2019年度 南縣三仙湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算
2019年度
南縣三仙湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算
目 錄
第一部分 南縣三仙湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2019 年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，做好農(nóng)村基層黨建工作，深化監(jiān)察體制改革，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。
（二）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，推進(jìn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
（三）服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完善生產(chǎn)、供銷(xiāo)、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)民增收。
（四）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，負(fù)責(zé)抓好人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制，優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。
（五）加強(qiáng)基層執(zhí)法。整合基層一線執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
（六）加強(qiáng)綜合治理。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，建立綜治管理、市場(chǎng)監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮機(jī)制，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定，全面推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。做好應(yīng)急防災(zāi)等相關(guān)工作。
（七）推進(jìn)民主法治。推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，動(dòng)員廣大村民參與基層自治。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2019年三仙湖鎮(zhèn)政府由人民代表大會(huì)、鎮(zhèn)人民政府及鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)司法機(jī)關(guān)組成，三仙湖鎮(zhèn)政府的組成部分包括：黨政辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、政法綜治辦公室、武裝部。還有七站八所，包括：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)站（所），包括司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、水利管理站、村鎮(zhèn)建設(shè)站、衛(wèi)生與計(jì)劃生育辦公室、文體衛(wèi)站、經(jīng)管站等；二是縣區(qū)直部門(mén)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)雙層管理的站（所），包括村鎮(zhèn)建設(shè)站、財(cái)政所、派出所、林業(yè)站、動(dòng)物檢疫站等。
三、部門(mén)決算單位構(gòu)成
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府單位2019年部門(mén)決算匯總主要是三仙湖鎮(zhèn)人民政府及各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的決算支出情況。
第二部分 南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2019 年度部門(mén)決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分
南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2019 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府 2019 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)2682.3萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加738.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加，扶貧、人居環(huán)境等專(zhuān)項(xiàng)收入增加，相應(yīng)的一般公共服務(wù)支出也大幅增加，人員數(shù)量和工資都有一定的上漲，在一定程度上也讓支出增長(zhǎng)。
二、關(guān)于南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2019 年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2682.3萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2647.3萬(wàn)元，占98.6%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入35萬(wàn)元，占1.3%。
三、關(guān)于南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2682.3萬(wàn)元，其中：基本支出2682.3萬(wàn)元，占100%。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。
四、關(guān)于南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2019 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)2682.3萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加738.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加，扶貧、人居環(huán)境等專(zhuān)項(xiàng)收入增加，相應(yīng)的一般公共服務(wù)支出也大幅增加，人員數(shù)量和工資都有一定的上漲，在一定程度上也讓支出增長(zhǎng)。
五、關(guān)于南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出2647.3萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.6%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加703.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.22%,主要原因是財(cái)政撥款支出大幅增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019年度財(cái)政撥款支出2647.3萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1883.94萬(wàn)元，占71.16%；公共安全（類(lèi)）支出22.26萬(wàn)元，占0.84%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出11.1萬(wàn)元，占0.41%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出104.14萬(wàn)元，占3.94%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出16.8萬(wàn)元，占0.63%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出1萬(wàn)元，占0.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出82萬(wàn)元，占3.1%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出523.36萬(wàn)元，占19.77%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出2.7萬(wàn)元，占0.1%；其他（類(lèi)）支出35萬(wàn)元，占1.32%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2682.3萬(wàn)元，支出決算為682.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.81萬(wàn)元,支出決算為3.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.81萬(wàn)元,支出決算為3.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1560.92萬(wàn)元,支出決算為1560.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為46萬(wàn)元,支出決算為46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.5萬(wàn)元,支出決算為13.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為151.57萬(wàn)元,支出決算為151.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為57萬(wàn)元,支出決算為57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.9萬(wàn)元,支出決算為0.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.2萬(wàn)元,支出決算為4.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款） 其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.2萬(wàn)元,支出決算為6.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.05萬(wàn)元,支出決算為7.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.4萬(wàn)元,支出決算為2.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。、
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.55萬(wàn)元,支出決算為2.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款））一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18.66萬(wàn)元,支出決算為18.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
公共安全支出（類(lèi)）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
公共安全支出（類(lèi)）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.6萬(wàn)元,支出決算為0.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.1萬(wàn)元,支出決算為1.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.65萬(wàn)元,支出決算為5.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為53萬(wàn)元,支出決算為53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.27萬(wàn)元,支出決算為11.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.12萬(wàn)元,支出決算為0.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.09萬(wàn)元,支出決算為5.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19萬(wàn)元,支出決算為19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.8萬(wàn)元,支出決算為16.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9萬(wàn)元,支出決算為9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為33萬(wàn)元,支出決算為33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為40萬(wàn)元,支出決算為40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.2萬(wàn)元,支出決算為1.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.52萬(wàn)元,支出決算為1.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款） 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款） 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.8萬(wàn)元,支出決算為13.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.9萬(wàn)元,支出決算為4.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.59萬(wàn)元,支出決算為5.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水土保持（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為233.3萬(wàn)元,支出決算為233.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.2萬(wàn)元,支出決算為15.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為33.23萬(wàn)元,支出決算為33.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為33.55萬(wàn)元,支出決算為33.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為143萬(wàn)元,支出決算為143萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13萬(wàn)元,支出決算為13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.7萬(wàn)元,支出決算為2.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為35萬(wàn)元,支出決算為35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、關(guān)于南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出2647.3萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)1537.84萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1109.47萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、關(guān)于南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)35萬(wàn)元，比上年同期增加19萬(wàn)元，上升118.7%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)19萬(wàn)元，比上年同期增加19萬(wàn)元，上升118.7%。主要原因：財(cái)政預(yù)算收入增加，各方面收支都進(jìn)行了相應(yīng)的增加。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
其他（類(lèi)）支出35萬(wàn)元，占 100%.
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
1.其他（類(lèi)）彩票公益金（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出35萬(wàn)元，主要用于村及社區(qū)的人員經(jīng)費(fèi)支出。
八、關(guān)于南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為23萬(wàn)元，支出決算為23萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為23萬(wàn)元，支出決算為23萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)變化,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算23萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為23萬(wàn)元，支出決算為23萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
1、因公出國(guó)（境）情況說(shuō)明
因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出：0萬(wàn)元，購(gòu)置數(shù)0臺(tái)，保有量0臺(tái)
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：0萬(wàn)元
3、公務(wù)接待情況說(shuō)明
公務(wù)接待支出23萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待90批次，接待471人。接待支出主要用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)工作指導(dǎo)與相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的交流。
九、關(guān)于 2019 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 。
無(wú)
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果 。
無(wú)
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià) 結(jié)果
無(wú)
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況。
2019年預(yù)算收入2647.3萬(wàn)元，決算收入2647.3萬(wàn)元，預(yù)算收入與決算收入持平，2019年預(yù)算支出2647.3萬(wàn)元，決算支出2647.3萬(wàn)元，預(yù)算支出與決算支出持平。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1109.4萬(wàn)元，較上年增加444.93萬(wàn)元，增加66.9%，主要原因是：本年進(jìn)行動(dòng)物防病、人居環(huán)境改造等項(xiàng)目工程費(fèi)用增加.
（三）政府采購(gòu)支出情況。
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)正以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)!
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件：2019年度三仙湖人民政府決算公開(kāi)表格
