2019年度 南縣人力資源和社會(huì)保障局部門決算
2019年度
南縣人力資源和社會(huì)保障局部門決算
目 錄
第一部分 南縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南縣人力資源和社會(huì)保障局2019 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 南縣人力資源和社會(huì)保障局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南縣人力資源和社會(huì)保障局
單位概況
一、部門職責(zé)
（一）擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。對全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（二）擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策。建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂和組織落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系。組織落實(shí)就業(yè)援助制度。組織落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度。貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策和高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)與激勵(lì)政策。
（四）統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。組織實(shí)施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)政策。會(huì)同有關(guān)部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法并實(shí)施監(jiān)督。編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立全縣統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。
（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（六）組織實(shí)施勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁工作規(guī)劃和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。監(jiān)督實(shí)施職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，監(jiān)督實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（七）牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革。綜合管理專業(yè)技術(shù)人員、專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的繼續(xù)教育工作。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作。負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。完善職業(yè)資格制度，貫徹實(shí)施職業(yè)技能多元化評價(jià)政策。
（八）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。貫徹實(shí)施事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。
（九）貫徹執(zhí)行事業(yè)單位和機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配政策。建立事業(yè)單位和機(jī)關(guān)工勤人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配政策。配合有關(guān)部門審核納入縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位和機(jī)關(guān)單位工勤人員的工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)。執(zhí)行事業(yè)單位人員福利、職業(yè)年金和離退休政策。
（十）會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)農(nóng)民工工作的政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十二）職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)，放管結(jié)合，優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng)，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項(xiàng)，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)，實(shí)行國家職業(yè)資格目錄清單管理，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)綜合性調(diào)研工作；負(fù)責(zé)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的落實(shí)；綜合協(xié)調(diào)人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作；負(fù)責(zé)有關(guān)媒體、市長熱線、縣長信箱的對接與辦理；負(fù)責(zé)縣政務(wù)中心人力資源和社會(huì)保障分中心的綜合管理；負(fù)責(zé)接待和調(diào)解窗口投訴。
（二）信訪接待室。負(fù)責(zé)接待上訪對象，承辦信訪件的調(diào)查、處理、答復(fù)（回復(fù)）、上報(bào)工作；協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)對重大群體事件進(jìn)行應(yīng)急處置工作。
（三）法規(guī)股（行政審批改革股）。組織開展政策研究，協(xié)調(diào)專家咨詢工作；承擔(dān)重大行政決策、規(guī)范性文件的合法性審核工作；承擔(dān)行政應(yīng)訴和聽證及其他法律事務(wù)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督依法行政，組織開展行政執(zhí)法監(jiān)督檢查；牽頭負(fù)責(zé)規(guī)范辦事流程工作；承擔(dān)普法教育和其他法律性事務(wù)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“放管服”改革和行政審批制度改革工作。
（四）規(guī)劃財(cái)務(wù)股。擬訂全局年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；管理縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)經(jīng)費(fèi)；承擔(dān)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、政府采購和國有資產(chǎn)管理；指導(dǎo)監(jiān)督直屬單位財(cái)務(wù)有關(guān)工作；組織協(xié)調(diào)統(tǒng)計(jì)管理工作。
（五）就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)股。組織實(shí)施就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；健全公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系；指導(dǎo)實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策；指導(dǎo)實(shí)施促進(jìn)特殊群體統(tǒng)籌就業(yè)創(chuàng)業(yè)和就業(yè)援助政策；組織實(shí)施就業(yè)專項(xiàng)資金和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)專項(xiàng)扶持資金使用管理辦法；擬訂完善全縣職業(yè)技能培訓(xùn)的具體辦法并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督職業(yè)技能培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的工作；負(fù)責(zé)工勤技能人員的繼續(xù)教育管理工作；貫徹執(zhí)行失業(yè)保險(xiǎn)基金管理辦法、待遇項(xiàng)目和給付標(biāo)準(zhǔn)。
（六）專業(yè)技術(shù)人員管理股。負(fù)責(zé)全縣專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員職稱改革工作，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度，推行專業(yè)技術(shù)執(zhí)業(yè)（職業(yè)）資格制度；負(fù)責(zé)有關(guān)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格考試和執(zhí)業(yè)資格考試資格審查、監(jiān)督及確認(rèn)工作；承辦縣職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體工作。
（七）事業(yè)單位人事管理股。貫徹實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；按照管理權(quán)限承辦事業(yè)單位崗位設(shè)置的審核匯總及上報(bào)備案事宜；指導(dǎo)監(jiān)督和管理全縣事業(yè)單位公開招聘工作；承擔(dān)事業(yè)單位工作人員考核、獎(jiǎng)懲和信息管理；執(zhí)行事業(yè)單位人員調(diào)配規(guī)定，承辦國家政策性安置人員的安置和特殊需要人員的調(diào)配工作；負(fù)責(zé)“三支一扶”工作。
（八）工資福利股。負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位和機(jī)關(guān)工勤人員工資工資、福利、離退休審批工作；承擔(dān)事業(yè)單位工資總額管理和工資統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)相關(guān)人員工資、獎(jiǎng)金、津貼補(bǔ)貼管理；配合相關(guān)部門審核退休費(fèi)，新增人員工資及受獎(jiǎng)勵(lì)、處分人員工資待遇的確定；落實(shí)事業(yè)單位工作時(shí)間、休假制度、工齡計(jì)算及工作人員的疾病停工期間待遇、死亡撫恤等政策。
（九）養(yǎng)老保險(xiǎn)股。組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)政策和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；負(fù)責(zé)全縣因病提前退休人員初審、呈報(bào)工作；負(fù)責(zé)全縣提前退休特殊工種的認(rèn)定、管理工作和按國家有關(guān)規(guī)定辦理提前退休的初審、呈報(bào)工作；負(fù)責(zé)參加全縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的人員退休審批、退（離）休人員基本養(yǎng)老金調(diào)整審批、退（離）休待遇變更的審批及參加工作時(shí)間、連續(xù)工齡、參保繳費(fèi)時(shí)間、出生年月和退休年齡等等相關(guān)事項(xiàng)的認(rèn)定；協(xié)助上級(jí)認(rèn)定有關(guān)機(jī)構(gòu)承辦補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資格，審定企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)方案。
（十）工傷保險(xiǎn)股。負(fù)責(zé)工傷案件的受理、調(diào)查、申報(bào)和認(rèn)定的基礎(chǔ)性工作；負(fù)責(zé)工傷和職業(yè)病致殘等級(jí)鑒定的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)勞動(dòng)能力鑒定的有關(guān)工作；指導(dǎo)監(jiān)督相關(guān)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。
（十一）社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股。貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督政策和社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的管理辦法；綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理工作；；指導(dǎo)監(jiān)督社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度建設(shè)；管理社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督舉報(bào)系統(tǒng)，受理投訴舉報(bào)；承擔(dān)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
（十二）人事股（黨建工作辦公室）。承擔(dān)機(jī)關(guān)及直屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制和隊(duì)伍建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)退休干部工作和關(guān)心下一代工作，指導(dǎo)直屬單位的退休干部工作；負(fù)責(zé)女工工作和青年工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)工會(huì)工作，以及對直屬單位工會(huì)工作的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育綜合治理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建工作，指導(dǎo)督促局各基層黨支部開展黨建工作。
三、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，南縣人力資源和社會(huì)保障局部門決算包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算和三個(gè)獨(dú)立副科級(jí)二級(jí)單位決算，分別為：南縣人力資源和社會(huì)保障局部門本級(jí)、南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、南縣就業(yè)服務(wù)中心、南縣勞動(dòng)監(jiān)察局。
|
序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
南縣人力資源和社會(huì)保障局部門本級(jí) |
|
2 |
南縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 |
|
3 |
南縣就業(yè)服務(wù)中心 |
|
4 |
南縣勞動(dòng)監(jiān)察局 |
第二部分 南縣人力資源和社會(huì)保障局
2019年度部門決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表7：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表7無數(shù)據(jù)，南縣人力資源和社會(huì)保障局沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
表8：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 南縣人力資源和社會(huì)保障局
2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于南縣人力資源和社會(huì)保障局2019年收入支出決算總體情況說明
南縣人力資源和社會(huì)保障局2019年度收入總計(jì)2707.12萬元，比上年同期增加391.58萬元，增長16.91%；支出總計(jì)2446.59萬元，比上年同期增加11.85萬元，增長0.49%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、關(guān)于南縣人力資源和社會(huì)保障局2019年收入決算情況說明
2019年收入合計(jì)2,707.12萬元，其中：財(cái)政撥款收入1325.37萬元，占48.96%。其他收入1381.74萬元，占51.04%。
三、關(guān)于南縣人力資源和社會(huì)保障局2019年支出決算情況說明
2019年支出合計(jì)2,446.59萬元，其中：基本支出1,968.61萬元，占80.46%。項(xiàng)目支出477.98萬元，占19.54%。
四、關(guān)于南縣人力資源和社會(huì)保障局2019年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1325.37萬元，比上年同期減少376.79萬元，降低22.14%；財(cái)政撥款支出總計(jì)1332.27萬元，比上年同期減少681.73萬元，降低33.85%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。
五、關(guān)于南縣人力資源和社會(huì)保障局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1325.37萬元，比上年同期減少376.79萬元，下降22.14%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1332.27萬元，比上年同期減少681.73萬元，降低33.85%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
2019年度財(cái)政撥款支出1332.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出74.81萬元，占5.62%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1225.05萬元，占91.95%；衛(wèi)生健康（類）支出3.4萬元，占0.26%；農(nóng)林水（類）支出29萬元，占2.18%；
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1332.27萬元，支出決算為1,332.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為74.81萬元，支出決算為74.81萬元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1225.05萬元，支出決算為1225.05萬元。
3、衛(wèi)生健康（類）財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3.4萬元，支出決算為3.4萬元。
4、農(nóng)林水（類）財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為29萬元，支出決算為29萬元。
六、關(guān)于南縣人力資源和社會(huì)保障局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出970.06萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)677.51萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)292.55萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于南縣人力資源和社會(huì)保障局2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，比上年同期增加0萬元，增長0%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元，比上年同期增加0萬元，增長0%。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
八、關(guān)于南縣人力資源和社會(huì)保障局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為45.38萬元，支出決算為35.59萬元,完成預(yù)算的78.43%，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.01萬元，支出決算為3.01萬元,完成預(yù)算的99.92%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為42.37萬元，支出決算為32.58萬元,完成預(yù)算的76.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為35.59萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算3.01萬元，占8.46%。公務(wù)接待費(fèi)決算32.58萬元，占91.54%。具體情況如下：
1、因公出國（境）情況說明
因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人，無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行情況說明
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置數(shù)0臺(tái)，保有量1臺(tái)，運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為3.01萬元，公務(wù)用車運(yùn)行支出3.01萬元，完成預(yù)算的99.92%。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3、公務(wù)接待情況說明
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為42.37萬元，支出決算為32.58萬元，完成預(yù)算的76.89%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中： 其他國內(nèi)公務(wù)接待支出32.58萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣人力資源和社會(huì)保障局2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次210個(gè)、接待人次728人次（不包括陪同人員）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
南縣人力資源和社會(huì)保障局成立了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨組成員及各科室全程參與，按照績效管理要求，對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)進(jìn)行管理。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
通過開展績效管理，保證了高質(zhì)量更充分的就業(yè)，就業(yè)局勢整體穩(wěn)定；完善了社會(huì)保障體系，提升了社會(huì)保障水平；優(yōu)先發(fā)展人事人才，激發(fā)了干事創(chuàng)業(yè)活力；突出抓好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防化解，完善了勞資糾紛預(yù)防化解機(jī)制，勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定；堅(jiān)持了全面深化改革。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
在預(yù)算績效管理中，嚴(yán)格落實(shí)了《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范了財(cái)政資金的管理，提高了資金使用效益，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況
南縣人力資源和社會(huì)保障局2019年度預(yù)決算收入2707.12萬元，比上年同期增加391.58萬元，增長16.91%；預(yù)決算支出總計(jì)2446.59萬元，比上年同期增加11.85萬元，增長0.49%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
南縣人力資源和社會(huì)保障局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出292.55萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平，較上年減少93.29萬元，降低24.18%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。
（三）政府采購支出情情況
南縣人力資源和社會(huì)保障局2019年度政府采購支出總額1836.82萬元，其中：政府采購貨物支出171.02萬元；政府采購工程支出1356.62萬元；政府采購服務(wù)支出309.18萬元；政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總金額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，南縣人力資源和社會(huì)保障局共有車輛1輛。其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商事務(wù)。
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
八、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
九、農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
十三、政府采購 ：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
十四、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十五、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資。
十六、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
十七、伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
十八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
十九、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
二十、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
二十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
二十二、辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
二十三、印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
二十四、咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
二十五、手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
二十六、水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
二十七、電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
二十八、郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
二十九、差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
三十、維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
三十一、租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
三十二、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
三十三、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
三十四、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
三十五、勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
三十六、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
三十七、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
三十八、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
三十九、退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
四十、獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
四十一、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金補(bǔ)貼。
四十二、辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
四十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件：2019年度南縣人力資源和社會(huì)保障局部門決算公開表格
