2019年度 南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算
2019年度
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算
目 錄
第一部分 縣科協(xié)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 縣科協(xié)2019 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 縣科協(xié)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一、部門職責(zé)
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（簡稱南縣科協(xié)）是全縣科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中共南縣縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是縣委、縣政府聯(lián)系全縣廣大科技工作者的橋梁和紐帶，是全縣發(fā)展科學(xué)技術(shù)事業(yè)的重要力量。南縣科協(xié)成立于1978年，辦公地點(diǎn)設(shè)在縣政府大樓1008—1010室，現(xiàn)有在職人員8人，退休人員3人，主席1名，副主席2名。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：院士專家辦公
室、普及部、學(xué)會(huì)部。
三、部門決算單位構(gòu)成
縣科協(xié)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)單位，因此，納入2019年部門決算編報(bào)范圍的只有縣科協(xié)本級(jí)。
第二部分 南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019 年度部門決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019 年度部門決算情況說明
一、關(guān)于南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 2019 年度收入支出決算總體情況說明
南縣科協(xié)2019年度收入總計(jì)196.14萬元，比上年同期增加13.81萬元，增長7.58%；支出總計(jì)191.85萬元，比上年同期增加13.81萬元，增長7.58%；。主要原因：人員工資調(diào)整。
二、關(guān)于南縣科協(xié)2019 年度收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)190.86萬元，其中：財(cái)政撥款收入160.59萬元，占83.27%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入31.93萬元，占16.73%。
三、關(guān)于南縣科協(xié)2019年度支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)191.85萬元，其中：基本支出131.02萬元，占 68.29%；項(xiàng)目支出60.83 萬元，占31.71%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、關(guān)于南縣科協(xié)2019 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019 年度財(cái)政撥款收入總計(jì)160.59萬元，比上年同期增加34.32萬元，增長27.18%；財(cái)政撥款支出總計(jì)157.22萬元，比上年同期增加33萬元，增長26.17%。主要原因：科普宣傳活動(dòng)較2018年有所增加，同時(shí)新建了益陽市第一個(gè)縣級(jí)開放式科普文化廣場導(dǎo)致。
五、關(guān)于南縣科協(xié)2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)160.59萬元，比上年同期增加34.32萬元，增長27.18%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)157.22萬元，比上年同期增加33萬元，增長26.17%。主要原因：科普宣傳活動(dòng)較2018年有所增加，同時(shí)新建了益陽市第一個(gè)縣級(jí)開放式科普文化廣場導(dǎo)致。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019 年度財(cái)政撥款支出157.22萬元，主要用于以下方面： 一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占 0%； 外交（類）支出0萬元，占0%； 教育（類）支出0萬元，占 0%； 科學(xué)技術(shù)（類）支出 142.51萬元，占90.64%； 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4.71 萬元，占3%； 住房保障（類）支出 0萬元，占0%; 文化旅游體育與傳媒（類）支出10萬元, 占6.36， 衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%， 農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 157.22 萬元，支出決算為157.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為77.17萬元,支出決算為77.17萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等方面支出。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為28.92萬元,支出決算為28.92萬元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)等方面支出。
3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為36.42萬元,支出決算為36.42萬元，主要用于勞務(wù)費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)等方面支出。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元，主要用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)等方面支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4.71萬元,支出決算為4.71萬元，主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等方面支出。
六、關(guān)于南縣科協(xié)2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出120.8萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出81.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)支出38.92萬元。主要包括：主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于南縣科協(xié)2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，比上年同期增加0萬元，增長0%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元，比上年同期增加0萬元，增長0%。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
八、關(guān)于南縣科協(xié)2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4萬元，支出決算為3.53萬元，完成預(yù)算的88.25%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.81萬元，完成預(yù)算的81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.72萬元，完成預(yù)算的90.67%。2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.53萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.81萬元，占22.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.72萬元，占77.05%。2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于上年決算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年度有所節(jié)約。
1、因公出國（境）情況說明
因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人，因公出國（境）的開支內(nèi)容：無
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
公務(wù)用車購置支出：0萬元，購置數(shù)0臺(tái)，保有量1臺(tái)
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.81萬元，主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
3、公務(wù)接待情況說明
公務(wù)接待支出2.72萬元，國內(nèi)公務(wù)接待35批次，接待386人。接待支出主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
九、關(guān)于 2019 年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況 。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，縣科協(xié)組織對(duì) 2019 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)，共涉及資金36.42萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的23.16%。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，為上級(jí)有關(guān)部門決策提供了較為有力的支撐，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果 。
縣科協(xié)組織在 2019 年度部門決算中反映“科普科技創(chuàng)新項(xiàng)目”“科普館項(xiàng)目”“科普惠農(nóng)項(xiàng)目”等 3 個(gè)一級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
科普專項(xiàng)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為92分。全年預(yù)算數(shù)為72萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為62.38萬元，執(zhí)行數(shù)為 58.72萬元，完成預(yù)算94.13%；
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：通過項(xiàng)目實(shí)施，保障科普工作的順利開展，以及科協(xié)系統(tǒng)改革的順利推進(jìn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：個(gè)別績效目標(biāo)年度指標(biāo)值設(shè)置偏低。下一步改進(jìn)措施：設(shè)置更加科學(xué)的績效指標(biāo)，充分反映實(shí)際工作情況。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
《科普專項(xiàng)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見“第五部分 附件”。
（四）預(yù)算績效情況的說明。
2019年度財(cái)政預(yù)算資金合計(jì)190.86萬元，2019年12月全部撥付到位，我單位根據(jù)年初預(yù)算編制及時(shí)制定實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施。，縣科協(xié)嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，公務(wù)接待和公務(wù)用車費(fèi)用支出明顯下降。尤其是在科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能專款專用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金分配，無挪用科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)象。實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況。2019年預(yù)算收入191.81萬元，決算收入 190.86 萬元，預(yù)算收入比決算收入增加0.95萬元，增加比例為0.49%，2019年預(yù)算支出191.81萬元，決算支出191.85萬元，決算支出比預(yù)算支出增加0.04萬元，增加比例為0.02% ，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增減0%，主要原因是：南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位性質(zhì)為全額財(cái)政撥款事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（三）政府采購支出情況。
本部門2019年度政府采購0萬元，其中，政府采購貨物支出0萬元，占政府采購支出總額的0%，政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出總額的0%，政府采購服務(wù)支出0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬正以上專用設(shè)備0臺(tái)(套）
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國國債協(xié)會(huì)、中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件一：
2019年績效評(píng)價(jià)報(bào)告1-007南縣科協(xié)科普經(jīng)費(fèi).docx
[2020]1-007項(xiàng)目支出指標(biāo)評(píng)分表-2019年科協(xié)科普經(jīng)費(fèi).xls
縣科協(xié)“科普專項(xiàng)項(xiàng)目”績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、 項(xiàng)目基本情況
（一） 項(xiàng)目背景。
科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由科協(xié)開展科普工作經(jīng)費(fèi)時(shí)使用，其主要使用范圍是：科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)，科普工作的能力和手段提升，科普人才隊(duì)伍和基層科普組織建設(shè)，圍繞重點(diǎn)人群的科學(xué)素質(zhì)工作，重大科普活動(dòng)。
（二） 項(xiàng)目目標(biāo)。
通過該項(xiàng)目的實(shí)施達(dá)到營造全社會(huì)科普工作的良好氛圍，激發(fā)了全體公民學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)的熱情，全面提升全縣的科學(xué)文化素養(yǎng)。
（三） 主要內(nèi)容及預(yù)算支出情況。
南縣科協(xié)科普經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金全年預(yù)算62.38萬元，實(shí)際支出58.72萬元，結(jié)余3.6萬元。主要用于科技下鄉(xiāng)，助農(nóng)惠農(nóng)，扶持八方嘴富硒稻米，搞好科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)大力發(fā)展生產(chǎn)力，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。縣科協(xié)與縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、畜水中心、林業(yè)局、科工局等涉農(nóng)、涉稅單位開展了病蟲害防治、富硒稻高產(chǎn)栽培、農(nóng)機(jī)推廣、科學(xué)養(yǎng)豬、養(yǎng)雞、養(yǎng)魚等高產(chǎn)高效培訓(xùn)班12期，大力提高了農(nóng)戶的種養(yǎng)效果，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
二、 績效評(píng)價(jià)工作情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一） 評(píng)價(jià)范圍和目的。
通過績效評(píng)價(jià)全面分析該項(xiàng)目資金使用、管理和項(xiàng)目
實(shí)施情況，進(jìn)一步規(guī)范科普專項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收及后期管護(hù)等，完善資金分配、使用及管理等制度，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
（二） 評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）《預(yù)算績效管理工作考核辦法》（湘財(cái)績〔2015〕15號(hào)）等文件要求，開展績效評(píng)價(jià)。
（三） 評(píng)價(jià)方法及實(shí)施。
1、抽調(diào)專人成立了績效評(píng)價(jià)工作組，明確工作職責(zé)，制定現(xiàn)場評(píng)價(jià)方案，設(shè)計(jì)了相關(guān)表格。
2、實(shí)施情況。項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)實(shí)施步驟：（1）收集核查資料。收集該項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)文件和項(xiàng)目建設(shè)單位相關(guān)制度等資料；核查相關(guān)制度是否完善，項(xiàng)目立項(xiàng)、評(píng)審、驗(yàn)收等程序是否符合要求，項(xiàng)目支出是否合規(guī)，資金撥付手續(xù)是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。（2）現(xiàn)場查看。進(jìn)入實(shí)地查看，拍照取證，調(diào)查走訪，發(fā)放問卷調(diào)查。（3）得出評(píng)價(jià)結(jié)論，形成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
（四） 評(píng)價(jià)結(jié)論。
根據(jù)該項(xiàng)目資金績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績效檢查情況，
該項(xiàng)目整體績效分值100分，實(shí)得88分。被評(píng)為“良好”等級(jí)。
三、 績效評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況
一是開展了“全國科普日”活動(dòng)，聯(lián)合組織科技活動(dòng)周、科技文化衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”、防災(zāi)減災(zāi)日、食品安全周等大型主題科普活動(dòng)。全年共舉辦大型義診，咨詢、圖片展科普活動(dòng)2次，社區(qū)科普文藝晚會(huì)、有獎(jiǎng)科普知識(shí)問答1次，科普?qǐng)?bào)告會(huì)、培訓(xùn)班共38場，受培訓(xùn)2100多人次，張貼科普掛圖860張，發(fā)放科普書籍、手冊(cè)、資料約8000冊(cè)（份）。二是重點(diǎn)推進(jìn)了青少年科技教育工作，舉辦第九屆青少年科技創(chuàng)新大賽。參賽科幻畫作品115幅，優(yōu)秀科技項(xiàng)目35項(xiàng)，優(yōu)秀科技實(shí)踐活動(dòng)9項(xiàng)，科技創(chuàng)意作品9項(xiàng)，科技輔導(dǎo)員項(xiàng)目12項(xiàng)。上報(bào)市級(jí)參賽作品優(yōu)秀科幻畫14個(gè)，優(yōu)秀科技項(xiàng)3個(gè)、優(yōu)秀創(chuàng)意作品3個(gè)、優(yōu)秀科技輔導(dǎo)項(xiàng)目1個(gè)，獲賽科技項(xiàng)目一等獎(jiǎng)2個(gè)，三等獎(jiǎng)1個(gè)，科技活動(dòng)一等獎(jiǎng)1個(gè)。三是認(rèn)真實(shí)施了“科普惠農(nóng)興村計(jì)劃”積極協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、企業(yè)科協(xié)發(fā)展壯大。與縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、林業(yè)局、科工局、老科協(xié)等涉農(nóng)、涉入單位在全縣范圍內(nèi)開展了以水稻病蟲害防治、富硒稻高產(chǎn)栽培、蔬菜栽培技術(shù)、農(nóng)機(jī)推廣、科學(xué)養(yǎng)豬、養(yǎng)雞、養(yǎng)魚高產(chǎn)栽培、蔬菜栽培技術(shù)，共舉辦各類培訓(xùn)班12期，參加培訓(xùn)人民群眾1260多人次。四是扶持了南洲鎮(zhèn)火箭社區(qū)、東紅社區(qū)、中魚口班咀社區(qū)等三個(gè)社區(qū)建立了科普e站。五是開展了科普陣地建設(shè)，目前，正與湖心學(xué)校協(xié)商2000平方米的科技館共建事宜。在共建點(diǎn)永安社區(qū)新建了一個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)的科普廣場。六是聯(lián)合縣教育局共同開展了科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競賽，參賽人數(shù)達(dá)113944人，全市排名第一。七是做好了精準(zhǔn)扶貧工作和在職黨員進(jìn)社區(qū)工作。縣科協(xié)干部職工每月不少于8次下村進(jìn)社區(qū)了解掌握幫扶對(duì)象生活情況，落實(shí)幫扶措施，根據(jù)幫扶對(duì)象所需所求，力所能及的解決其生產(chǎn)和生活中的困難，對(duì)扶貧聯(lián)系點(diǎn)太陽山村、共建社區(qū)永安社區(qū)進(jìn)行了8萬元的科普宣傳、推廣補(bǔ)助款。
四、 發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因
一是科普館的建設(shè)和管理需要更加要貼近實(shí)際需求，前瞻性眼光和精準(zhǔn)化服務(wù)的理念還需要進(jìn)一步提高，后續(xù)管理還有待加強(qiáng)。二是科技三下鄉(xiāng)活動(dòng)內(nèi)容和形式需要進(jìn)一步多樣化。
五、 相關(guān)建議
一是在加強(qiáng)科普館資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)維護(hù)與保養(yǎng)，及時(shí)更換老陳舊設(shè)備，保障科普館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是加強(qiáng)送科技下鄉(xiāng)活動(dòng)的策劃與實(shí)施，保重活動(dòng)達(dá)到的效果，使受益人群更加廣泛；三是對(duì)撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級(jí)科協(xié)的科普專項(xiàng)資金要形成有效的監(jiān)督，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)科協(xié)在申請(qǐng)科普項(xiàng)目資金時(shí)要有詳細(xì)的申報(bào)計(jì)劃等。
2019年度南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)決算公開表格
