2019年度 南縣市場服務(wù)中心部門決算
2019年度
南縣市場服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 南縣市場服務(wù)中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南縣市場服務(wù)中心2019 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南縣市場服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南縣市場服務(wù)中心單位概況
一、部門職責
1、負責中心所轄市場的服務(wù)和管理工作。
2、協(xié)助商務(wù)局市場建設(shè)工作，促進市場的發(fā)展和繁榮。
3、經(jīng)營管理本單位的國有資產(chǎn)，為租戶提供交易與服務(wù)設(shè)施。制定相應(yīng)的管理制度，搞好市場的治安保衛(wèi)、衛(wèi)生保潔、消防、綜治、計生、維護市場秩序，確保市場交易買賣公平。并負責收取商戶租金。
4、配合全縣“放心食品工程”，建立放心食品準許入制度。
5、負責完成主管局交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
南縣市場服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事股、財計股、市場綜合管理股、南洲城區(qū)市管所。
三、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，南縣市場服務(wù)中心部門決算包括：南縣市場服務(wù)中心部門決算本級決算。
第二部分南縣市場服務(wù)中心2019年度部門決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附表）
第三部分
南縣市場服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于南縣市場服務(wù)中心 2019 年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計770.44萬元，與2018年相比，收、支總計增加47.52萬元，增長6.57%。主要原因是：財政撥款收入增加。
二、關(guān)于南縣市場服務(wù)中心2019 年度收入決算情況說明
本年收入合計534.57萬元，其中：財政撥款收入500.3萬元，占93.59%。其他收入34.27萬元，占6.41%。
三、關(guān)于南縣市場服務(wù)中心2019年度支出決算情況說明
本年支出合計538.34萬元，其中：基本支出474.42萬元，占88.13%。項目支出63.92萬元，占11.87%。
四、關(guān)于南縣市場服務(wù)中心2019 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計501萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少78萬元，減少13.43%。主要原因是：人員經(jīng)費減少。
五、關(guān)于南縣市場服務(wù)中心2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。
2019年度財政撥款支出499.04萬元，占本年支出合計的92.7%。與2018年度相比，財政撥款支出減少79萬元，減少13.67%,主要原因是：人員經(jīng)費減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019年度財政撥款支出499.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出403.76萬元，占80.91%；社會保障和就業(yè)（類）支出34.08萬元，占6.83%；資源勘探信息等（類）支出61.2萬元，占12.26%；
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為464.98萬元，支出決算為499.04萬元，完成年初預(yù)算的107%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0.7萬元,支出決算為0.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算任務(wù)。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為305.08萬元,支出決算為339.14萬元，完成年初預(yù)算的111%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：機關(guān)行政運行經(jīng)費增加。
一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場監(jiān)督管理專項（項）。年初預(yù)算為44.54萬元,支出決算為44.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算任務(wù)；一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為19.38萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政增加了我單位市場監(jiān)督管理事務(wù)經(jīng)費的撥款。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為34.08萬元,支出決算為34.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，完成年初預(yù)算任務(wù)。
資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為61.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政增加我單位管理支出的撥款。
六、關(guān)于南縣市場服務(wù)中心2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出435.12萬元，其中:人員經(jīng)費416.78萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費18.34萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.8萬元，支出決算為1.8萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算。
無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算與預(yù)算。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.8萬元，支出決算為1.8萬元,完成預(yù)算的99.79%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算1.8萬元，占100%。具體情況如下：
公務(wù)接待費預(yù)算為1.8萬元，支出決算為1.8萬元，完成預(yù)算的100%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)接待行為。其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.8萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣市場服務(wù)中心2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次30個、接待人次168人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、關(guān)于 2019 年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況 。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣市場服務(wù)中心組織對 2019 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。從評價情況來看，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，為上級有關(guān)部門決策提供了較為有力的支撐，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果 。
南縣市場服務(wù)中心組織在 2019 年度部門決算中反映一 個一級項目績效自評結(jié)果。
1.項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為 99分。全年預(yù)算數(shù)為 44.5萬元，執(zhí)行數(shù)為44.5 萬元，完成預(yù)算的100%；
項目績效目標完成情況：通過項目實施，保障項目的順利開展，發(fā)現(xiàn)的主要問題：個別績效目標年度指標值設(shè)置偏低。下一步改進措施：設(shè)置更加科學(xué)的績效指標，充分反映實際工作情況。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價 結(jié)果
《南縣市場服務(wù)中心項目績效評價報告》見“第五部分 附件”。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
南縣市場服務(wù)中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情況。
本年度無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件：2019年度市場服務(wù)中心決算公開表格
