通運輸局2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次85個、接待人次432人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計0萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。主要因：2019年本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
我局成立了由局財務(wù)股牽頭、相關(guān)業(yè)務(wù)股室參加的績效管理工作小組，具體負(fù)責(zé)實施績效管理工作。小組依據(jù)上述文件的要求，結(jié)合實際情況，開展了基礎(chǔ)收集整理工作。我單位根據(jù)項目總體績效目標(biāo)開展，按部門職責(zé)分工明確，制定了相應(yīng)資金管理辦法和實施方案。同時，我單位制定或完善了內(nèi)部控制與考核制度，對項目資金管理的預(yù)算審核、支出審批以及實施結(jié)果等都作出了詳細(xì)規(guī)定。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位2019年度財政撥款項目支出年初預(yù)算為290萬元，支出決算為290萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算總體執(zhí)行情況較好，能按照制定的計劃完成，預(yù)期的績效目標(biāo)的也基本實現(xiàn)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
南縣交通運輸局貫徹實施全縣綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂交通運輸發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施，承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理，促進(jìn)各種交通運輸方式融合發(fā)展，為推動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
十、其他重要事項情況說明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況。
2019年預(yù)算收入4213.28萬元，決算收入4213.28萬元。2019年預(yù)算支出數(shù)4213.28萬元，決算支出數(shù)3728.98萬元，預(yù)算支出比決算支出增加484.3萬元，增加比例為11.49%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位管理水平提升。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
南縣交通運輸局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出501.68萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平。
（三）政府采購支出情況
本年度無政府采購。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
第五部分 附件
附件一：2019年度南縣交通運輸局部門決算公開表格
