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第一部分南縣商務(wù)局概況

一、部門(mén)職責(zé)

南縣商務(wù)局是南縣人民政府工作部門(mén)，貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于商務(wù)工作的方針、政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于商務(wù)工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)職能股室7個(gè)（辦公室、市場(chǎng)體系建設(shè)股、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理股、外經(jīng)外貿(mào)股、電子商務(wù)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股）和股級(jí)事業(yè)單位2個(gè)（縣商務(wù)企業(yè)服務(wù)中心、縣對(duì)外貿(mào)易服務(wù)中心）。所屬獨(dú)立核算的副科級(jí)事業(yè)單位2個(gè)（縣投資促進(jìn)服務(wù)中心、縣市場(chǎng)服務(wù)中心）。

（二）決算單位構(gòu)成

商務(wù)局部門(mén)預(yù)算只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門(mén)決算編制范圍的只有商務(wù)部門(mén)本級(jí)。

第二部分 南縣商務(wù)局2019年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

第三部分 南縣商務(wù)局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)3,401.07萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加1002.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.77%。主要原因是“中國(guó)好糧油”項(xiàng)目部分資金在單位收支入賬。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2,474.65萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2063.9萬(wàn)元，占83.4%。其他收入410.75萬(wàn)元，占16.6%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1,155.08萬(wàn)元，其中：基本支出1,155.08萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2965.36萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1094.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.51%。主要原因是“中國(guó)好糧油”項(xiàng)目部分資金在單位收支入賬。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1155.08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加186萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.17%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出1155.08萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出524.09萬(wàn)元，占45.37%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出22.39萬(wàn)元，占1.94%；衛(wèi)生健康（類）支出0.2萬(wàn)元，占0.02%；資源勘探信息等（類）支出9萬(wàn)元，占0.78%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出16.82萬(wàn)元，占1.46%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出582.58萬(wàn)元，占50.44%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1,155.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為168.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“中國(guó)好糧油”項(xiàng)目沒(méi)有在預(yù)算中體現(xiàn)。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“中國(guó)好糧油”項(xiàng)目沒(méi)有在預(yù)算中體現(xiàn)。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為77.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“中國(guó)好糧油”項(xiàng)目沒(méi)有在預(yù)算中體現(xiàn)。

一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為263萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“中國(guó)好糧油”項(xiàng)目沒(méi)有在預(yù)算中體現(xiàn)。

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“中國(guó)好糧油”項(xiàng)目沒(méi)有在預(yù)算中體現(xiàn)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為17.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初沒(méi)有預(yù)算。 

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有預(yù)算。  

衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有預(yù)算。  

資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有預(yù)算。  

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為16.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有預(yù)算。  

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有預(yù)算。  

糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為582.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“中國(guó)好糧油”項(xiàng)目年初沒(méi)有預(yù)算。  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1,155.08萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)578.25萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)293.94萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為32.78萬(wàn)元，支出決算為32.78萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為32.78萬(wàn)元，支出決算為32.78萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比增加13.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)72%,增長(zhǎng)的主要原因是實(shí)施“中國(guó)好糧油”項(xiàng)目增加了支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%：公務(wù)接待費(fèi)支出決算32.78萬(wàn)元，占100%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為32.78萬(wàn)元，支出決算為32.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。

1、因公出國(guó)（境）情況說(shuō)明

因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

公務(wù)用車購(gòu)置支出：0萬(wàn)元，購(gòu)置數(shù)0臺(tái)，保有量0臺(tái)

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：0萬(wàn)元。

3、公務(wù)接待情況說(shuō)明

公務(wù)接待費(fèi)支出32.78萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出32.78萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣商務(wù)局2019年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次123個(gè)、接待人次657人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。

無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

 

2019年度南縣商務(wù)局部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，提高資金使用效率，根據(jù)南縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知，結(jié)合我局實(shí)際情況，認(rèn)真組織開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，情況如下：

（一）、單位基本情況

1、人員編制、內(nèi)設(shè)職能股室。局機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職人員35人，離退休人員86人。總編制為32個(gè)，其中行政編制為10個(gè)，全額事業(yè)編制22個(gè)。在職人員32人，其中行政編制為14人，全額事業(yè)編制18人。所屬副科級(jí)事業(yè)單位縣投資促進(jìn)服務(wù)中心全額事業(yè)編制12個(gè)，縣市場(chǎng)服務(wù)中心自收自支事業(yè)編制50個(gè)。內(nèi)設(shè)職能股室7個(gè)（辦公室、市場(chǎng)體系建設(shè)股、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理股、外經(jīng)外貿(mào)股、電子商務(wù)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股）和股級(jí)事業(yè)單位2個(gè)（縣商務(wù)企業(yè)服務(wù)中心、縣對(duì)外貿(mào)易服務(wù)中心）。所屬獨(dú)立核算的副科級(jí)事業(yè)單位2個(gè)（縣投資促進(jìn)服務(wù)中心、縣市場(chǎng)服務(wù)中心）。

2、部門(mén)職能。南縣商務(wù)局是南縣人民政府工作部門(mén)，貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于商務(wù)工作的方針、政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于商務(wù)工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）、年度績(jī)效目標(biāo)

1、外經(jīng)外貿(mào)。完成外貿(mào)進(jìn)出口任務(wù)1000萬(wàn)美元。

2、招商引資。引進(jìn)域外資金形成固定資產(chǎn)投資25億元。

3、電子商務(wù)。完成電商交易額任務(wù)28億元。

4、立項(xiàng)爭(zhēng)資。爭(zhēng)取項(xiàng)目資金1600萬(wàn)元。

5、社會(huì)消費(fèi)品零售總額目標(biāo)任務(wù)90.55億元。

（三）、部門(mén)整體收入、支出情況

1、整體收入。2019年收入3401.07萬(wàn)元。其中預(yù)算撥款2063.9萬(wàn)元，其他收入410.75萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余926.42萬(wàn)元。

2、整體支出。2019年支出3401.07萬(wàn)元。其中基本支出1155.08萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2245.99萬(wàn)元。

（四）、資金使用情況

1、基本支出1155.08萬(wàn)元。

（1）工資和福利支出405.6萬(wàn)元。其中基本工資172.77萬(wàn)元，津補(bǔ)貼108.69萬(wàn)元，獎(jiǎng)金75.29萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.36萬(wàn)元，其他社保繳費(fèi)1.29萬(wàn)元等。

（2）商品和服務(wù)支出293.94萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)23.68萬(wàn)元，水電費(fèi)4.95萬(wàn)元，印刷費(fèi)13.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)10.14萬(wàn)元，維修費(fèi)12.16萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)32.77萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.05萬(wàn)元，其他交通費(fèi)8.35萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出111.84萬(wàn)元等。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助172.65萬(wàn)元。其中離休費(fèi)23.98萬(wàn)元，退休費(fèi)21.2萬(wàn)元，撫恤費(fèi)50.05萬(wàn)元，生活補(bǔ)助43.75萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金24.17萬(wàn)元等。

（4）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助282.89萬(wàn)元。

2、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2245.99萬(wàn)元。其中劃轉(zhuǎn)南縣國(guó)家糧食儲(chǔ)備中心2100萬(wàn)元。

（五）、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)。90分。

2019年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表

 

一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)  指標(biāo)	自評(píng)分	指標(biāo)解釋	指標(biāo)說(shuō)明
投   入（20分	目標(biāo) 設(shè)定 （5分）	績(jī)效目標(biāo)合理性 （2分）	2	部門(mén)所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。	①符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃設(shè)計(jì)1分；②符合部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)計(jì)0.5分；③是否符合部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃計(jì)0.5分。
		績(jī)效指標(biāo)明確性 （3分）	3	部門(mén)依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。	①將部門(mén)整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)計(jì)1分；②通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計(jì)0.5分。③與部門(mén)年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)計(jì)0.5分；④與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配計(jì)1分。
	預(yù)算 配置 （15分）	在職人員控制率 （5分）	4	部門(mén)本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)人員成本的控制程度。	在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計(jì)5分，否則按比例計(jì)分。在職人員數(shù)：部門(mén)實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門(mén)決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門(mén)核定批復(fù)的部門(mén)的人員編制數(shù)。
		“三公經(jīng)費(fèi)” 變動(dòng)率（5分）	3	部門(mén)本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。	“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。下降的計(jì)5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費(fèi)”：年度預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。
		重點(diǎn)支出安排率 （5分）	5	部門(mén)本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門(mén)項(xiàng)目總支出的比率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。	重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%。實(shí)際得分=支出安排率*5分。重點(diǎn)項(xiàng)目支出：部門(mén)年度預(yù)算安排的，與本部門(mén)履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。項(xiàng)目總支出：部門(mén)年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。
過(guò)             程（30分）	預(yù)算 執(zhí)行 （20分）	預(yù)算完成率 （4分）	4	部門(mén)本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門(mén)預(yù)算完成程度。	預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。完成年初預(yù)算計(jì)4分，未完成年初預(yù)算按比例扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門(mén)本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門(mén)批復(fù)的本年度部門(mén)預(yù)算數(shù)。
		預(yù)算調(diào)整率 （2分）		部門(mén)本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門(mén)預(yù)算的調(diào)整程度。	預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計(jì)2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門(mén)在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追殲或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門(mén)或同級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。
		支付進(jìn)度率 （2分）	2	部門(mén)實(shí)際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門(mén)預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度。	支付進(jìn)度率=（實(shí)際支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度）×100%。完成年終進(jìn)度的計(jì)1分，按季度完成預(yù)算進(jìn)度的計(jì)1分。實(shí)際支付進(jìn)度：部門(mén)在某一時(shí)點(diǎn)的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進(jìn)度：由部門(mén)在申報(bào)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)時(shí)，參照序時(shí)支付進(jìn)度、前三年支付進(jìn)度、同級(jí)部門(mén)平均支付進(jìn)度水平等確定的，在某一時(shí)點(diǎn)應(yīng)達(dá)到的支付進(jìn)度（比率）。
		結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率 （4分）	2	部門(mén)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門(mén)對(duì)存量資金的實(shí)際控制程度。	結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計(jì)4分，每超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門(mén)本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。
		公用經(jīng)費(fèi)控制率 （2分）		部門(mén)本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。	公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。
		“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（2分）		部門(mén)本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。	“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。
		政府采購(gòu)執(zhí)行率 （4分）	4	部門(mén)本年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比率，用以反映和考核部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況。	政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100%，為100%的計(jì)2分，每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止；政府采購(gòu)預(yù)算：采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。
	預(yù)算 管理 （5分）	管理制度健全性 （2分）	2	部門(mén)為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門(mén)預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。	已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度計(jì)1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。
		資金使用合規(guī)性 （1分）	1	部門(mén)使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門(mén)預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。	①符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定計(jì)0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計(jì)0.2分；③項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評(píng)估論證計(jì)0.2分；④符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途計(jì)0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計(jì)0.2分。
		預(yù)決算信息公開(kāi)性 （1分）	1	部門(mén)是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門(mén)預(yù)決算管理的公開(kāi)透明情況。	①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息計(jì)0.5分；②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息計(jì)0.5分。預(yù)決算信息是指與部門(mén)預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。
		基礎(chǔ)信息完善性 （1分）	1	部門(mén)基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對(duì)預(yù)算管理工作的支撐情況。	①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)計(jì)0.4分；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整計(jì)0.3分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料準(zhǔn)確計(jì)0.3分。
	資產(chǎn) 管理 （5分）	管理制度健全性 （2分）	2	部門(mén)為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門(mén)資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。	①制定或具有資產(chǎn)管理制度計(jì)1分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。
		資產(chǎn)管理安全性 （2分）	2	部門(mén)的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門(mén)資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。	①資產(chǎn)保存完整計(jì)0.4分；②資產(chǎn)配置合理計(jì)0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計(jì)0.4分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符計(jì)0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳計(jì)0.4分。
		固定資產(chǎn)利用率 （1分）	1	部門(mén)實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門(mén)固定資產(chǎn)使用效率程度。	固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計(jì)1分，每降1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。
產(chǎn)   出（30分）	職責(zé) 履行	實(shí)際完成率 （8分）	8	部門(mén)履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門(mén)履職工作任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	實(shí)際完成率得分=完成市委市政府績(jī)效考核得分或上級(jí)主管部門(mén)考核指標(biāo)得分/指標(biāo)分值*8分
		完成及時(shí)率 （4分）	4	部門(mén)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門(mén)履職時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	完成及時(shí)率=（及時(shí)完成實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分
		質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 （8分）	8	達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)值）的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門(mén)履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。實(shí)際得分=達(dá)標(biāo)率*8分
		重點(diǎn)工作辦結(jié)率 （10分）	10	部門(mén)年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門(mén)對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。	重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。實(shí)際得分=辦結(jié)率*10分
效   果（20分）	履職 效益 （20分）	經(jīng)濟(jì)效益 （5分）	5	部門(mén)履行職責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響。	按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按生態(tài)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）
		社會(huì)效益 （5分）	5	部門(mén)履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響。
		生態(tài)效益 （5分）	5	部門(mén)履行職責(zé)對(duì)生態(tài)環(huán)境所帶來(lái)的直接或間接影響。
		社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度（5分）	5	社會(huì)公眾或部門(mén)的服務(wù)對(duì)象對(duì)部門(mén)履職效果的滿意程度。	按收集到的服務(wù)對(duì)象的滿意率計(jì)算得分（5分）

（六）、本部門(mén)無(wú)30萬(wàn)元以上預(yù)算專項(xiàng)

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

南縣商務(wù)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出576.83萬(wàn)元。與年初預(yù)算數(shù)持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況

南縣商務(wù)局2019年度政府采購(gòu)支出總額42.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.98萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出31.54萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出7.19萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

糧油物資儲(chǔ)備支出（類）：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

離休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出。

獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目地對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。

第五部分 附件

附件：2019年度南縣商務(wù)局部門(mén)決算公開(kāi)表格

南縣商務(wù)局.XLS