2019年度 南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心部門(mén)決算
2019年度
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心部門(mén)決算
目 錄
第一部分 南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2019 年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)招商引資工作規(guī)劃的制定，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展招商引資工作；
2、負(fù)責(zé)宣傳推介招商項(xiàng)目，建立招商引資項(xiàng)目庫(kù)、人員庫(kù)、信息庫(kù)，統(tǒng)一對(duì)外發(fā)布招商項(xiàng)目和信息；協(xié)調(diào)組織重大招商引資活動(dòng)；
3、負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和發(fā)展加工貿(mào)易工作；
4、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)論證、包裝、對(duì)外發(fā)布；負(fù)責(zé)縣本級(jí)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目的咨詢、跟蹤調(diào)度和協(xié)調(diào)推進(jìn)；負(fù)責(zé)外商投資項(xiàng)目合同、章程的審核及其變更備案；協(xié)調(diào)外商投資項(xiàng)目的聯(lián)絡(luò)和項(xiàng)目落戶跟蹤工作；負(fù)責(zé)全縣利用內(nèi)、外資的統(tǒng)計(jì)工作；
5、負(fù)責(zé)為境外、境內(nèi)縣域外落戶我縣的招商引資項(xiàng)目提供辦理項(xiàng)目行政審批所需的咨詢服務(wù)，為投資者代辦縣級(jí)政府權(quán)限內(nèi)有關(guān)行政審批事項(xiàng)和服務(wù)性事項(xiàng)。
6、負(fù)責(zé)全縣招商引資目標(biāo)任務(wù)的考核和督促檢查工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合股、招商聯(lián)絡(luò)股、投資促進(jìn)股、考核考評(píng)股。
三、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心部門(mén)決算包括：南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心本級(jí)決算，無(wú)下屬單位。
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序號(hào) |
單位名稱 |
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1 |
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 |
第二部分 南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2019 年度部門(mén)決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2019 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 2019 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2019年度收入總計(jì)90.34萬(wàn)元，比上年同期增加16.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.68%；支出總計(jì)90.34萬(wàn)元，比上年同期增加16.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.68%；。主要原因：人員工資、經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保險(xiǎn)支出增加。
二、關(guān)于南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2019 年度收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì) 83.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入83.91萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、關(guān)于南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2019年度支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)89.71萬(wàn)元，其中：基本支出89.71萬(wàn)元，占0%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、關(guān)于南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2019 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度財(cái)政撥款收入總計(jì)90.34萬(wàn)元，比上年同期增加16.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.68%；財(cái)政撥款支出總計(jì)90.34萬(wàn)元，比上年同期增加16.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.68%。主要原因：人員工資、經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保險(xiǎn)支出增加。
五、關(guān)于南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)83.91萬(wàn)元，比上年同期增加10.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.46%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)89.71萬(wàn)元，比上年同期增加23萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.48%。主要原因：人員工資、經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保險(xiǎn)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019 年度財(cái)政撥款支出89.71萬(wàn)元，主要用于以下方面： 一般公共服務(wù)（類）支出88.34萬(wàn)元，占 98.47%； 外交（類）支出0萬(wàn)元，占0%； 教育（類）支出0萬(wàn)元，占 0%； 科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%； 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1.16元，占1.29； 住房保障（類）支出0萬(wàn)元，占0%; 文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元, 占0%， 衛(wèi)生健康（類）支出0.2，占0.22%， 農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占0%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為89.71萬(wàn)元，支出決算為89.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25.19萬(wàn)元,支出決算為25.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.7萬(wàn)元,支出決算為22.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為38.46萬(wàn)元,支出決算為38.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
4.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.16萬(wàn)元,支出決算為1.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
6.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.2萬(wàn)元,支出決算為0.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、關(guān)于南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出89.71萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出67.48元，主要包括：基本工資25.19萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼19.63萬(wàn)元、獎(jiǎng)金9.6萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)2.37萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.22萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.05萬(wàn)元、其他工資福利支出1.15萬(wàn)元、退休費(fèi)2.86萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.2萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.24萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.97萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)支出22.23萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)6.89萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.97萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.19、維修（護(hù)）費(fèi)0.17萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.14萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.35萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.91萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.01萬(wàn)元。
七、關(guān)于南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我單位為事業(yè)單位，公車(chē)改革制度還未涉及，所以我單位19年沒(méi)有公車(chē)預(yù)算，但為了保證單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)需調(diào)用公車(chē)；二是是預(yù)算系統(tǒng)項(xiàng)目編制中沒(méi)有設(shè)置商務(wù)接待費(fèi)，我單位19年所有公務(wù)接待費(fèi)都是用于招商引資商務(wù)接待。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.59萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.6萬(wàn)元，占24.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5萬(wàn)元，占75.87%。2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于上年決算數(shù)的主要原因：一是我單位為事業(yè)單位，公車(chē)改革制度還未涉及，所以我單位19年沒(méi)有公車(chē)預(yù)算，但為了保證單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)需調(diào)用公車(chē)；二是是預(yù)算系統(tǒng)項(xiàng)目編制中沒(méi)有設(shè)置商務(wù)接待費(fèi)，我單位19年所有公務(wù)接待費(fèi)都是用于招商引資商務(wù)接待。
1、因公出國(guó)（境）情況說(shuō)明
因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人，因公出國(guó)（境）的開(kāi)支內(nèi)容。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出：0萬(wàn)元，購(gòu)置數(shù)0臺(tái)，保有量0臺(tái)
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：1.6萬(wàn)元，主要用于來(lái)考察投資客商和外出招商的交通保障。
3、公務(wù)接待情況說(shuō)明
公務(wù)接待支出5萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待40批次，接待120人次。接待支出主要用于來(lái)投資考察的客商。
九、關(guān)于 2019 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 。
本部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心在預(yù)算經(jīng)費(fèi)范圍內(nèi)保證部門(mén)職能的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保證本部門(mén)的工作按時(shí)完成。 績(jī)效評(píng)價(jià)總體情況：本部門(mén)2019年度在預(yù)算范圍內(nèi)正常開(kāi)展了工作，并且很好地履行了內(nèi)控制度，完成了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果 。
本單位2019年實(shí)現(xiàn)了部門(mén)支出整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋，無(wú)20萬(wàn)以上的重點(diǎn)專項(xiàng)支出。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
無(wú)
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況。
2019年預(yù)算收入83.91萬(wàn)元，決算收入83.91萬(wàn)元，預(yù)算收入與決算收入持平。2019年預(yù)算支出89.71萬(wàn)元，決算支出89.71萬(wàn)元，預(yù)算收入與決算收入持平。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.66萬(wàn)元，較上年增加0.96萬(wàn)元，增減4.87%，主要原因是：日常經(jīng)費(fèi)的增加
（三）政府采購(gòu)支出情況。
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛.單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)正以上專用設(shè)備0臺(tái).
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件：2019年度南縣投資促進(jìn)服務(wù)中心決算公開(kāi)表格
