2019年度南縣縣委辦公室部門決算
2019年度
南縣縣委辦公室部門決算
目 錄
第一部分南縣縣委辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
南縣縣委辦公室概況
一、部門職責
1、圍繞縣委中心工作，搞好綜合協(xié)調，開展調查研究，收集報送信息，反映社會動態(tài)，為縣委決策提供信息服務。
2、負責中央、省委、市委和縣委重要工作部署、各項重大決策和領導同志重要批示貫徹落實的督促檢查。
3、負責黨內規(guī)范性文件的審核、備案、清理工作。
4、負責縣委召開的會議籌備、組織服務和縣委領導的公務活動安排以及縣委的接待工作。
5、負責中央、省委、市委各有關部門單位來文處理、縣委機關自制公文的起草、送簽、打印、校核、傳遞工作。
6、負責以縣委名義向市委請示報告工作的歸口、把關工作，負責統(tǒng)籌、指導、督促全縣黨組織重大事項報告工作。
7、負責縣委及縣委各部辦的年度督查檢查考核計劃的歸口審核和全縣性年度督查檢查考核計劃的統(tǒng)一報批、監(jiān)督實施工作。
8、負責貫徹執(zhí)行黨和國家對臺工作方針、政策和各項涉臺法律法規(guī)，開展對臺聯(lián)誼宣傳工作。
9、負責貫徹執(zhí)行黨中央和省委、市委、縣委關于涉外和涉港澳事務工作的方針政策、法律法規(guī)，開展對外友好交流工作。
10、負責全縣黨政系統(tǒng)密碼管理和密碼通信工作。負責中央、省委、市委、縣委文件和黨政軍領導機關機密電報的收發(fā)、傳遞工作。
11、負責全縣機要通信密碼主渠道、電子政務內網規(guī)劃、建設和管理，負責全縣電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機關電子公文系統(tǒng)安全可靠應用推進工作。
12、負責全縣檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調，全縣檔案工作的監(jiān)督和指導，全縣檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為工作。
13、負責縣委和縣委辦公室印章、介紹信的管理使用以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、縣直部門黨組（黨委）印章的制發(fā)工作。
14、負責縣委機關財務等后勤保障服務和縣委機關離退休人員管理服務工作。
15、完成縣委、縣委全面深化改革委員會、縣委財經委員會、縣委外事工作委員會及縣委領導交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
中共南縣縣委辦公室設12個職能組、室、局。分別為總值班室、秘書組（法規(guī)組）、政策研究室、信息綜合組、督查室、機要室、保密組、縣委全面深化改革委員會辦公室秘書組、縣委財經委員會辦公室秘書組、縣委外事工作委員會辦公室秘書組、對臺工作組、檔案工作組。
縣委辦公室所屬事業(yè)單位：一是縣檔案館（縣史志編撰室），正科級公益一類事業(yè)單位，其機構編制事項另行規(guī)定；二是縣接待服務中心，副科級公益一類事業(yè)單位。
（二）決算單位構成。
南縣縣委辦公室單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：辦公室本級決算及接待服務中心決算，不包括縣檔案館。
第二部分 南縣縣委辦公室2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 南縣縣委辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計748.94萬元，與2018年相比，收、支總計增加117.13萬元，增長18.54%。主要原因是增加了專項收入和支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計738.1萬元，其中：財政撥款收入721.28萬元，占97.72%。其他收入16.82萬元，占2.28%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計747.98萬元，其中：基本支出375.49萬元，占50.2%。項目支出372.49萬元，占49.8%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計721.28萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加137.17萬元，增長23.48%。主要原因是增加了專項收入和支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出721.15萬元，占本年支出合計的96.41%。與2018年度相比，財政撥款支出增加137萬元，增長23.46%,主要原因是增加了專項支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出721.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出691.61萬元，占95.9%；公共安全（類）支出1萬元，占0.14%；社會保障和就業(yè)（類）支出16.79萬元，占2.33%；衛(wèi)生健康（類）支出6.75萬元，占0.94%；農林水（類）支出5萬元，占0.69%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為721.15萬元，支出決算為721.15萬元，完成年初預算的100%。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為39.2萬元,支出決算為39.2萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是專項增加及人員變動。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為250.55萬元,支出決算為296.76萬元，完成年初預算的118.44%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是專項增加及人員變動。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為162萬元,支出決算為355.5萬元，完成年初預算的219.44%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是專項增加及人員變動。
公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為1萬元,支出決算為1萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是專項增加及人員變動。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為10.96萬元,支出決算為10.96萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是專項增加及人員變動。
社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）。年初預算為4.87萬元,支出決算為5.83萬元，完成年初預算的119.71%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是專項增加及人員變動。
衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是專項增加及人員變動。
衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）。年初預算為1.75萬元,支出決算為1.75萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是專項增加及人員變動。
農林水支出（類）農業(yè)（款）農產品加工與促銷（項）。年初預算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是專項增加及人員變動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出364.65萬元，其中:人員經費313.2萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費51.45萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為5.66萬元,完成預算的37.73%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算。
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與預算。
公務接待費支出預算為15萬元，支出決算為5.66萬元,完成預算的37.73%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.82萬元，減少12.61%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算5.66萬元，占100%。具體情況如下：
公務接待費預算為15萬元，支出決算為5.66萬元，完成預算的37.73%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：
其他國內公務接待支出5.66萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。南縣縣委辦公室2019年共接待國內公務接待批次33個、接待人次98人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2019年我單位整體績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞項目總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關內容完整。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2019年預算執(zhí)行過程中，我單位圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我辦在縣委的正確領導下，緊緊圍繞縣委工作大局，出優(yōu)質服務這條主線，著力加強業(yè)務建設、制度建設和能力建設，全面提高了辦公室隊伍的政治素質和業(yè)務能力，增強了干部職工的主動性、積極性和創(chuàng)造性，推動了各項工作的全面落實。按時按質完成了整體績效目標，重點工作辦結率為100%。
十、其他重要事項情況說明
（一）預決算收支增減變化情況
2019年預算收入588.15萬元，決算收入738.1萬元，預算收入比決算收入減少149.95萬元，減少比例為20.32%。2019年預算支出數(shù)588.15萬元，決算支出數(shù)747.98萬元，預算支出比決算支出減少159.83萬元，減少比例為27.18%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是專項支出增加和人員變動。
（二）機關運行經費支出情況
本部門2019年度機關運行經費支出51.45萬元，較上年減少36.5萬元，減少41.5%。一是因為2018年電子政務內網建設添置了專用設備，基數(shù)較高；二是2019年厲行節(jié)約，減少了辦公開支。
（三）政府采購支出情況
本年度無政府采購額。
（四）國有資產占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上專用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
公共安全支出（類）：是指用于內衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目地對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維
第五部分 附件
附件：2019年度南縣縣委辦公室部門決算公開表格
