2019年度 南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府部門決算
2019年度
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
第一部分 南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
一、 執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
二、 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
三、 承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
四、 開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
五、 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
六、 加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
七、 指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
八、 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
九、 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
十、 承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
鎮(zhèn)本級(jí)內(nèi)設(shè)職能室 7 個(gè)。鎮(zhèn)屬事業(yè)單位8個(gè)：南縣青樹嘴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、南縣青樹嘴鎮(zhèn)經(jīng)管站、南縣青樹嘴鎮(zhèn)林業(yè)站、南縣青樹嘴鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)站、南縣青樹嘴鎮(zhèn)水機(jī)站、南縣青樹嘴鎮(zhèn)計(jì)生站、南縣青樹嘴鎮(zhèn)文體衛(wèi)站、南縣青樹嘴鎮(zhèn)人社服務(wù)中心。
三、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府決算只包含南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
第二部分 南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說明
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2019年度收入總計(jì)2,152.74萬(wàn)元，比上年同期增加790.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.05%；支出總計(jì)2,152.74萬(wàn)元，比上年同期增加790.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.05%。主要原因是政府項(xiàng)目增多和在職人員人數(shù)增加、人員經(jīng)費(fèi)增多。
二、關(guān)于南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)2,152.74萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2129.74萬(wàn)元，占98.93%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入23萬(wàn)元，占1.07%。
三、關(guān)于南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)2,152.74萬(wàn)元，其中：基本支出1,291.84萬(wàn)元，占60.01%。項(xiàng)目支出860.89萬(wàn)元，占39.99%。
四、關(guān)于南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2,152.74萬(wàn)元，比上年同期增加790.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.05%；財(cái)政撥款支出總計(jì)2,152.74萬(wàn)元，比上年同期增加790.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.05%。主要原因是政府項(xiàng)目增多和在職人員人數(shù)增加、人員經(jīng)費(fèi)增多。
五、關(guān)于南縣青樹嘴人民政府2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)2129.74萬(wàn)元，比上年同期增加787萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.57%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)2129.74萬(wàn)元，比上年同期增加787萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.57%。主要原因是政府項(xiàng)目增多和在職人員人數(shù)增加、人員經(jīng)費(fèi)增多。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019年度財(cái)政撥款支出2129.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1474.17萬(wàn)元，占69.22%；公共安全（類）支出20.2萬(wàn)元，占0.95%；科學(xué)技術(shù)（類）支出10萬(wàn)元，占0.47%；文化旅游體育與傳媒（類）支出14萬(wàn)元，占0.66%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出48.86萬(wàn)元，占2.29%；衛(wèi)生健康（類）支出12.1萬(wàn)元，占0.57%；節(jié)能環(huán)保（類）支出21萬(wàn)元，占0.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出49萬(wàn)元，占2.3%；農(nóng)林水（類）支出464.9萬(wàn)元，占21.83%；交通運(yùn)輸（類）支出10萬(wàn)元，占0.47%；自然資源海洋氣象等（類）支出5.5萬(wàn)元，占0.26%；其他（類）支出23萬(wàn)元，占1.08%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2129.74萬(wàn)元，支出決算為2,129.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.54萬(wàn)元,支出決算為3.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.54萬(wàn)元,支出決算為3.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3.54%。
3.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1184.86萬(wàn)元,支出決算為1184.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為54.74萬(wàn)元,支出決算為54.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
6.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.5萬(wàn)元,支出決算為9.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為94.27萬(wàn)元,支出決算為94.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
8.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為40萬(wàn)元,支出決算為40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
9.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為35萬(wàn)元,支出決算為35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
10.一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.9萬(wàn)元,支出決算為0.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
11.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.05萬(wàn)元,支出決算為7.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
12.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
13.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.2萬(wàn)元,支出決算為2.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
14.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
15.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
16.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
17.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.01萬(wàn)元,支出決算為2.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
18.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.48萬(wàn)元,支出決算為0.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
19.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
20.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
21.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.6萬(wàn)元,支出決算為16.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
22.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
23.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.6萬(wàn)元,支出決算為0.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
24.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
25.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為100萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
26.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
27.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.4萬(wàn)元,支出決算為0.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
29.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16萬(wàn)元,支出決算為16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
30.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.89萬(wàn)元,支出決算為3.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
31.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.57萬(wàn)元,支出決算為3.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
32.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
33.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.9萬(wàn)元,支出決算為11.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
34.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.2萬(wàn)元,支出決算為0.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
35節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12萬(wàn)元,支出決算為12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
36.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）其他污染減排支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9萬(wàn)元,支出決算為9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
37.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
38.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6萬(wàn)元,支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為40萬(wàn)元,支出決算為40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
40.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
41.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
42.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7萬(wàn)元,支出決算為7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
43.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
44.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.1萬(wàn)元,支出決算為2.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
45.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19萬(wàn)元,支出決算為19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
46.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.1萬(wàn)元,支出決算為6.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
47.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.52萬(wàn)元,支出決算為6.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
48.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
49.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
50.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17萬(wàn)元,支出決算為17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
51.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為146.96萬(wàn)元,支出決算為146.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
52.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.1萬(wàn)元,支出決算為17.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
53.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
54.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28萬(wàn)元,支出決算為28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
55.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17萬(wàn)元,支出決算為17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
56.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為61.12萬(wàn)元,支出決算為61.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
57.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為95萬(wàn)元,支出決算為95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
58.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
59.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.5萬(wàn)元,支出決算為5.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、關(guān)于南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1,291.84萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)1,030.26萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)261.59萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）
費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、關(guān)于南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)23萬(wàn)元,比上年同期增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.05%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)23萬(wàn)元，比上年同期增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.05%。主要原因：社會(huì)福利彩票公益金增加，各村、社區(qū)和民政部門困難群眾救濟(jì)增加。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
其他支出（類）支出23萬(wàn)元，占100%。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出 23萬(wàn)元，主要用于各村、社區(qū)和民政辦對(duì)困難黨員和群眾相關(guān)救濟(jì)方面的費(fèi)用。
八、關(guān)于南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為46萬(wàn)元，支出決算為45.09萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.02%，其中：無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算； 無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為46萬(wàn)元，支出決算為45.09萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.02%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為45.09萬(wàn)元，其中：無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算；無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為45.09萬(wàn)元,占100%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于上年決算數(shù)的主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
1、因公出國(guó)（境）情況說明
無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3、公務(wù)接待情況說明
公務(wù)接待支出45.09萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待735批次，接待5830人。接待支出主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
無
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
無
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況。
2019年度預(yù)算收入2,152.74萬(wàn)元，決算收入2157.74萬(wàn)元。預(yù)算收入與決算收入相等。2019年度預(yù)算支出2,152.74萬(wàn)元，決算支出2152.74萬(wàn)元。預(yù)算支出與決算支出相等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出261.59萬(wàn)元。較上年增加了107.25萬(wàn)元，增加了69.49%。主要原因是：人居環(huán)境整治、大通湖水環(huán)境治理、秸稈禁燒等宣傳印刷費(fèi)增加。
（三）政府采購(gòu)支出情況。
本年度無政府采購(gòu)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十八、自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
第五部分 附件
附件：2019年度南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格
