2019年度 南縣民政局部門決算
2019年度
南縣民政局部門決算
目 錄
第一部分 南縣民政局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南縣民政局2019 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南縣民政局2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南縣民政局概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行民政方針、政策、法規(guī)；擬訂全縣民政事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、工作實(shí)施辦法和計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）負(fù)責(zé)全縣民政系統(tǒng)的行政執(zhí)行、民政專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查和行業(yè)糾風(fēng)工作。
（三）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。
（四）負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃命名、變更的審批、報(bào)批工作；承辦與鄰縣行政區(qū)域邊界的勘定、日常管理工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域界勘定和管理工作。
（五）負(fù)責(zé)婚姻登記、養(yǎng)老、殯葬服務(wù)與管理工作，推進(jìn)婚俗、殯葬改革，指導(dǎo)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
（六）負(fù)責(zé)孤棄兒童保障、收養(yǎng)、救助保護(hù)等兒童福利，指導(dǎo)開(kāi)展農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)工作。
（七）依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
（八）指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
（九）指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，主管社會(huì)福利彩票的宣傳、發(fā)行和銷售工作。
（十）指導(dǎo)社會(huì)工作、志愿服務(wù)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十二）職能轉(zhuǎn)變。民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照機(jī)構(gòu)改革職能設(shè)置要求填寫機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，無(wú)明確機(jī)構(gòu)設(shè)置要求的也要詳細(xì)說(shuō)明。
三、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，南縣民政局部門決算包括：南縣民政局部門決算本級(jí)決算、下屬單位1決算、下屬單位2決算。
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序號(hào) |
單位名稱 |
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1 |
南縣救助站 |
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2 |
南縣婚登處 |
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3 |
南縣殯儀館 |
第二部分 南縣民政局2019 年度部門決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分
南縣民政局2019 年度部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于南縣民政局 2019 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
南縣民政局2019年度收入總計(jì)299,054,273.57元，比上年同期減少63941515.12 元，下降17.6%；支出總計(jì)299,054,273.57元，比上年同期減63941515.12 元，下降17.6%；。
二、關(guān)于南縣民政局2019 年度收入決算情況說(shuō)明2019年度收入合計(jì)174,630,473.75元，其中：財(cái)政撥款收入152,570,826.46元，占87.37%；事業(yè)收入21,525,256.52元，占 12.33%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；其他收入534,390.77 元，占0.31%
三、關(guān)于南縣民政局2019年度支出決算情況說(shuō)明2019年度支出合計(jì)119,276,577.35元，其中：基本支出33,785,081.80元，占 28.32%；項(xiàng)目支出85,491,495.55 元，占71.68%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%。
四、關(guān)于南縣民政局2019 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)24264.29萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少6679萬(wàn)元，減少21.58%。
五、關(guān)于南縣民政局2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出9782.47萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的82.01%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出減少8654萬(wàn)元，減少46.94%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出9782.47萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出34.37萬(wàn)元，占0.35%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9073.75萬(wàn)元，占92.76%；衛(wèi)生健康（類）支出283.48萬(wàn)元，占2.9%；農(nóng)林水（類）支出40.87萬(wàn)元，占0.42%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出350萬(wàn)元，占3.58%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9,782.47萬(wàn)元，支出決算為9,782.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28.18萬(wàn)元,支出決算為28.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.19萬(wàn)元,支出決算為1.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為719.1萬(wàn)元,支出決算為719.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1531萬(wàn)元,支出決算為1531萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為59.8萬(wàn)元,支出決算為59.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為200萬(wàn)元,支出決算為200萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為122萬(wàn)元,支出決算為122萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為36.82萬(wàn)元,支出決算為36.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.25萬(wàn)元,支出決算為5.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1000萬(wàn)元,支出決算為1000萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為26.87萬(wàn)元,支出決算為26.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）。年初預(yù)算為366.6萬(wàn)元,支出決算為366.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為878.97萬(wàn)元,支出決算為878.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為563.97萬(wàn)元,支出決算為563.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）。年初預(yù)算為171.57萬(wàn)元,支出決算為171.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）。年初預(yù)算為304.69萬(wàn)元,支出決算為304.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.52萬(wàn)元,支出決算為1.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為348.71萬(wàn)元,支出決算為348.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為171.12萬(wàn)元,支出決算為171.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為27.75萬(wàn)元,支出決算為27.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1643.96萬(wàn)元,支出決算為1643.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34.97萬(wàn)元,支出決算為34.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.1萬(wàn)元,支出決算為20.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.46萬(wàn)元,支出決算為0.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.7萬(wàn)元,支出決算為0.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.8萬(wàn)元,支出決算為10.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為54.48萬(wàn)元,支出決算為54.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.2萬(wàn)元,支出決算為0.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為218萬(wàn)元,支出決算為218萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是
農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為40.87萬(wàn)元,支出決算為40.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為350萬(wàn)元,支出決算為350萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、關(guān)于南縣民政局2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1,277.98萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)602.1萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)664.09萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）
費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、關(guān)于南縣民政局2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)1897.68萬(wàn)元，比上年同期增加519.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.74%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元，比上年同期減少1377.73萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
其他支出0萬(wàn)元。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
1.財(cái)政撥款支出 0萬(wàn)元。
八、關(guān)于南縣民政局2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為21.9萬(wàn)元，支出決算為21.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 18.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為21.9萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.27萬(wàn)元，占14.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18.63萬(wàn)元，占85.07%。
1、因公出國(guó)（境）情況說(shuō)明
因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
公務(wù)用車購(gòu)置支出：0萬(wàn)元，購(gòu)置數(shù)0臺(tái)，保有量2臺(tái)
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：3.27萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
3、公務(wù)接待情況說(shuō)明
公務(wù)接待支出18.63萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待100批次，接待868人。接待支出主要用于會(huì)議、培訓(xùn)以及工作接待。
九、關(guān)于 2019 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣民政局組織對(duì) 2019 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目19 個(gè)，共涉及資金8504.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，為上級(jí)有關(guān)部門決策提供了較為有力的支撐，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果 。
一、經(jīng)濟(jì)性分析。
1. 資金使用方面。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，但剔除影響項(xiàng)目資金投入的相關(guān)因素外，投入進(jìn)度正常；民政專項(xiàng)資金中對(duì)個(gè)人的補(bǔ)助金、撫恤金及救助救濟(jì)金等發(fā)放全部實(shí)行銀行一卡通發(fā)放，“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，未超本年預(yù)算。
2. 資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。
二、效率性和效益性分析。
我局預(yù)算安排的基本支出保障了我局正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了縣委縣政府對(duì)民政工作的關(guān)心和重視，預(yù)算安排的項(xiàng)目支出是非常必要的，我局在執(zhí)行上是嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，在項(xiàng)目資金的使用上也是放的心的。我局牢固樹(shù)立民政資金是“救命錢”和“高壓線”的觀念，在民政資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線。
（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
《項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)“第五部分 附件”。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況。
2019年度預(yù)算收入為17463.05萬(wàn)元，決算收入為17463.05元，預(yù)算收入和決算收入相同，無(wú)增減情況。2019年預(yù)算支出為11927.66萬(wàn)元，決算支出為11927.66萬(wàn)元，預(yù)算支出和決算支出一致，無(wú)增減情況。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)相同是因?yàn)楸締挝粐?yán)格控制開(kāi)支，將支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出399.35萬(wàn)元，較上年增加（減少）77.73萬(wàn)元，增減16.29%.
（三）政府采購(gòu)支出情況。
本部門2019年度政府采購(gòu)1053.15萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物支出111.66元，占政府采購(gòu)支出總額的10.6%，政府采購(gòu)工程支出766.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的72.81%，政府采購(gòu)服務(wù)支出174.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的16.59%。其中，政府采購(gòu)支出中授予中小企業(yè)合同金額為384.83萬(wàn)元，占政府釆購(gòu)支出總額的36.54%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是殯儀館接尸體車輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)正以上專用設(shè)備1臺(tái)(套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件一：
2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告1-027殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告.docx
[2020]1-027項(xiàng)目支出指標(biāo)評(píng)分表-2019年殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金.xls
附件二：2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告1-023民政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院經(jīng)費(fèi).docx
[2020]1-023項(xiàng)目支出指標(biāo)評(píng)分表-2019年民政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院經(jīng)費(fèi).xls
附件三：2019年度民政局決算公開(kāi)表格
