2019年度 南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門決算
2019年度
南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門決算
目 錄
第一部分 南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部單位概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹落實加強(qiáng)黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系，組織和落實中央、省委、市委和縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
（二）負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)及其他單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，協(xié)助縣工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
（三）貫徹落實中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度。
（四）貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬訂全縣民族宗教工作的措施并督促落實。協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題。
（五）負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)、發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士，開展思想政治工作，指導(dǎo)社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
（六）參與制定、推進(jìn)落實鼓勵支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。
（七）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。
（八）統(tǒng)一管理全縣僑務(wù)工作，貫徹落實黨的僑務(wù)工作方針政策，負(fù)責(zé)擬訂僑務(wù)工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、干部組、民族宗教事務(wù)組、非公有制經(jīng)濟(jì)和港澳臺統(tǒng)戰(zhàn)工作組、無黨派人士和黨外知識分子工作組、僑政僑務(wù)組。
三、部門決算單位構(gòu)成
南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門決算只有南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部本級。
第二部分 南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019 年度部門決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分
南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019 年度部門決算情況說明
一、關(guān)于南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 2019 年度收入支出決算總體情況說明
南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部單位2019年度收入總計302.06萬元，比上年同期增加19.65萬元，增長6.96%；支出總計296.25萬元，比上年同期增加34.67萬元，增長1.17%；。主要原因：人員增加。
二、關(guān)于南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019 年度收入決算情況說明
2019年度收入合計 302.06 萬元，其中：財政撥款收入286.86萬元，占 94.96%；上年度結(jié)余15.2 萬元，占5.04%。
三、關(guān)于南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度支出決算情況說明
2019年度支出合計296.25萬元，其中：基本支出205.52萬元，占69.37%；項目支出90.73萬元，占30.63%。
四、關(guān)于南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019 年度財政撥款收入總計286.86萬元，比上年同期增加25.28萬元，增長9.66%；財政撥款支出總計281.04萬元，比上年同期增加19萬元，增長7.44%。主要原因：人員增加及調(diào)資。
五、關(guān)于縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入總計286.86萬元，比上年同期增加25.28萬元，增長9.66%；一般公共預(yù)算財政撥款支出總計281.04萬元，比上年同期增加19萬元，增長7.44%。主要原因：人員增加及調(diào)資。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019 年度財政撥款支出281.04萬元，主要用于以下方面： 一般公共服務(wù)（類）支出273.32萬元，占97.25%； 外交（類）支出 0 萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出 0萬元，占0%； 社會保障和就業(yè)（類）支出7.52萬元，占2.68%； 住房保障（類）支出 0萬元，占0%; 文化旅游體育與傳媒（類）支出0 萬元, 占0%， 衛(wèi)生健康（類）支出0.2萬元，占0.07%， 農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019 年度財政撥款支出年初預(yù)算為286.86萬元，支出決算為286.86萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為36.6萬元,支出決算為36.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0.54萬元,支出決算為0.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為5.79萬元,支出決算為5.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為129.86萬元,支出決算為129.86萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為90.19萬元,支出決算為90.19萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為9.09萬元,支出決算為9.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為7.52萬元,支出決算為7.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）。年初預(yù)算為0.2萬元,支出決算為0.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、關(guān)于南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出190.31萬元，其中人員經(jīng)費支出139.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費支出 50.99萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
八、關(guān)于南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為1.32萬元，完成預(yù)算的37.71%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為1.32萬元，完成預(yù)算的37.71%。2019 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.32萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算為1.32萬元，占100%。2019 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于上年決算數(shù)的主要原因：積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
1、因公出國（境）情況說明
因公出國（境）團(tuán)組數(shù)：無。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費情況說明
公務(wù)用車購置支出：無。
運(yùn)行經(jīng)費支出：無。
3、公務(wù)接待情況說明
公務(wù)接待支出1.32萬元，國內(nèi)公務(wù)接待6批次，接待22人。接待支出主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
九、關(guān)于 2019 年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況 。
2019年我單位整體績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項目績效圍繞項目總體績效目標(biāo)開展。各項目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果 。
2019年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項目的實施情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價
協(xié)調(diào)好統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系，組織和落實中央、省委、市委和縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
十、其他重要事項的情況說明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況。
2019年預(yù)算收入286.86元,決算收入286.86萬元,預(yù)算收入與決算收入一樣, 2019年預(yù)算支出數(shù)296.25元,決算支出數(shù)296.25萬元,預(yù)算支出與決算支出一樣,減,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為人員增加及調(diào)資。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出50.99萬元，較上年減少0.31萬元，減少0.6%，主要原因是：積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求。
（三）政府采購支出情況。
本年度政府采購無政府采購額。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
附件1：2019年度南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門決算公開表格
統(tǒng)戰(zhàn)部-民族宗教-報告正文.doc
