2019年度 南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)部門決算
2019年度
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)部門決算
目 錄
第一部分 南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)2019 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
南縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)主要職能是依法管理、凈化和繁榮全縣文化市場(chǎng)、新聞出版市場(chǎng)、版權(quán)市場(chǎng)，適時(shí)開展掃黃打非工作；依法管理權(quán)全縣文物、演出、音像制品、娛樂和互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，維護(hù)合法的文化經(jīng)營；依法管理好全縣旅游市場(chǎng)；依法打擊破壞廣播電視信號(hào)和廣播電視設(shè)施的行為，確保廣播電視節(jié)目安全播出；依法管理全縣體育事業(yè)發(fā)展和執(zhí)法工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)辦公室、一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)、財(cái)務(wù)室、檔案室。
三、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，南縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)部門決算包括：南縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)部門決算本級(jí)決算，無下屬二級(jí)單位。
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序號(hào) |
單位名稱 |
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1 |
南縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) |
第二部分 南縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2019 年度部門決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分
南縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2019 年度部門決算情況說明
一、2019 年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)207.69萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加2.7萬元，增長1.31%。主要原因是工資增長。
二、2019 年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)203.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入197.78萬元，占97.32%。上級(jí)補(bǔ)助收入4萬元，占1.97%。其他收入1.45萬元，占0.71%。
三、2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)183.39萬元，其中：基本支出169.39萬元，占92.37%。項(xiàng)目支出13.99萬元，占7.63%。
四、2019 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)201.19萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8.85萬元，增長4.6%。主要原因是工資增長。
五、2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出179.87萬元，占本年支出合計(jì)的98.08%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出減少8萬元，減少4.45%,主要原因人員減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019年度財(cái)政撥款支出179.87萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出168.3萬元，占93.57%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11.56萬元，占6.43%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為179.87萬元，支出決算為179.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場(chǎng)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為145.8萬元,支出決算為145.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。
文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.5萬元,支出決算為22.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為52.2萬元,支出決算為11.56萬元，完成年初預(yù)算的0.22%。主要原因是一部分社會(huì)保障金由財(cái)政直接支付。
六、關(guān)于2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出167.94萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)136.73萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)31.21萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。。
七、關(guān)于2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
八、關(guān)于2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.99萬元，支出決算為2.89萬元,完成預(yù)算的96.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算2.89萬元，占100%。具體情況如下：
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.99萬元，支出決算為2.89萬元，完成預(yù)算的96.66%,與上年相比持平，沒有增減變化。主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.89萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次144個(gè)、接待人次577人次（不包括陪同人員）。
1、因公出國（境）情況說明
因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置數(shù)0臺(tái)，保有量0臺(tái)
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：0萬元
3、公務(wù)接待情況說明
公務(wù)接待支出2.89萬元，國內(nèi)公務(wù)接待支出2.89萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次144個(gè)、接待人次577人次（不包括陪同人員）。
九、關(guān)于 2019 年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況 。
預(yù)算管理方面較好，本著厲行節(jié)儉、只減不增的原則，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和審批制度與程序，公用經(jīng)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)都得到了有效控制。南縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)建立健全了資產(chǎn)管理制度等內(nèi)部控制制度，對(duì)需要經(jīng)過政府采購的項(xiàng)目均進(jìn)行了政府采購，制度執(zhí)行總體有效。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果 。
2019年，南縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)在上級(jí)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真履行職責(zé)，全面推進(jìn)各項(xiàng)工作并取得可喜成績。在行政效能上，進(jìn)一步精簡文件數(shù)量，提高文件質(zhì)量；嚴(yán)格行文規(guī)則，控制文件規(guī)格；減少會(huì)議數(shù)量，壓縮會(huì)議時(shí)間；控制會(huì)議規(guī)模，創(chuàng)新會(huì)議形式；節(jié)約會(huì)議成本，嚴(yán)肅會(huì)議紀(jì)律；推動(dòng)網(wǎng)上辦事，降低提交資料的時(shí)間及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
1、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。通過多種形式、多種辦法、加大對(duì)執(zhí)法人員培訓(xùn)工作，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求不斷提高執(zhí)法隊(duì)員的綜合素質(zhì)。
2、加強(qiáng)制度建設(shè)、健全長效監(jiān)管機(jī)制。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)文化、新聞出版、版權(quán)、旅游、廣播電視市場(chǎng)日常監(jiān)管，打擊違法違規(guī)經(jīng)營，嚴(yán)格行政執(zhí)法，確保市場(chǎng)的有序發(fā)展。
3、抓好“掃黃打非”工作，高度重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，打擊侵權(quán)盜版和非政治性出版物行為，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，確保市場(chǎng)的繁榮。
4、嚴(yán)格辦案程序，按照法定程序及時(shí)、快捷、有效辦法，堅(jiān)持“誰立案、誰辦理、誰負(fù)責(zé)”的原則，做到立案、審批、調(diào)查終結(jié)、處罰決定等各環(huán)節(jié)程序合法，一案一結(jié)，及時(shí)歸檔。
5、規(guī)范全縣體育全民健身活動(dòng)和市場(chǎng)執(zhí)法工作。
6、配合縣三創(chuàng)辦，抓好文化市場(chǎng)的三創(chuàng)工作。
7、2019年被評(píng)為省先進(jìn)單位。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況
2019年預(yù)算收入229.8萬元，決算收入203.23萬元，決算收入比預(yù)算收入減少26.57萬元，減少比例為11.56%。2019年預(yù)算支出數(shù)229.8萬元，決算支出數(shù)183.39萬元，決算支出比預(yù)算支出減少46.41萬元，減少比例為20.20%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分社保金由財(cái)政直接支付。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.21萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平。
（三）政府采購支出情況。
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國國債協(xié)會(huì)、中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件：2019年度南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)部門決算公開表格
