2019年度 南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算
2019年度
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算
目 錄
第一部分南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
茅草街鎮(zhèn)人民政府的主要職能為：
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實(shí)施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（4）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（5）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣茅草街人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、政法綜治辦公室、武裝部。茅草街鎮(zhèn)政府屬于行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。
（二）決算單位構(gòu)成。
茅草街鎮(zhèn)政府由人民代表大會(huì)、鎮(zhèn)人民政府及鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)司法機(jī)關(guān)組成，茅草街鎮(zhèn)政府的組成部分包括：黨政辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、組織辦、政法綜治辦公室、武裝部。還有七站八所，包括：一是鎮(zhèn)直屬事業(yè)站（所），包括司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、水利管理站、村鎮(zhèn)建設(shè)站、衛(wèi)生與計(jì)劃生育辦公室、文體衛(wèi)站、經(jīng)管站等；二是縣區(qū)直部門(mén)與鄉(xiāng)雙層管理的站（所），包括村鎮(zhèn)建設(shè)站、財(cái)政所、派出所、林業(yè)站、動(dòng)物檢疫站、國(guó)土所等。
三、部門(mén)決算單位構(gòu)成
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府單位2019年部門(mén)決算匯總主要是茅草街鎮(zhèn)人民政府及各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的決算支出情況。
第二部分 南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2019 年度部門(mén)決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2019年度 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)3,810.86萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加1280.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.58%。主要原因是是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)3,810.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3724.86萬(wàn)元，占97.74%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入86萬(wàn)元，占2.26%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)3,810.86萬(wàn)元，其中：基本支出3,350.95萬(wàn)元，占87.93%。項(xiàng)目支出459.91萬(wàn)元，占12.07%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3810.86萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1280.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.58%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出3724.86萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.74%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加1203萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.71%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2019年度財(cái)政撥款支出3724.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2161.22萬(wàn)元，占58.02%；公共安全（類(lèi)）支出51.78萬(wàn)元，占1.39%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出1萬(wàn)元，占0.03%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出21.3萬(wàn)元，占0.57%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出266.75萬(wàn)元，占7.16%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出22.8萬(wàn)元，占0.61%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出11萬(wàn)元，占0.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出594萬(wàn)元，占15.95%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出595.31萬(wàn)元，占15.98%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出27.7萬(wàn)元，占0.74%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出12萬(wàn)元，占0.32%；其他（類(lèi)）支出46萬(wàn)元，占1.23%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3,724.86萬(wàn)元，支出決算為3,724.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.58萬(wàn)元,支出決算為4.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.58萬(wàn)元,支出決算為4.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1526.56萬(wàn)元,支出決算為1526.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為137.6萬(wàn)元,支出決算為137.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30.5萬(wàn)元,支出決算為30.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為267.12萬(wàn)元,支出決算為267.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.7萬(wàn)元,支出決算為0.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100% 。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為72.5萬(wàn)元,支出決算為72.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23萬(wàn)元,支出決算為23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.55萬(wàn)元,支出決算為2.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.05萬(wàn)元,支出決算為7.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.4萬(wàn)元,支出決算為4.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.66萬(wàn)元,支出決算為3.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.27萬(wàn)元,支出決算為5.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為42.6萬(wàn)元,支出決算為42.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為47.78萬(wàn)元,支出決算為47.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
公共安全支出（類(lèi)）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.3萬(wàn)元,支出決算為1.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.91萬(wàn)元,支出決算為7.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為100萬(wàn)元,支出決算為100萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1000%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為33.59萬(wàn)元,支出決算為33.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.45萬(wàn)元,支出決算為7.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1000%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為100萬(wàn)元,支出決算為100萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.8萬(wàn)元,支出決算為22.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染減排（款）其他污染減排支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7萬(wàn)元,支出決算為7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6萬(wàn)元,支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為33萬(wàn)元,支出決算為33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為315萬(wàn)元,支出決算為315萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為200萬(wàn)元,支出決算為200萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.5萬(wàn)元,支出決算為1.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15萬(wàn)元,支出決算為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6萬(wàn)元,支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.1萬(wàn)元,支出決算為2.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.8萬(wàn)元,支出決算為15.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9萬(wàn)元,支出決算為9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.8萬(wàn)元,支出決算為16.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.42萬(wàn)元,支出決算為8.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水土保持（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）防汛（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7萬(wàn)元,支出決算為7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為211.56萬(wàn)元,支出決算為211.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為44萬(wàn)元,支出決算為44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為114.86萬(wàn)元,支出決算為114.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24萬(wàn)元,支出決算為24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為98.26萬(wàn)元,支出決算為98.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為27.7萬(wàn)元,支出決算為27.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12萬(wàn)元,支出決算為12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出3,350.95萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)1,702.05萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1,648.9萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）
費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、關(guān)于南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)86萬(wàn)元，比上年同期增加77萬(wàn)元，增長(zhǎng)855.56%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)86萬(wàn)元，比上年同期增加77萬(wàn)元，增長(zhǎng)855.56%。主要原因：政府性基金撥款增加。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出40萬(wàn)元，占比47%，其他支出（類(lèi)）46萬(wàn)元，占53%。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
1.其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出 46萬(wàn)元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)用安排的支出40萬(wàn)元，主要用于對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施的維修及維護(hù)。
八、關(guān)于茅草街鎮(zhèn)人民政府2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。 無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比增加11萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.9%,增長(zhǎng)的主要原因是，接待上級(jí)部門(mén)到我鎮(zhèn)檢查、指導(dǎo)、交流的批次增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)
決算50萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）情況說(shuō)明
因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出：0萬(wàn)元，購(gòu)置數(shù)0臺(tái)，保有量0臺(tái)。
3、公務(wù)接待情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為50萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為50萬(wàn)元，占100%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待298批次，接待2345人。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，茅草街鎮(zhèn)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
項(xiàng)目資金主要用于村級(jí)一事一議，農(nóng)林水利建設(shè)，道路建設(shè)項(xiàng)目，集鎮(zhèn)提質(zhì)改造，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治。通過(guò)考核績(jī)效資金管理情況分析，制定了財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)防范，保障資金安全和高效運(yùn)行。
本單位重點(diǎn)對(duì)集鎮(zhèn)道路提質(zhì)改造項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，集鎮(zhèn)改造提升了茅草街鎮(zhèn)的地位優(yōu)勢(shì)，對(duì)當(dāng)?shù)乩习傩粘鲂袆?chuàng)造了更為舒適的交通環(huán)鏡，也對(duì)將來(lái)的招商引資，推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展起到了很大的促進(jìn)作用。通過(guò)評(píng)價(jià)此項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，可提高經(jīng)濟(jì)效益，加快農(nóng)民致富步伐，大大增加了農(nóng)民收入，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況
2019年度預(yù)算收入為3810.86萬(wàn)元，決算收入為3810.86萬(wàn)元，預(yù)算收入和決算收入相同，無(wú)增減情況。2019年預(yù)算支出為3810.86萬(wàn)元，決算支出為3810.86萬(wàn)元，預(yù)算支出和決算支出一致，無(wú)增減情況。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)相同是因?yàn)楸締挝粐?yán)格控制開(kāi)支，將支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1648.9萬(wàn)元。與年初預(yù)算數(shù)持平。
（三）政府采購(gòu)支出情況
南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府2019年度政府采購(gòu)支出總額946.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出88.13萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出699.11萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出159.33萬(wàn)元；
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車(chē)輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
公共安全支出（類(lèi)）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類(lèi)）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十八、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）：是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類(lèi)）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專(zhuān)用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專(zhuān)用服裝，消耗性體育用品，專(zhuān)用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專(zhuān)用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專(zhuān)用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車(chē)、船設(shè)施等的油料支出。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
第五部分 附件
附件：2019年度南縣茅草街鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算公開(kāi)表格
