2019年度 南縣林業(yè)局部門(mén)決算
2019年度
南縣林業(yè)局部門(mén)決算
目 錄
第一部分南縣林業(yè)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
南縣林業(yè)局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
貫徹和執(zhí)行有關(guān)林業(yè)和草原的法律、法規(guī)、政策；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；組織開(kāi)展森林和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。
組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作，組織指導(dǎo)林木花卉工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。組織指導(dǎo)植樹(shù)造林、封山育林工作和以植樹(shù)種草等生物措施防止水土流失工作。承擔(dān)縣綠化委員會(huì)的具體工作。
負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，指導(dǎo)并監(jiān)督規(guī)劃編制，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)森林生態(tài)修復(fù)治理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。監(jiān)督管理森林資源的開(kāi)發(fā)利用及生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，依法組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)監(jiān)督。監(jiān)督管理全縣陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。
負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。貫徹落實(shí)集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見(jiàn)；指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林地流轉(zhuǎn)工作。開(kāi)展退耕還林，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。按照國(guó)家和省、市有關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局,促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督；指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫(kù),負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
指導(dǎo)全縣森林公安工作,監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍,指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處,負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作,指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作
負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)和草原開(kāi)展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
負(fù)責(zé)監(jiān)督管理林業(yè)資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議,按縣政府規(guī)定權(quán)限,審核全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。組織、指導(dǎo)生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。
負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作,指導(dǎo)全縣林業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
職能轉(zhuǎn)變。縣林業(yè)局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，保障國(guó)家生態(tài)安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣林業(yè)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（法規(guī)股）、森林資源管理股（行政審批改革股）、造林綠化股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事教育股（黨建工作辦公室）。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣林業(yè)局單位2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算，無(wú)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 南縣林業(yè)局2019年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 南縣林業(yè)局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)3,431.83萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加1470.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.94%。主要原因是林業(yè)項(xiàng)目增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)3,378.31萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1348.56萬(wàn)元，占39.92%。其他收入2029.75萬(wàn)元，占60.08%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2,938.34萬(wàn)元，其中：基本支出793.62萬(wàn)元，占27.01%。項(xiàng)目支出2144.71萬(wàn)元，占72.99%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1384.78萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少426萬(wàn)元，減少23.51%。主要原因是林業(yè)項(xiàng)目跨年度支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出953.49萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的32.45%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出減少821萬(wàn)元，減少46.26%,主要原因是林業(yè)項(xiàng)目跨年度支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出953.49萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出205.63萬(wàn)元，占21.57%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出16.5萬(wàn)元，占1.73%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出31萬(wàn)元，占3.25%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出187.58萬(wàn)元，占19.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出3萬(wàn)元，占0.31%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出504.78萬(wàn)元，占52.94%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出5萬(wàn)元，占0.52%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1348.6萬(wàn)元，支出決算為953.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.7%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為190.27萬(wàn)元,支出決算為190.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13萬(wàn)元,支出決算為13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.5萬(wàn)元,支出決算為16.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34.4萬(wàn)元,支出決算為31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目跨年度結(jié)存。
節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為187.58萬(wàn)元,支出決算為187.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為182.48萬(wàn)元,支出決算為182.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為133.1萬(wàn)元,支出決算為128.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目結(jié)存下年。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林培育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為343.14萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目跨年度實(shí)施。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19萬(wàn)元,支出決算為19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.16萬(wàn)元,支出決算為0.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為121.8萬(wàn)元,支出決算為121.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是精簡(jiǎn)節(jié)約。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為121萬(wàn)元,支出決算為31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的25.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目跨年度實(shí)施。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7萬(wàn)元,支出決算為7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出793.62萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)414.9萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)378.73萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）
費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為15.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的60.2%，其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為1.79萬(wàn)元,完成預(yù)算的35.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少-1.21萬(wàn)元，減少65.35%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為13.25萬(wàn)元,完成預(yù)算的66.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比增加5.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.84%,增長(zhǎng)的主要原因是……。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算1.79萬(wàn)元，占11.89%。公務(wù)接待費(fèi)決算13.25萬(wàn)元，占88.04%。具體情況如下：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為1.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.8%,主要是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約。其中：
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出1.79萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置數(shù)0臺(tái)，公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為13.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.25%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出13.25萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣林業(yè)局2019年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次50個(gè)、接待人次230人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。主要因：2019年本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
一、2019年主要工作完成情況
2019年完成營(yíng)造林任務(wù)5.13萬(wàn)畝，為省局下達(dá)年度計(jì)劃任務(wù)的100%，其中人工造林萬(wàn)2.13畝，森林撫育3萬(wàn)畝。全縣林業(yè)用地面積穩(wěn)定在15.25萬(wàn)畝以上，其中有林地面積13.03萬(wàn)畝；森林總蓄積量165.5萬(wàn)立方米，蓄積量增長(zhǎng)率3.9%；林木綠化率22.49%，比上年提高0.85個(gè)百分點(diǎn)；濕地受保護(hù)面積16萬(wàn)畝，濕地保護(hù)率50.71%；森林火災(zāi)發(fā)生率為零，受害面積為零；完成立項(xiàng)爭(zhēng)資1064.97萬(wàn)元，招商引資對(duì)接企業(yè)9家，在談項(xiàng)目4個(gè)。因造林綠化工作突出，2019年9月全國(guó)綠化委員會(huì)授予南縣“全國(guó)綠化模范單位”稱(chēng)號(hào)。
二、主要工作措施及成效
（一）推動(dòng)城鄉(xiāng)造林綠化。今年是全縣大規(guī)模造林第三年，林業(yè)局搶抓機(jī)遇，以林業(yè)工程項(xiàng)目為載體，在全縣鋪開(kāi)“通道綠化”、“城鄉(xiāng)綠化”、“美麗鄉(xiāng)村綠化”等造林工作，全年完成造林2.13萬(wàn)畝，栽植各類(lèi)苗木125萬(wàn)株，超額完成年初下達(dá)的計(jì)劃任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了林業(yè)資源的有效擴(kuò)增。
（二）加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)治理。一是鞏固兩圍整治成果，中央環(huán)保督察組查組“關(guān)于洞庭湖水環(huán)境五項(xiàng)整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”的要求，聯(lián)合濕地管理局，對(duì)天星洲、舵桿洲等重要濕地的“兩圍”拆除地段定期巡護(hù)，確保違建現(xiàn)象不反彈。二是定期開(kāi)展巡河（渠）工作。按照“水清、岸綠、河暢、景美、堤固”的總體目標(biāo)，對(duì)我縣十六條重要河流進(jìn)行了情況摸底，積極開(kāi)展河渠綠化，濕地保護(hù)與修復(fù)。三是及時(shí)整改濕地問(wèn)題圖斑。中央環(huán)保督察組查、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境保護(hù)審計(jì)、全省自然保護(hù)地大檢查要求，及時(shí)整改南洲國(guó)家濕地公園內(nèi)82個(gè)環(huán)境問(wèn)題圖斑，目前已成功銷(xiāo)號(hào)78個(gè)。四是開(kāi)展“大棚房”整治。根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一安排，組織開(kāi)展羅文村土地整治修復(fù)工作，完成了土地平整、灌排農(nóng)渠和機(jī)耕道建設(shè)等任務(wù)，恢復(fù)基本農(nóng)田82.36畝。
（三）嚴(yán)格管理森林資源。一是順利完成森林資源管理“一張圖”年度更新。根據(jù)省局統(tǒng)一部署安排，以2017年林地“一張圖”為依據(jù)，全面整合各類(lèi)森林資源管理資料，將南縣林地“一張圖”拓展為森林資源管理“一張圖”。建立健全了覆蓋全縣、分級(jí)負(fù)責(zé)、上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的常態(tài)化、動(dòng)態(tài)化森林資源監(jiān)管機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)全縣森林資源“一張圖”管理、“一個(gè)體系”監(jiān)測(cè)、“一套數(shù)據(jù)”評(píng)價(jià)。二是切實(shí)抓好森林采伐、木材流通、加工經(jīng)營(yíng)和林地征占用管理，全年核發(fā)林木采伐許可證33份，采伐面積91.07公頃，采伐蓄積9506立方米，沒(méi)有突破年度采伐限額。共申報(bào)辦理使用林地7宗，征占用林地面積3.75公頃，辦理臨時(shí)占用林地1宗，林地面積0.47公頃，收繳森林植被恢復(fù)費(fèi)44.99萬(wàn)元。三是加強(qiáng)森林防火宣傳與巡查，嚴(yán)防森林火災(zāi)的發(fā)生，2019年森林火災(zāi)發(fā)生率為零，受害面積為零。
（四）嚴(yán)厲查處涉林案件。開(kāi)展打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),保護(hù)森林資源。今年以來(lái)，對(duì)全縣城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)常態(tài)化巡查共計(jì)300多人次，沒(méi)收查處野生動(dòng)物制品200余斤，拆除網(wǎng)圍5處；辦理各類(lèi)林業(yè)行政案件9起，給予林業(yè)行政處罰9人，罰沒(méi)非法收入9.27萬(wàn)元；辦理林業(yè)刑事案件3起，移送起訴2起，其中法院已判決1起。案件主要涉及無(wú)證販賣(mài)、非法經(jīng)營(yíng)、非法獵捕野生動(dòng)物，林權(quán)糾紛等。
（五）全力助攻精準(zhǔn)扶貧。根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一部署安排，林業(yè)局派出兩個(gè)工作組駐吉祥村和長(zhǎng)康村開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧。兩村建檔立卡貧困戶(hù)103戶(hù)275人，因病、因殘、因?qū)W和缺乏勞動(dòng)力為主要致貧原因。為幫扶貧困戶(hù)早日脫貧，兩個(gè)工作隊(duì)配合村委一班人，開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧“大走訪(fǎng)、大調(diào)研”，摸清底子，制定詳細(xì)幫扶計(jì)劃助推扶貧；局黨組帶領(lǐng)一批人開(kāi)展結(jié)對(duì)幫扶，共幫扶貧困戶(hù)42戶(hù)；同時(shí)局機(jī)關(guān)優(yōu)先保障扶貧隊(duì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支和兩村扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金，保證每個(gè)村支持扶貧資金3-5萬(wàn)元。截至目前，兩村已脫貧100戶(hù)267人。
(六）推進(jìn)林業(yè)法制建設(shè)。按照縣委法制建設(shè)工作要求，全面深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記《全面依法治國(guó)新理念新思想新戰(zhàn)略》，推進(jìn)林業(yè)依法行政。2019年，全系統(tǒng)開(kāi)展法律法規(guī)集中學(xué)習(xí)8次,觀(guān)看警示教育片3部，普法考試合格率百分之百。開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，播放滾動(dòng)宣傳標(biāo)語(yǔ)、設(shè)置舉報(bào)箱、公開(kāi)舉報(bào)電話(huà)，發(fā)放宣傳資料4萬(wàn)余份。全面摸排涉林黑惡線(xiàn)索，建立和完善涉黑涉惡線(xiàn)索分類(lèi)、移交、核查、跟蹤機(jī)制，對(duì)林業(yè)系統(tǒng)公職人員有無(wú)以權(quán)謀私、違規(guī)發(fā)放行政許可行為定期核查。加強(qiáng)綜治民調(diào)，制定了《南縣林業(yè)局2019年度綜治民調(diào)工作方案》，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)，保障了活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，積極配合綜治辦、三創(chuàng)辦開(kāi)展的各項(xiàng)工作，定期組織機(jī)關(guān)干部職工到東紅社區(qū)參與治安巡邏、南門(mén)口路口進(jìn)行交通文明勸導(dǎo)。一年來(lái)，各類(lèi)林業(yè)經(jīng)營(yíng)加工企業(yè)和個(gè)人無(wú)涉黑涉惡行為，林業(yè)工作人員依法行政履職規(guī)范，無(wú)違法違紀(jì)行為。
（七）立項(xiàng)爭(zhēng)資和招商引資。繼續(xù)爭(zhēng)取國(guó)家項(xiàng)目投資，引進(jìn)社會(huì)資本投入生態(tài)建設(shè)和林業(yè)發(fā)展。今年以來(lái)，已與省、市局對(duì)接，完成長(zhǎng)江防護(hù)林、造林補(bǔ)貼、森林撫育等項(xiàng)目的申報(bào), 落實(shí)項(xiàng)目資金1064.97萬(wàn)元，超額完成任務(wù)77.5%。招商引資工作按照年度招商引資工作的總體要求，對(duì)接企業(yè)10家，其中外出接洽5家，成功促成湖南新友稻蝦種養(yǎng)合作社與湖南中湘農(nóng)墾生物科技有限公司、福建鼎順?biāo)a(chǎn)有限公司在青樹(shù)嘴鎮(zhèn)青樹(shù)嘴村投資約2000萬(wàn)元，建設(shè)200畝高標(biāo)準(zhǔn)稻蛙養(yǎng)殖基地。
三、存在的問(wèn)題
1、科學(xué)造林的理念還不深入。農(nóng)田防護(hù)林造林技術(shù)已提出多年，但老百姓傳統(tǒng)思想還根深蒂固，反對(duì)種植一些本地的高大落葉苗木，導(dǎo)致農(nóng)田防護(hù)林效果大打折扣，有待在以后造林工作中進(jìn)一步加大宣傳力度。
2、林地管理和森林質(zhì)量亟待提升。近幾年大力造林，全縣城鄉(xiāng)道路、溝渠基本重新植綠，但因經(jīng)費(fèi)短缺，后期管理沒(méi)有及時(shí)跟進(jìn)，許多地段雜樹(shù)、雜草叢生，嚴(yán)重影響了目標(biāo)樹(shù)的生長(zhǎng)。森林質(zhì)量“遠(yuǎn)看一片綠，近看無(wú)大樹(shù)”的局面尚未改觀(guān)，林相改造、質(zhì)量調(diào)優(yōu)還有很長(zhǎng)的路要走。
3、生態(tài)保護(hù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的矛盾突出。南縣造林面積主要集中在河湖洲灘，造林樹(shù)種為楊樹(shù)，經(jīng)過(guò)幾個(gè)輪伐期證明，楊樹(shù)是南縣適宜生長(zhǎng)且經(jīng)濟(jì)效益很高的樹(shù)種。但是近幾年，由于受洞庭湖生態(tài)環(huán)境治理政策影響，在自然保護(hù)區(qū)內(nèi)楊樹(shù)被列入禁栽樹(shù)種，在保護(hù)區(qū)外載植楊樹(shù)因政策不明朗，栽植也受到影響，甚至出現(xiàn)大面積新栽楊樹(shù)被砍伐現(xiàn)象。
4、濕地生態(tài)保護(hù)難度大。中央環(huán)保督察組查、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境保護(hù)審計(jì)、全省自然保護(hù)地大檢查，南縣南洞庭湖自然保護(hù)區(qū)南縣區(qū)域和南洲國(guó)家濕地公園共計(jì)存在環(huán)境問(wèn)題圖斑87個(gè)，其中自然保護(hù)區(qū)5個(gè)，濕地公園82個(gè)。目前經(jīng)過(guò)整改濕地公園問(wèn)題圖斑已成功銷(xiāo)號(hào)78個(gè)，還有4個(gè)未完成銷(xiāo)號(hào)，整改工作取得了一定成果，但由于濕地面積分散，后續(xù)保護(hù)難度非常大。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況
2019年預(yù)算收入1348.6萬(wàn)元，決算收入1348.6萬(wàn)元，預(yù)算收入與決算收入持平。2019年預(yù)算支出數(shù)1348.6萬(wàn)元，決算支出數(shù)953.49萬(wàn)元，決算支出比預(yù)算支出減少395.11萬(wàn)元，增減29.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目跨年度實(shí)施。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
南縣林業(yè)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出378.73萬(wàn)元。與年初預(yù)算數(shù)持平。
（三）政府采購(gòu)支出情情況
本年度無(wú)政府采購(gòu)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，南縣林業(yè)局共有車(chē)輛1輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商事務(wù)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)工資。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目地對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租金補(bǔ)貼。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
第五部分 附件
附件：2019年度 南縣林業(yè)局部門(mén)決算公開(kāi)表
