2019年度南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門決算公開
目錄
第一部分南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展的法法規(guī)和方針、政策；研究制定并組織實施南縣經(jīng)開區(qū)各理制度和改革措施，探索經(jīng)濟開發(fā)區(qū)改革和發(fā)展的新路新模式；開展政策、法規(guī)宣傳教育工作，檢查督促各項政策法規(guī)的執(zhí)行。
(二)編制南縣經(jīng)開區(qū)中長期建設(shè)、科技、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
(三)按照南縣城市總體規(guī)劃的要求，規(guī)劃和管理經(jīng)開區(qū)內(nèi)的各種建設(shè)項目。
(四)負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開區(qū)內(nèi)企業(yè)的有關(guān)管理和服務(wù)工作；組織和指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)深化改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)的科研、新產(chǎn)品開發(fā)，審核和申報高新技術(shù)產(chǎn)品和企業(yè)，辦理企業(yè)項目扶持資金；組織區(qū)內(nèi)科技計劃、科研項目科研成果鑒定和申報管理。
(五)負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開區(qū)招商引資有關(guān)工作；審核和批準(zhǔn)管理范圍內(nèi)的外資和內(nèi)資項目；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流；按規(guī)定處理區(qū)內(nèi)有關(guān)涉外事務(wù)。
(六)負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開區(qū)的綜合、信息、審計、統(tǒng)計、財政收支管理及國有資產(chǎn)管理。
(七)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)南縣經(jīng)開區(qū)的教育、民政、文化、衛(wèi)生、人口和計劃生育、體育等有關(guān)社會公共事務(wù)管理。
(八)負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開區(qū)的黨群、紀(jì)檢監(jiān)察、組織、機構(gòu)編制、人力資源和社會保障等有關(guān)工作。
(九)根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)行使南縣經(jīng)開區(qū)管理范圍內(nèi)的國土、財政等派出機構(gòu)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。
(十)承辦市委、市政府和縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室，社會事務(wù)局，規(guī)劃建設(shè)局，經(jīng)濟合作局，產(chǎn)業(yè)發(fā)展局，征地拆遷辦。
南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會單位部門本級決算。
第二部分南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2019年度部門決算表（見附表）
第三部分南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計473.39萬元，與2018年相比，收、支總計減少850萬元，減少64.23%。主要原因是財政撥款收入減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計439.14萬元，其中：財政撥款收入439.14萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計439.14萬元，其中：基本支出397.14萬元，占90.44%。項目支出42萬元，占9.56%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計468.39萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少835萬元，減少64.05%。主要原因是人員經(jīng)費支出減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出439.14萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出減少834萬元，減少65.52%,主要原因是人員經(jīng)費支出減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出439.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出389.27萬元，占88.64%；科學(xué)技術(shù)（類）支出25萬元，占5.69%；社會保障和就業(yè)（類）支出24.87萬元，占5.66%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為439.14萬元，支出決算為439.14萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為290.11萬元，支出決算為290.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為21萬元，支出決算為21萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為46.22萬元，支出決算為46.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為17萬元，支出決算為17萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為3.8萬元，支出決算為3.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。年初預(yù)算為25萬元，支出決算為25萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為24.87萬元，支出決算為24.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出397.14萬元，其中:人員經(jīng)費328.29萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費68.85萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019年本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
八、關(guān)于南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的100%。2019 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為 0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算為3萬元，占100%。2019 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于上年決算數(shù)的主要原因：減少了公務(wù)接待計劃和公務(wù)接待支出。
1、因公出國（境）情況說明
因公出國（境）團組數(shù)0個，0人。
2、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費情況說明
公務(wù)用車購置支出：0萬元，購置數(shù)0臺，保有量0臺
運行經(jīng)費支出：0萬元。
3、公務(wù)接待情況說明
公務(wù)接待支出3萬元，國內(nèi)公務(wù)接待20批次，接待30人。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會組織對 2019 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，共涉及資金42萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，為上級有關(guān)部門決策提供了較為有力的支撐，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
我單位組織在 2019 年度部門決算中反映“園區(qū)招商引資項目”績效自評結(jié)果。
1. 園區(qū)招商引資項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為 25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%；
項目績效目標(biāo)完成情況：通過項目實施，保障招商引資的順利開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：個別績效目標(biāo)年度指標(biāo)值設(shè)置偏低。下一步改進措施：設(shè)置更加科學(xué)的績效指標(biāo)，充分反映實際工作情況。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
無。
十、其他重要事項情況說明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況。
2019年度預(yù)算收入為439.14萬元，決算收入為439.14萬元，預(yù)算收入和決算收入相同，無增減情況。2019年預(yù)算支出為439.14萬元，決算支出為439.14萬元，預(yù)算支出和決算支出一致，無增減情況。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)相同是因為本單位嚴(yán)格控制開支，將支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（三）政府采購支出情況。
我單位2019年度政府采購支出總額20465.44萬元，其中：政府采購貨物支出1905.47萬元；政府采購工程支出15115.16萬元；政府采購服務(wù)支出3444.81萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有情況。
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金補貼。
第五部分附件
