2019年度 南縣退役軍人事務(wù)局辦公室部門決算
2019年度
南縣退役軍人事務(wù)局辦公室部門決算
目 錄
第一部分 南縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南縣退役軍人事務(wù)局2019 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂全縣退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
（二）負責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
（三）組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
（四）貫徹落實國家和省、市關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定全縣相關(guān)政策，并組織實施。
（五）組織落實離休退伍軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
（六）協(xié)調(diào)落實全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)全縣軍供服務(wù)保障工作。
（七）組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責(zé)全縣現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并組織實施。
（八）負責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入全縣重點保護單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查全縣關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，開展全縣退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
局本級內(nèi)設(shè)職能股室 5 個。局屬二級單位4個，分別是南縣光榮院、南縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所、南縣烈士陵園服務(wù)中心和南縣退役軍人服務(wù)中心。其中南縣烈士陵園服務(wù)中心和南縣退役軍人服務(wù)中心為非獨立核算的二級單位，其決算一并納入局本級核算。
三、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，南縣退役軍人事務(wù)局部門決算包括：南縣退役軍人事務(wù)局部門決算本級決算、下屬單位南縣光榮院決算、下屬單位南縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所決算。
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序號 |
單位名稱 |
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1 |
南縣退役軍人事務(wù)局本級 |
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2 |
南縣光榮院 |
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3 |
南縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所 |
第二部分 南縣退役軍人事務(wù)局2019 年度部門決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表8無數(shù)據(jù)，南縣退役軍人事務(wù)局沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分
南縣退役軍人事務(wù)局2019 年度部門決算情況說明
一、關(guān)于南縣退役軍人事務(wù)局2019 年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計5,778.41萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。主要原因是本單位為2019年3月份新組建單位，無上年對比數(shù)據(jù)。
二、關(guān)于南縣退役軍人事務(wù)局2019 年度收入決算情況說明
2019年度收入合計3,618.56萬元，其中：財政撥款收入3365.92萬元，占93.02%。其他收入252.64萬元，占6.98%。
三、關(guān)于南縣退役軍人事務(wù)局2019年度支出決算情況說明
2019年度支出合計5,244.12萬元，其中：基本支出565.21萬元，占10.78%。項目支出4678.91萬元，占89.22%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
四、關(guān)于南縣退役軍人事務(wù)局2019 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計5524.62萬元，沒有與上年對比情況，主要原因是本單位為2019年3月份新組建單位，無上年對比數(shù)據(jù)。
五、關(guān)于南縣退役軍人事務(wù)局2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5097.31萬元，占本年支出合計的97.2%。與2018年度相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。主要原因是本單位為2019年3月份新組建單位，無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019年度財政撥款支出5097.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2007.94萬元，占39.39%；社會保障和就業(yè)（類）支出3089.17萬元，占60.6%；衛(wèi)生健康（類）支出0.2萬元，占0.01%；
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為5,097.31萬元，支出決算為5,097.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
一般公共服務(wù)（類）支出年初預(yù)算為2007.94萬元，支出決算為2007.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)（類）支出年初預(yù)算為3089.17萬元，支出決算為3089.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。
衛(wèi)生健康（類）支出年初預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、關(guān)于南縣退役軍人事務(wù)局2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出565.21萬元，其中:
人員經(jīng)費398.19萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費167.03萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于南縣退役軍人事務(wù)局2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，無上年對比情況；政府性基金預(yù)算財政撥款支出總計0萬元，無上年對比情況。主要原因：南縣退役軍人事務(wù)局沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
無
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
無
八、關(guān)于南縣退役軍人事務(wù)局2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8.69萬元，支出決算為8.69萬元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.1萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為 1.59萬元，完成預(yù)算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.69萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為 0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.1萬元，占81.7%；公務(wù)接待費支出決算為 1.59萬元，占18.3%。
1、因公出國（境）情況說明
因公出國（境）團組數(shù)0個，0人。
2、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費情況說明
公務(wù)用車購置支出：0萬元，購置數(shù)0臺，保有量2臺
運行經(jīng)費支出：7.1萬元，主要用于車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
3、公務(wù)接待情況說明
公務(wù)接待支出1.59萬元，國內(nèi)公務(wù)接待12批次，接待127人。接待支出主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
九、關(guān)于 2019 年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況 。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣退役軍人事務(wù)局組織對 2019 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目 10個，共涉及資金4532.1 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，為上級有關(guān)部門決策提供了較為有力的支撐，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果 。
退役軍人事務(wù)局組織在 2019 年度部門決算中反映“社會保障和就業(yè)支出” 1個一級項目績效自評結(jié)果。
1. 社會保障和就業(yè)支出項目自評綜述：根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為90分。由于我單位才成立不久，因此2019年的預(yù)算數(shù)為 2571.95 萬元，執(zhí)行數(shù)為2571.95萬元，完成預(yù)算的100%；
項目績效目標(biāo)完成情況：通過項目實施，保障優(yōu)撫經(jīng)費、退役士兵安置經(jīng)費等的順利發(fā)放，以及退役軍人事務(wù)改革的順利推進。發(fā)現(xiàn)的主要問題：個別績效目標(biāo)年度指標(biāo)值設(shè)置偏低。下一步改進措施：設(shè)置更加科學(xué)的績效指標(biāo)，充分反映實際工作情況。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價 結(jié)果
無
十、其他重要事項的情況說明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況。
2019年度預(yù)算收入為3365.92萬元，決算收入為3365.92萬元，預(yù)算收入和決算收入相同，無增減情況。2019年預(yù)算支出為5097.31萬元，決算支出為5097.31萬元，預(yù)算支出和決算支出一致，無增減情況。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)相同是因為本單位嚴(yán)格控制開支，將支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出24.72萬元，沒有與上年對比情況，主要原因是本單位為2019年3月份新組建單位，無上年對比數(shù)據(jù)。
（三）政府采購支出情況。
本部門2019年度政府采購0萬元，其中，政府采購貨物支出0萬元，占政府采購支出總額的0%，政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出總額的0%，政府采購服務(wù)支出0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是軍隊離退休干部和光榮院入住優(yōu)撫對象的生活和服務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬以上專用設(shè)備0臺(套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件一：
南縣退役軍人事務(wù)局“社會保障和就業(yè)支出項目”績效評價報告
一、 項目基本情況
（一） 項目背景。
退役軍人事務(wù)局主要承擔(dān)全縣退役軍人思想政治、權(quán)益維護、信訪維穩(wěn)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、擁軍優(yōu)撫、軍休服務(wù)、光榮院服務(wù)等工作職責(zé)，提供各類優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待、醫(yī)療、退役安置、幫扶解困等服務(wù)工作，進一步加強和完善全縣退役軍人服務(wù)保障體系，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制。更進一步吸引優(yōu)秀人才投身國防軍隊建設(shè)，激勵廣大現(xiàn)役和退役軍人為我縣貢獻聰明才智。
（二） 項目目標(biāo)。
對入住光榮院的優(yōu)撫對象提供生活服務(wù)，保障現(xiàn)有的離退休軍休干部和無軍籍職工共19名的政治、生活待遇，落實撫恤補助政策，確保各類優(yōu)撫對象的優(yōu)撫資金到位，及時安置新退役的轉(zhuǎn)業(yè)士官等，確保安置率為100%。在公共場所設(shè)立雙擁（擁軍優(yōu)屬、擁政愛民）宣傳標(biāo)志，廣泛宣傳退役軍人的先進事跡。
（三） 主要內(nèi)容及預(yù)算支出情況。
項目主要用于各類優(yōu)撫對象的優(yōu)撫資金發(fā)放、優(yōu)撫對象和軍休干部等生活服務(wù)保障、退役士兵的安置、重要節(jié)日慰問、開展雙擁宣傳活動等方面。共預(yù)算支出2571.95萬元，資金全部合理合法專款專用。
二、 績效評價工作情況及評價結(jié)論
（一） 評價范圍和目的。
通過績效評價全面分析該項目資金使用、管理和項目實施情況，進一步規(guī)范退役軍人社會保障和就業(yè)支出項目的立項、申報、審批、實施、驗收等資金分配、使用及管理等制度，切實提高財政資金使用效益，確保優(yōu)撫對象、退役士兵等人員的基本生活、安置等得到有力保障。
（二） 評價指標(biāo)體系。
本次評價指標(biāo)體系包括決策、過程、產(chǎn)出、效益，滿分為100分。其中決策（20分）主要評價項目立項、績效目標(biāo)、資金投入情況，重點關(guān)注績效目標(biāo)設(shè)定。過程（20分）主要評價資金和業(yè)務(wù)管理情況，重點關(guān)注資金支出的合規(guī)性和業(yè)務(wù)開展的過程管控情況。產(chǎn)出（30分）主要評價項目的產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效，重點核實產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量是否達標(biāo)。效益（30分）主要評價社會效益和服務(wù)對象滿意度情況，重點關(guān)注項目產(chǎn)生的效益和對社會的影響等。
（三） 評價方法及實施。
采用現(xiàn)場評價和調(diào)查問卷方式。
（四） 評價結(jié)論。
項目評價綜合得分91分，通過對優(yōu)撫對象的安置及撫恤、醫(yī)療、退役士兵安置、幫扶解困等方面的組織實施，確保退役工作順利進行，維護了社會穩(wěn)定。
三、 績效評價指標(biāo)完成情況
群眾的滿意度分析調(diào)查結(jié)果在滿意度在95%以上。
四、 發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因
管理制度不健全，監(jiān)督檢查工作未到位。績效目標(biāo)申報表編制不規(guī)范，績效目申報工作有待完善。資料收集欠完備。
五、 相關(guān)建議
強化監(jiān)督是做好退役軍人專項資金管理的重要環(huán)節(jié),我局將聘請縣人大代表、政協(xié)委員對退役軍人專項資金進行監(jiān)督。提高目標(biāo)績效申報編制質(zhì)量。提高認(rèn)識努力提高資料收集及項目績效自評水平。
附件二：
2019年度南縣退役軍人事務(wù)局決算公開表格
