2019年度 南縣南洲鎮(zhèn)人民政府部門決算
2019年度
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
第一部分南縣南洲鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
三、部門決算單位構成
第二部分南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分南縣南洲鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
（一）加強黨的建設。推進全面從嚴治黨，落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，做好農村基層黨建工作，深化監(jiān)察體制改革，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
（二）推進經濟建設。負責擬訂本行政區(qū)域經濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設等規(guī)劃，推進工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，加快鎮(zhèn)村經濟社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
（三）服務“三農”發(fā)展。指導農村經濟發(fā)展，深化農業(yè)公共服務體系建設，加強農業(yè)產前、產中、產后服務。完善生產、供銷、信用“三位一體”農民合作經濟組織體系，推進農村經濟結構調整，促進經濟增長方式轉變，促進農民增收。
（四）組織公共服務。組織實施與村民生活密切相關的各項公共服務，負責抓好人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作，統(tǒng)籌基本公共服務設施的空間布局，實現基本公共服務全覆蓋。推進“互聯網+政務服務”改革，建立健全群眾辦事一次辦結機制，優(yōu)化便民服務質量。
（五）加強基層執(zhí)法。整合基層一線執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，強化對轄區(qū)范圍內執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調。
（六）加強綜合治理。加強社會治安綜合治理，建立綜治管理、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務統(tǒng)籌協(xié)調指揮機制，強化信訪和矛盾糾紛調解工作，化解農村社會矛盾糾紛，維護農村社會和諧穩(wěn)定，全面推進社會主義新農村建設。做好應急防災等相關工作。
（七）推進民主法治。推進基層民主法制建設，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權益。健全自治、法治、德治相結合的鄉(xiāng)村治理體系，動員廣大村民參與基層自治。
二、機構設置
南縣南洲鎮(zhèn)政府的組成部分包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室(農業(yè)農村和扶貧辦公室）、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室(村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和管理辦公室)、社會治安和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室。
三、部門決算單位構成
從決算單位構成看，南縣南洲鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：南縣南洲鎮(zhèn)人民政府及各內設機構的決算支出情況。
第二部分南縣南洲鎮(zhèn)人民政府
2019年度部門決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預算財政撥款支出決算表
表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2019年度
部門決算情況說明
一、關于南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計3,250.42萬元，與2018年相比，收、支總計增加123.84萬元，增長3.96%。主要原因是扶貧、黨建、綜治維穩(wěn)等工作經費增加以及且人員數量和工資都有一定的上漲。
二、關于南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明
本年收入合計3,250.42萬元，其中：財政撥款收入3,235.42萬元，占99.54%。政府性基金預算財政撥款收入15萬元，占0.46%。
三、關于南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明
本年支出合計3,250.42萬元，其中：基本支出2,181.14萬元，占67.10%。項目支出1,069.28萬元，占32.90%。
四、關于南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計3,250.42萬元，與2018年相比，收、支總計增加123.84萬元，增長3.96%。主要原因是扶貧、黨建、綜治維穩(wěn)等工作經費增加以及且人員數量和工資都有一定的上漲。
五、關于南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。
2019年度財政撥款支出3,235.42萬元，占本年支出合計的99.54%。與2018年度相比，財政撥款支出增加132.84萬元，增長4.28%,主要原因是扶貧、黨建、綜治維穩(wěn)等工作經費增加以及年中相應調劑安排財政撥款預算。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。
2019年度財政撥款支出3,235.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1,013.68萬元，占31.19%；文化旅游體育與傳媒支出25.05萬元，占0.77%；社會保障和就業(yè)支出1,145.00萬元，占35.23%；衛(wèi)生健康支出89.59萬元，占2.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.60萬元，占1.68%；農林水支出859.90萬元，占26.46%；住房保障支出34.60萬元，占1.06%；災害防治及應急管理支出15萬元，占0.40%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度財政撥款支出年初預算為3,235.42萬元，支出決算為3,235.42萬元，完成年初預算的100.00%。其中：
一般公共服務支出年初預算為1,013.68萬元,支出決算為1,013.68萬元，完成年初預算的100.00%。
文化旅游體育與傳媒支出年初預算為25.05萬元,支出決算為25.05萬元，完成年初預算的100.00%。
社會保障和就業(yè)支出年初預算為1,145.00萬元,支出決算為1,145.00萬元，完成年初預算的100.00%。
醫(yī)療健康支出年初預算為89.59萬元,支出決算為89.59萬元，完成年初預算的100.00%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算為54.60萬元,支出決算為54.60萬元，完成年初預算的100.00%。
農林水支出年初預算為859.90萬元,支出決算為859.90萬元，完成年初預算的100.00%。
住房保障支出年初預算為34.60 萬元,支出決算為34.60 萬元，完成年初預算的100.00%。
六、關于南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出2,181.14 萬元，其中:人員經費1,309.38 萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費871.76萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、關于南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款收入支出決算總體情況。
2019年政府性基金本年收入15萬元,占本年收入合計的0.42%。比上年減少37.5%。主要原因是為提高財政資金的使用效益，從源頭上節(jié)約政府運行成本。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算構成情況。
其他支出15萬元，占100%。
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
彩票公益金安排的財政撥款支出15萬元，主要用于社會福利的彩票公益金支出。
八、關于南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年相比減少39.17萬元，減少100%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0萬元，占0.00%。
1、因公出國（境）情況說明
因公出國（境）團組數0個，0人。
2、公務用車購置及運行經費情況說明
公務用車購置支出：0萬元，購置數0臺，保有量0臺
運行經費支出：0萬元
3、公務接待情況說明
公務接待支出0萬元，國內公務接待0批次，接待0人。
九、關于2019年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
成立了績效管理工作領導小組，政府黨組成員及各站所負責人全程參與，按照績效管理要求，對照各實施項目的內容逐條逐項進行管理。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
通過開展績效管理，保證了財政資金的高效使用，本單位嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，制定了切實有效的內部財務、資產內部管理制度，建立全過程預算績效管理鏈條，將績效管理深度融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。在預算績效管理中，嚴格落實了《預算法》的有關規(guī)定，規(guī)范了財政資金的管理，提高了資金使用效益。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果
執(zhí)行總體較為有效，支出總額控制在預算總額以內，圓滿完成了當年的任務目標。通過對本單位一般公共預算資金使用及管理 上進行收集、核查，自評情況良好。
十、其他重要事項的情況說明
（一）預決算收支增減變化情況。
2019年度預算收入為3,250.42萬元，決算收入為3,250.42萬元，預算收入和決算收入相同，無增減情況。2019年預算支出為3,250.42萬元，決算支出為3,250.42萬元，預算支出和決算支出一致，無增減情況。預算數和決算數相同是因為本單位嚴格控制開支，將支出控制在預算范圍內與2018年相比，收、支總計增加425.67萬元，增長13.61%。
（二）機關運行經費支出情況。
2019年度機關運行經費支出673.97萬元，較上年增加253.39萬元，增加37.60%，主要原因是：賬套合并導致支出增加。
（三）政府采購支出情況。
本年度政府采購無實際采購額。
（四）國有資產占用情況。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬正以上專用設備0臺。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學會收取的會費收入等。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工
作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分附件
附件：2019年度南縣南洲鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格
