2019年度 南縣融媒體中心部門決算
2019年度
南縣融媒體中心部門決算
目錄
第一部分 南縣融媒體中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南縣融媒體中心單位2019 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南縣融媒體中心單位2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分南縣融媒體中心單位概況
一、部門職責(zé)
南縣融媒體中心（以下簡稱縣融媒體中心）為縣委直屬正科級公益二類事業(yè)單位，加掛縣廣播電視臺牌子，歸口縣委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委省政府、市委市政府在新聞宣傳、廣播電視、媒體融合發(fā)展有關(guān)路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。把握好輿論導(dǎo)向和文藝方針，圍繞縣委、縣政府中心工作組織和開展全縣融媒體新聞宣傳輿論引導(dǎo)工作。
（二）負(fù)責(zé)縣融媒體中心的事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。制定和實(shí)施南縣融媒體中心內(nèi)部發(fā)展規(guī)劃。貫徹實(shí)施國家、省、市、縣有關(guān)融媒體、廣播電視事業(yè)的政策法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。組織實(shí)施融媒體中心重大工程，加快融媒體中心的建設(shè)和發(fā)展。
（三）負(fù)責(zé)縣電視臺、縣人民廣播電臺等傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)站、兩微一端、移動新聞客戶端、戶外傳播單元等公共視聽載體的文字、圖片和視聽節(jié)目的制作和播出。負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)中央、省、市、縣各級廣播電視節(jié)目的有線、無線覆蓋。
（四）協(xié)調(diào)落實(shí)全縣融媒體新技術(shù)應(yīng)用和推廣，負(fù)責(zé)各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設(shè)備的運(yùn)行和維護(hù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣融媒體中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、安保事業(yè)股、總編室、編輯部、采訪部、實(shí)驗(yàn)部、用戶服務(wù)部、技術(shù)保障部、發(fā)射傳輸部;二級機(jī)構(gòu)：湖南有線南縣網(wǎng)絡(luò)有限公司、金網(wǎng)農(nóng)村無線數(shù)字電視有限公司、南縣電影發(fā)行放映公司、融創(chuàng)傳媒有限公司。
三、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，融媒體中心單位部門決算包括：融媒體中心單位部門決算本級決算，無下屬單位。
第二部分南縣融媒體中心單位2019年度部門決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分
南縣融媒體中心單位2019年度部門
決算情況說明
一、關(guān)于南縣融媒體中心單位 2019 年度收入支出決算總體情況說明
南縣融媒體中心單位2019年度收入總計(jì)2347.21萬元，比上年同期增加919.3萬元，增長64.38%；支出總計(jì)1660.3萬元，比上年同期增加364.1萬元，增長28.09%；。主要原因：在職人員、招聘人員工資津貼上調(diào)、鐵塔工程建設(shè)、融媒體中心建設(shè)設(shè)備更新等。
二、關(guān)于南縣融媒體中心單位2019 年度收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)2347.21 萬元，其中：財(cái)政撥款收入1649.18萬元，占 70.26%；事業(yè)收入413.81萬元，占 17.63%；其他收入284.23 萬元，占12.11%。
三、關(guān)于南縣融媒體中心單位2019年度支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)1660.3萬元，其中：基本支出1379.92萬元，占 83.11%；項(xiàng)目支出280.38 萬元，占16.8%。
四、關(guān)于南縣融媒體中心單位2019 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019 年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1649.18萬元，比上年同期增加406.83萬元，增長32.75%；財(cái)政撥款支出總計(jì)1649.18萬元，比上年同期增加398萬元，增長31.81%。主要原因：鐵塔工程建設(shè)項(xiàng)目支出、融媒體中心建設(shè)設(shè)備更新等。
五、關(guān)于南縣融媒體中心單位2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)1649.18萬元，比上年同期增加406.83萬元，增長32.75%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1649.18萬元，比上年同期增加398萬元，增長31.81%。主要原因：鐵塔工程建設(shè)項(xiàng)目支出、融媒體中心建設(shè)設(shè)備更新等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019 年度財(cái)政撥款支出1649.18萬元，主要用于以下方面： 一般公共服務(wù)（類）支出2.64萬元，占 0.16%； 文化旅游體育與傳媒（類）支出 1646.54 萬元, 占99.84%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 1485.4萬元，支出決算為1485.4 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為136.54萬元,支出決算為136.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）。年初預(yù)算為371.77萬元,支出決算為371.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1005.16萬元,支出決算為1005.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為68萬元,支出決算為68萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為65.07萬元,支出決算為65.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、關(guān)于南縣融媒體中心單位2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1379.92萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出 829.47萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)支出 550.45萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于南縣融媒體中心單位2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
本單位無政府性基金收入。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
本單位無政府性基金支出
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
本單位無政府性基金支出
八、關(guān)于南縣融媒體中心單位2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為30.5萬元，支出決算為30.1萬元，完成預(yù)算的98.69%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.39萬元，完成預(yù)算17.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 24.71萬元，完成預(yù)算的82.09%。2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：截止2019年9月30日事業(yè)單位車改后公務(wù)用車2輛已處置。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為30.1萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.39萬元，占17.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 24.71萬元，占82.1%。2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于上年決算數(shù)的主要原因：積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待的行為。
1、因公出國（境）情況說明
因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人，因公出國（境）的開支內(nèi)容：無
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
公務(wù)用車購置支出：5.39萬元，購置數(shù)0臺，保有量0臺，2019年9月30日事業(yè)單位車改改革后2輛車已處置。
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：5.39萬元，主要用于燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用支出等。
3、公務(wù)接待情況說明
公務(wù)接待支出24.71萬元，國內(nèi)公務(wù)接待150批次，接待610人。接待支出主要用于有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
九、關(guān)于 2019 年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況 。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣融媒體中心單位組織對 2019 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，縣級專項(xiàng)涉及資金469萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的94%。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，為上級有關(guān)部門決策提供了較為有力的支撐，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果 。
1、績效目標(biāo)申報(bào)工作有待完善
2、績效自評報(bào)告質(zhì)量有待提高
3、會計(jì)核算工作欠規(guī)范
4、監(jiān)督檢查工作有待加強(qiáng)
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià) 結(jié)果
1、加強(qiáng)績效管理工作理論學(xué)習(xí)，提高績效目標(biāo)申報(bào)質(zhì)量，做到績效目標(biāo)明確、各指標(biāo)細(xì)化、量化準(zhǔn)確；
2、不斷提高對績效管理工作重要性的認(rèn)識，及時(shí)做好各階段的績效管理工作并使之常態(tài)化，認(rèn)真開展績效自評工作，提高績效自評報(bào)告的填報(bào)質(zhì)量。
3、專項(xiàng)資金堅(jiān)決實(shí)行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項(xiàng)使用”的原則，在專項(xiàng)資金撥入時(shí)努力做到來源明確并單獨(dú)核算，所有支出盡量納入財(cái)政預(yù)算架構(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范審批程序。
4、為了保證財(cái)政預(yù)決算的執(zhí)行質(zhì)量，杜絕暗箱操作或腐敗行為，保證財(cái)政預(yù)決算的編制效果，因而必須要采取切實(shí)措施加強(qiáng)對預(yù)決算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，以規(guī)范各有關(guān)預(yù)決算執(zhí)行部門的行為。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況。
南縣融媒體中心2019年預(yù)算收入1485.4萬元,決算收入1649.18萬元,預(yù)算收入比決算收入減少163.78萬元,減少比例為11%,2019年預(yù)算支出1485.4萬元,決算支出
1660.3萬元。決算數(shù)比預(yù)算數(shù)多174.9萬元,增加11.8%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員工資津補(bǔ)貼上調(diào)、融媒體設(shè)備更新等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
南縣融媒體中心單位性質(zhì)為政府補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（三）政府采購支出情況。
本部門2019年度政府采購2014.2萬元，其中，政府采購貨物支出190.05萬元，占政府采購支出總額的9.4%，政府采購工程支出1507.57萬元，占政府采購支出總額的74.8%，政府采購服務(wù)支出343.58萬元，占政府采購支出總額17.1 %。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年9月30日，本部門共有車輛0輛，車改后處置公務(wù)車2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是.....，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價(jià)100萬正以上專用設(shè)備0臺(套)
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計(jì)師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計(jì)學(xué)會收取的會費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件：2019年度南縣融媒體中心決算公開表格
