2019年度 南縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務站部門決算
2019年度
南縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務站部門決算
目 錄
第一部分南縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務站概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
南縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務站概況
一、部門職責
1、指導發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟、監(jiān)測農(nóng)民負責情況；
2、指導村級財務管理、財務公開、會計核算等工作；
3、開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權頒證；
4、指導農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場建設和發(fā)展。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內(nèi)設機構設置。
南縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務站單位無內(nèi)設機構。
（二）決算單位構成。
南縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務站單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：縣經(jīng)管站本級決算，無其他內(nèi)設機構。
第二部分 南縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務站2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 南縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務站2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計752.5萬元，與2018年相比，收、支總計增加398.69萬元，增長112.68%。主要原因是增加了社會化服務專項項目。
二、收入決算情況說明
本年收入合計746.75萬元，其中：財政撥款收入746.75萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計727.72萬元，其中：基本支出193.58萬元，占26.6%。項目支出534.14萬元，占73.4%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計752.5萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加398.89萬元，增長112.8%。主要原因是增加了社會化服務專項項目。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出727.72萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加380萬元，增長109.2%,主要原因是增加了社會化服務專項項目。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構情況
2019年度財政撥款支出727.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出35.18萬元，占4.83%；社會保障和就業(yè)（類）支出2.96萬元，占0.41%；農(nóng)林水（類）支出689.58萬元，占94.76%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為727.72萬元，支出決算為727.72萬元，完成年初預算的100%。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為35.18萬元,支出決算為35.18萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為2.96萬元,支出決算為2.96萬元，完成年初預算的100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）。年初預算為39.31萬元,支出決算為39.31萬元，完成年初預算的100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為48萬元,支出決算為48萬元，完成年初預算的100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（項）。年初預算為40萬元,支出決算為40萬元，完成年初預算的100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）。年初預算為562.27萬元,支出決算為562.27萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出193.58萬元，其中:人員經(jīng)費94.11萬元，主要包括基本工資33.76萬元、津貼補貼22.21萬元、獎金13.68萬元、伙食補助費0.97萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.95萬元、其他社會保障繳費0.75萬元、退休費0.3萬元、撫恤金0.51萬元、獎勵金0.45萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼13萬元、其他對個人和家庭的補助1.53萬元；公用經(jīng)費99.48萬元，主要包括辦公費6.28萬元、印刷費32.15萬元、電費0.29萬元、郵電費0.34萬元、差旅費0.85萬元、維修（護）費1.45萬元、租賃費0.6萬元、會議費18.83萬元、培訓費0.44萬元、公務接待費1.94萬元、勞務費0.47萬元、工會經(jīng)費2.84萬元、其他交通費用6.58萬元、其他商品和服務支出24.39萬元、辦公設備購置1.56萬元、專用設備購置0.47萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.94萬元，支出決算為1.94萬元,完成預算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算。
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與預算。
公務接待費支出預算為1.94萬元，支出決算為1.94萬元,完成預算的100%, 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比持平
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費決算1.94萬元，占100%。具體情況如下：
公務接待費預算為1.94萬元，支出決算為1.94萬元，完成預算的100%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：
其他國內(nèi)公務接待支出1.94萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。南縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務站2019年共接待國內(nèi)公務接待批次7個、接待人次35人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位2019年度預算項目資金及時安排落實到位，主要投入到了社會化服務項目，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育，項目進度完成及時，效果明顯。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2019年我縣明確為省委省政府農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務試點縣后，切實制定方案，并多次召開專題會議、推進會議，就補助對象、資金整合、項目監(jiān)管、項目落實等事項進行了部署安排。確定21家服務組織作為項目實施主體，落實補助工廠化育供秧面積1.7萬畝，機械插秧1.8萬畝、機械收割16萬畝、統(tǒng)防統(tǒng)治13萬畝、倉儲烘干5萬噸、優(yōu)質(zhì)稻種子6.5萬畝、糧食加工5萬噸、大米銷售5萬噸，并已與各服務組織簽訂了服務協(xié)議。
新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育方面，新創(chuàng)建省級示范社、家庭農(nóng)場各2家、百強社1家，市級示范社7家、家庭農(nóng)場6家，縣級示范社、示范家庭農(nóng)場各10家。全縣新增合作社119家，達到780家，新增家庭農(nóng)場51家，達到710家。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
南縣經(jīng)管站嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，財務制度健全，會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，整體支出對保障部門工作的正常運行，依法履行法定工作職能，對農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務等工作發(fā)揮了重要作用，強化部門責任，取得了較好的成績。通過對本單位一般公共預算資金使用及管理情況進行收集、核查，自評情況良好。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
南縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務站2019年機關運行經(jīng)費支出99.48萬元。與年初預算數(shù)持平。
（二）政府采購支出情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上專用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通信費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼：反映各種對個人發(fā)放的生產(chǎn)補貼支出，如國家對農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機具購置補貼、良種補貼、糧食直補以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營補貼等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目地對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租?
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費。
第五部分 附件
附件：2019年度南縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務站部門決算公開表格
南縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務站.XLS
