2019年度 南縣統(tǒng)計(jì)局部門決算
2019年度
南縣統(tǒng)計(jì)局部門決算
目 錄
第一部分 南縣統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南縣統(tǒng)計(jì)局2019 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南縣統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南縣統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門職責(zé)
（一）擬訂并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；建立健全全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系。
（二）貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)，完成國家、省、市統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為；組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)科研、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳工作。
（三）組織開展全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查及有關(guān)專項(xiàng)調(diào)查；建立健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系。
（四）負(fù)責(zé)提供縣委、縣政府制定政策和編制國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展規(guī)劃所需的統(tǒng)計(jì)資料，并對全縣國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測、統(tǒng)計(jì)檢查和監(jiān)督，向縣委、縣政府及其有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。
（五）負(fù)責(zé)統(tǒng)一核定、管理、公布全縣經(jīng)濟(jì)、社會等的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報(bào)以及有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查公報(bào)；發(fā)布社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息。
（六）負(fù)責(zé)依法審批或者備案縣直各有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及其調(diào)查方案。指導(dǎo)各基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)。監(jiān)督和管理全縣統(tǒng)計(jì)事業(yè)經(jīng)費(fèi)。
（七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣統(tǒng)計(jì)局單位機(jī)構(gòu)包括：四個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、業(yè)務(wù)股、法規(guī)股、普查工作股；三個局屬二級機(jī)構(gòu)，分別是城調(diào)隊(duì)、計(jì)算機(jī)站、民調(diào)中心。
三、部門決算單位構(gòu)成
納入2019年部門決算范圍的只有南縣統(tǒng)計(jì)局本級。
第二部分 南縣統(tǒng)計(jì)局2019 年度
部門決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分
南縣統(tǒng)計(jì)局2019 年度部門決算情況說明
一、關(guān)于南縣統(tǒng)計(jì)局 2019 年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)403.66萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)減少34萬元，減少7.78%。主要原因是2018年是經(jīng)濟(jì)普查年，2018年多出部分主要為經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
二、關(guān)于南縣統(tǒng)計(jì)局2019 年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)309.12萬元，其中：財(cái)政撥款收入302.44萬元，占97.84%。其他收入6.69萬元，占2.16%。
三、關(guān)于南縣統(tǒng)計(jì)局2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)275.39萬元，其中：基本支出270.34萬元，占98.17%。項(xiàng)目支出5.04萬元，占1.83%。
四、關(guān)于南縣統(tǒng)計(jì)局2019 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)346.72萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少41萬元，減少10.51%。主要原因是2018年是經(jīng)濟(jì)普查年，2018年多出部分主要為經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
五、關(guān)于南縣統(tǒng)計(jì)局2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)302.44萬元，比上年同期減少49.38萬元，下降14.04%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)270.7萬元，比上年同期減少72萬元，下降21.12%。主要原因：2018年是經(jīng)濟(jì)普查年，2018年多出部分主要為經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019年度財(cái)政撥款支出270.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出264.54萬元，占97.72%；社會保障和就業(yè)（類）支出4.16萬元，占1.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2萬元，占0.74%；
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為270.7萬元，支出決算為270.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出130.3萬元，2018年133.4萬元，比上年減少2.3%。商品和服務(wù)支出130.9萬元，2018年198.6萬元，比上年減少34.1%。對個人和家庭的補(bǔ)助9.5萬元，本年無資本性支出。
六、關(guān)于南縣統(tǒng)計(jì)局2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出265.66萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)139.76萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)125.89萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于南縣統(tǒng)計(jì)局2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于南縣統(tǒng)計(jì)局2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.4萬元，支出決算為2.4萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.4萬元，支出決算為2.4萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算2.4萬元，占100%。具體情況如下：
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.4萬元，支出決算為2.4萬元，完成預(yù)算的100%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.4萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣統(tǒng)計(jì)局2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次18個、接待人次60人次（不包括陪同人員）。
九、關(guān)于 2019 年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況 。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣統(tǒng)計(jì)局組織對 2019 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，為上級有關(guān)部門決策提供了較為有力的支撐，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果 。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：通過項(xiàng)目實(shí)施，保障統(tǒng)計(jì)工作的順利開展，以及統(tǒng)計(jì)改革的順利推進(jìn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：個別績效目標(biāo)年度指標(biāo)值設(shè)置偏低。下一步改進(jìn)措施：設(shè)置更加科學(xué)的績效指標(biāo)，充分反映實(shí)際工作情況。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價 結(jié)果
認(rèn)真履行統(tǒng)計(jì)服務(wù)職能，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控，做好統(tǒng)計(jì)分析與預(yù)警。
（四）預(yù)算績效情況的說明。
南縣統(tǒng)計(jì)局圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況。
2019年預(yù)算收入285萬元，決算收入309.12萬元，預(yù)算收入比決算收入減少24.12萬元，主要原因是年中增加項(xiàng)目撥款收入。2019年預(yù)算支出數(shù)285萬元，決算支出數(shù)據(jù)275.39萬元，決算支出比預(yù)算支出減少9.61萬元，主要原因是個別項(xiàng)目需跨年度完成。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
南縣統(tǒng)計(jì)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出125.89萬元，較上年減少2.53萬元，減少1.97%。
（三）政府采購支出情況。
本年度無政府采購。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，本單位無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計(jì)師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計(jì)學(xué)會收取的會費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件：2019年度南縣統(tǒng)計(jì)局部門決算公開表格.
