2019年度南縣森林公安局部門決算
2019年度
南縣森林公安局部門決算
目 錄
第一部分南縣森林公安局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
南縣森林公安局概況
一、 部門職責(zé)
南縣森林公安主要負(fù)責(zé)貫徹、落實林業(yè)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，準(zhǔn)確掌握本轄區(qū)林業(yè)治安動態(tài)，開展綜合治理和專項斗爭、維護(hù)林區(qū)社會治安穩(wěn)定，負(fù)責(zé)保護(hù)本轄區(qū)森林資源，依法查處森林治安案件和林業(yè)行政處罰案件，負(fù)責(zé)辦理森林及野生動物刑事案件，協(xié)助做好對木材經(jīng)營（加工）單位的清查清理工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)獵槍彈具管理，協(xié)助做好森林防火宣傳、森林防火安全檢查，負(fù)責(zé)森林火災(zāi)案件的查處工作，協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)林權(quán)糾紛調(diào)處工作，及時承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。全局政法專項編制6名，其中：局長1名、政委1名、副局長1名。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)職能科室3個，刑偵治安隊、綜合股（法制股）、森林消防股。
三、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有森林公安本級。
第二部分
南縣森林公安局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分
南縣森林公安局2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計108.7萬元，與2018年相比，收、支總計增加5.78萬元，增長5.61%。主要原因是1、上級專項資金增加。2、人員工資增加。
二、 收入決算情況說明
本年收入合計104.59萬元，其中：財政撥款收入104.59萬元，占100%。
三、 支出決算情況說明
本年支出合計106.07萬元，其中：基本支出98.89萬元，占93.23%。項目支出7.18萬元，占6.77%。
四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計104.59萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加12.46萬元，增長13.53%。主要原因是：1、專項經(jīng)費增加；2、人員經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出102.07萬元，占本年支出合計的96.23%。與2018年度相比，財政撥款支出增加10萬元，增長10.79%,主要原因是：1、專項經(jīng)費增加；2、人員經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出102.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出28.01萬元，占27.44%；農(nóng)林水（類）支出74.07萬元，占72.57%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為102.07萬元，支出決算為102.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為27.51萬元,支出決算為27.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為7.18萬元,支出決算為7.18萬元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）。年初預(yù)算為66.89萬元,支出決算為66.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出94.9萬元，其中:人員經(jīng)費57.32萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費37.58萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10萬元，支出決算為8.32萬元,完成預(yù)算的83.2%，其中：無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.03萬元,完成預(yù)算的80.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.29萬元,完成預(yù)算的85.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車運行維護(hù)費決算4.03萬元，占48.44%。公務(wù)接待費決算4.29萬元，占51.56%。具體情況如下：
公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為5萬元，支出決算為4.03萬元，完成預(yù)算的80.6%,主要是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約。其中： 公務(wù)用車運行支出4.03萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)接待費預(yù)算為5萬元，支出決算為4.29萬元，完成預(yù)算的85.8%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出4.29萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣森林公安局2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次41個、接待人次293人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。
無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2019年本單位整體績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項目績效圍繞項目總體績效目標(biāo)開展。各項目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2019年項目預(yù)算執(zhí)行過程中，本單位牢固樹立執(zhí)法就是主業(yè)的理念，對涉林違法行為保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，嚴(yán)查涉林違法犯罪案件，維護(hù)林區(qū)治安和諧穩(wěn)定。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
1、充分發(fā)揮職能作用，嚴(yán)厲打擊涉林違法犯罪活動，維護(hù)森林和野生動植物資源安全。嚴(yán)格按照上級的要求，全力專項查處涉林違法犯罪行為。2019年以來，在全縣開展了“打擊破壞野生動物資源犯罪專項行動”、掃黑除惡等專項行動，針對我縣高發(fā)的未經(jīng)批準(zhǔn)非法占用林地、擅自改變林地用途、濫伐林木、非法收購林木和非法獵捕、經(jīng)營野生動物等破壞森林資源的違法犯罪行為，從嚴(yán)從重從快打擊了一批涉林違法犯罪活動，維護(hù)了林區(qū)秩序。
2、堅持以生態(tài)文明建設(shè)為主線，打防結(jié)合、綜合治理林區(qū)社會治安穩(wěn)定。今年，我局共查辦林業(yè)行政案件2起，罰款共4100元；查辦刑事案件3起，刑事拘留1人，取保候?qū)?人，移送起訴6人，收繳各類野生動物431只，放生野生動物404只，收繳獵具15具，總涉案價值54500元；調(diào)解涉林糾紛十余起；開展野保專項行動，出動人員188人次，車輛45臺次，檢查野生動物活動區(qū)域71處（次），檢查重點市場場所48處（次），檢查野生動物馴養(yǎng)繁殖基地13家（次），檢查餐飲場所67家（次）。
3、嚴(yán)格防控森林火災(zāi)，做到零火情。今年我局配合森林防火指揮部等部門加大了對森林防火的工作力度，進(jìn)一步制定了應(yīng)急預(yù)案，出動大量警力持續(xù)巡查林區(qū)，加強(qiáng)防火宣傳和林區(qū)野外用火監(jiān)測，徹底消除林內(nèi)火災(zāi)隱患，及時做好撲火隊伍調(diào)整和完善，防火設(shè)施預(yù)備和補(bǔ)充等方面采取了行之有效的措施，截至目前無森林火警、火災(zāi)。
據(jù)統(tǒng)計，用于森林防火巡查的警車出動21臺次，出動警力78人次，在元旦節(jié)、春節(jié)、清明節(jié)、勞動節(jié)等節(jié)假日特殊時段全局值班待命，其余時段由森林防火專干24小時值班備勤，保障了南縣“12119”森林火災(zāi)報警系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)。
十、其他重要事項情況說明
（一）差不多的決算收支增減變化情況
2019年預(yù)算收入103.18萬元，決算收入108.7萬元，預(yù)算收入比決算收入減少5.52萬元，減少比例為5.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為財政專戶資金超收。
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
南縣森林公安局2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出37.58萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購無政府采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，南縣森林公安局共有車輛1輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通信費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
被裝購置費：反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊（含武警）的被裝購置支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目地對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維。
第五部分 附件
附件：2019年度南縣森林公安局部門決算公開表格
